Pregled posodobitev za STRATEG:

• Maloprodaja / Veleprodaja
• DDV knjiga
• Glavna knjiga
• Plače
• Osnovna sredstva
• Skupne funkcije

• 15.11.2024 - Naročila dobavitelju in statusi ^izboljšava
  Pri naročilih in povpraševanjih dobavitelju (ukaz 2.2.1. un 2.2.2.) je pri številki dokumenta v spustnem menuju dodan opis statusa dokumenta, da se lažje orientiramo.
  
• 13.11.2024 - Zapiranje plačil in številka naročila kupca ^izboljšava
  Pri formi za zapiranje plačil (ukaz 3.7.) je dodano še polje "Številka naročila kupca", ker je včasih ta podatek bolj opisen, kot številka fakture in tako lažje najdemo ustrezen dokument.
  
• 6.11.2024 - Trenutna zaloga artiklov na obrazcu za pripravo naročil ^izboljšava
  Ko smo pripravili artikle za naročanje (ukaz 2.2.4.) nam je program kazal trenutno zalogo, ki je bila na zadnji dan obdobja prodaje, ki smo ga izbrali pri filtru artiklov. Sedaj kaže trenutno dejansko zalogo na ustreznem skladišču, ki smo ga določili pri filtru ali pa smo na formi priprave naročanja izbrali drugo skaldišče (glej Izbira skladišča za pregled zaloge pri pripravi naročila).
  
• 6.11.2024 - Polnjenje podatkov za intrastat ob izvozu podatkov ^{nova funkcionalnost}
  Ko izvažamo podatke za intrastat ukaz (6.7.) se manjkajoči podatki, ki izhajajo iz uporabljenega partnerja sami napolnijo na dokumentu, tako da ni več potrebno odpirati kljukice (devizni dokumenti v EU).
  
• 5.11.2024 - Registracija podjetja eRačunu v XML datoteki ^{obstoječe napake}
  V XML datoteke za eRačune je do sedaj program dodal opis registracije le v primeru, da smo imeli registracijo vpisano pri nastavitvah izpisov velikih dokumentov. Zdaj pa če te registracije ni tam, jo vzame iz nastavitev vašega podjetja.
  
• 4.11.2024 - Blokada prenosa različnih davčnih osnov na POS račun ^izboljšava
  Do sedaj je bilo možno dokument, ki ni imel samo normalnih davčnih osnov prenesti na blagajniški POS račun. To je sedaj preprečeno z opozorilom.
  
• 20.10.2024 - Prenos fakture na predračun ^{nova funkcionalnost}
  Na fakturah je pod številko 24 dodan prenos fakture na predračun. Sedaj je bilo to možno le pri prenosu več faktur na predračune za namen periodičnih obračunavanj.
  
• 20.10.2024 - Proizvodna cena na več decimalk ^{ostale želje}
  V šifrantu blaga (1.4.1) je pri zavihku "Kosovnica" pod proizvodnjo ceno dodana še vrstica, ki prikazuje ceno na več decimalk. To pride prav v primeru, ko je proizvodnja cena enega izdelka zelo majhna.
  
• 8.10.2024 - Neprilagojena OTP banka ^{sistemski problemi}
  OTP banka ima narejeno napačno preverjanje podatkov za plačila v tujino. Ne dopušča vnosa sklica na strani plačnika, ki mora imeti enako kot prejemnik za tip reference izbran NRC (No Reference). To je sicer narobe vendar je bilo potrebno popraviti prenos prejetih računov na virmane za tujino.
  
• 8.10.2024 - Težava z nevidno Sepa QR kodo ^{obstoječe napake}
  Ugotovil sem da se Sepa QR koda na dokumentih ne izpisuje, če je krajši naziv podjetja v nastavitvah prazen. Napaka je popravljena.
  
• 7.9.2024 - Plačevanje SEPA v tujino ^{nova funkcionalnost}
  Ko prenašamo prejete račune na virmane in je številka TRR-ja na katerega plačujemo izven Slovenije, se na virmanu samodejno izbere tip reference "NRC", sklic pa se vpiše v namen namesto pod sklic, saj banke tega vedno ne razumejo (recimo OTP banka) ko plačujemo v druge države.
  Torej ni pomembno od kje je partner temveč samo lokacija/država banke na katero nakazujemo denar.
  
• 22.8.2024 - Tabelarični pregled izpisov ^{nova funkcionalnost}
  Vsi izpisi, ki predstavljajo nek seznam, kot sso npr. Cenik, Pošte, Partnerji, Inventura, Dnevnik faktur ... sedaj omogočajo izvoz v tabelo, ki se lahko uporabi za Excel ipd.
  Pri nastavitvah parametrov izpisa, ki se odprejo ob pritisku na ikono tiskalnika je dodana še ikona s tabelo, ki omogoč to funkcionaalnost.
  
• 31.7.2024 - Prenos dobavnice na novo dobavnico in atributi ^{obstoječe napake}
  Pri prenosu so se atributi prenesli z negativno koliičino. Zdaj je popravljeno.
  
• 22.7.2024 - Izbira skladišča za pregled zaloge pri pripravi naročila ^{obstoječe napake}
  Pri formi za naročanje (ukaz 2.2.4. Priprava naročila) nekaj časa ni bilo spodaj okenca za izbiro skladišča za pregled zaloge, saj ni osvežil zaloge. Zdaj je to popravljeno in se količine pravilno prikažejo na formi za naročanje.
  
• 15.7.2024 - Format zaloge na pripravi naročil ^{lepotni popravki}
  Izpis trenutne zaloge (glej Izbira skladišča za pregled zaloge pri pripravi naročila) in prodaje v obdobju ni bil omejen na število decimalk in se je zato težko hitro videlo številko. Zdaj je oblikovano na dve decimalni mesti.
  
• 13.7.2024 - Koeficient obračanja zalog na pripravi naročila ^izboljšava
  Na formi priprave naročila je spremenjena oblika zapisa. Ta koeficient predstavlja količnik med prodajo in zalogo v izbranem obdobju. Zdaj se izpisuje kot odstotek. 100% recimo pomeni, da je bila prodana vsa zaloga. Tako hitro vidimo odstotke, ki so manjši od recimo 50% in vemo, da tega ni potrebno naročiti. Tudi na izpisu je enaka logika.
  
• 9.7.2024 - Konsignacijske inventure za kupce ^izboljšava
  Pri formi (ukaz 3.4.3 Konsignacijska inventura) je narejenih nekaj sprememb:
  - pri spustnem menuju številke inventure se vidi tudi ime kupca
  - spodaj so dodani tudi gumbi za navigacijo po inventurah, kot so na drugih formah
  - ko na veternici izberemo "Naredi samodejne inventure" nas program najprej vpraša, za katere kupce to želimo. Prej je vedno naredil kar za vse aktivne.
  - na izpisih so bile prej količine negativne, zdaj so pozitivne, tudi za atribute.
  
• 14.6.2024 - Intrastat in POS računi za tujino ^{obstoječe napake}
  Problem je bil pri intrastatu s strankami, ki niso davčni zavezanci in plačujejo blago po povzetju z našim davkom. V intrastat jih je strateg štel ker imajo oznako HRV ali AUT pa čeprav so fizične osebe. To je popravljeno.
  
• 11.6.2024 - Odebeljen bruto ali neto znesek na prodajnih dokumentih ^{želja lepotne narave}
  V nastavitvah izpisov velikih dokumentov je dodana možnost izbire dokumentov na katerih je odebeljen neto znesek (brez DDV) namesto običajnega bruto zneska z DDV in pripadajoče besedilo.
  
• 5.6.2024 - Izpis potrdila plačila na naročilih kupca ^{ostale želje}
  Tudi na naročilih kupca je sedaj možen izpis potrdila plačila, kot je to že na predračunih.
  
• 5.6.2024 - Iskanje po artiklih na dokumentih in "pika" ^{ostale želje}
  Če imamo v šifrah ali imanih artiklov piko "." je iskalnik ni našel. Sedaj lahko piko normalno uporabljamo za iskanje po opisih oziroma šifrah artiklov.
  
• 5.6.2024 - Izpisi nadartiklov na dokumentih brez cen ^{lepotni popravki}
  Na dokumentih kjer uporabljamo nadartikle in imamo nastavljeno, da se cene komponent nadartiklov ne izpisujejo, so se pojavljale ničle namesto praznega prostora. To je popravljeno.
  
• 5.6.2024 - Izpis IOP obrazcev v drugem jeziku ^{obstoječe napake}
  IOP obrazci se sedaj lahko prevedejo v tuje jezike.
  
• 26.5.2024 - Poštna številka pri pregledu partnerjev ^izboljšava
  Pri pregledu partnerjev je v tabelaričnem pregledu dodana še poštna številka.
  
• 8.5.2024 - Priprava naročil in koeficient obračanja zalog ^{nova funkcionalnost}
  Pri pripravi naročil (ukaz 2.2.4) je dodana kolona "Koeficient obračanja zalog", ki se vnese ob izbiri artiklov. Ta kolona je dodana tudi na izpisu izbranih artiklov.
  Tudi pri filtru artiklov lahko sortiramo po polju "KoefObrZal".
  
• 20.4.2024 - Izpis podatkov za intrastat na domačih dokumentih ^izboljšava
  V nastavitvah za izpis dokumentov je dodana kljukica "Na domačih dokumentih kaži intrastat podatke:", ki omogoča izpis intrastat podatkov na fakturah, dobavnicah in predračunih. Do sedaj so se ti podatki izpisovali le na deviznih dokumentih. Zdaj se pa lahko po želji na obeh.
  
• 16.4.2024 - Beleženje neuspelih SQL poizvedb ^{sistemski problemi}
  V splošnih nastavitvah je dodana kljukica "Beleži neuspele SQL stavke:", ki omogoči interno beleženje problematičnih SQL stavkov. Tako lahko kasneje analiziramo možne težave pri delovanju programa.
  
• 14.4.2024 - Prenos privzetih popustov ^{nova funkcionalnost}
  Na formi privzetih popustov (ukaz 1.4.8) sta dodana dva gumba za prenos vseh podatkov v datoteko in uvoz teh podatkov nazaj v privzete popuste.
  Ko uvažamo datoteko se najprej vsi obstoječi popusti zbrišejo in na novo vnesejo iz datoteke, ki se začne z imenom "Popusti", končnica pa je .TXT. To je uporabno recimo za potnike, ki lahko iz centrale dobijo to datoteko, da si uredijo trnutne popuste. Ta prenos ne posodablja šifrantov artiklov, blagovnih podskupin ipd. To mora biti urejeno drugače po potrebi.
  
• 12.4.2024 - Oblika izpisa predračuna/ponudbe kot cenik ^{lepotni popravki}
  Pri tem izpisu (glej Predračuni/ponudbe kot ceniki) je popravljena oblika, da je enotna z ostalimi izpisi predračunov ali ponudb.
  
• 31.3.2024 - Dodajanje imena partnerja imenu PDF datoteke ^izboljšava
  Dopolnjeno je dodajanje imena partnerja (glej Avtomatski kopiji je dodano še ime partnerja) tako, da se ta doda tudi če pri tiskanju samo kliknemo ikono za PDF ali pošlji PDF na mail.
  
• 17.3.2024 - Obogaten izpis dnevnika računov ^{nova funkcionalnost}
  Izpis dnevnika blagajniških računov (8.5.9) ima dodano možnost izbire oznake poslovnega prostora in možnost izbire večih Blagajn. Možno je pa tudi grupirati izpis po lokaciji in blagajni.
  Tako lahko dobimo posamezne podatke po poslovnih prostorih in blagajnah, če jih imamo več.
  
• 15.3.2024 - Izpis samo rezervirane zaloge po partnerjih ^{nova funkcionalnost}
  Narejen je nov izpis samo rezervirane zaloge (ukaz 3.3.8), ki prikaže samo rezervirano zalogo. V primeru da je na predračunu/naročilu rezerviran samo del artiklov, prikaže samo te in NE celotne vsebine dokumenta.
  Izpis je grupiran po tipu dokumenta (predračun ali naročilo), datumu, številki in partnerju.
  
• 11.3.2024 - Izginjanje artiklov na prevzemih ^{obstoječe napake}
  Končno smo našli napako, ki je v določenih primerih, ko prenašamo prevzem na nov prevzem in na novem prevzemu brišemo artikel izbrisala tudi artikel na izvornem prevzemu. To se je dogajalo zaradi beleženja revalorizacije. Napaka je odpravljena.
  
• 11.3.2024 - Rezervirana zaloga ^{nova funkcionalnost}
  Na predračunih, ponudbah in naročilih je v telesu pri artiklu dodana kljukica "Rezerviraj zalogo". Ta kljukica je bila že do sedaj v glavi za rezervacijo celotne vsebine dokumenta. Sedaj lahko rezerviramo posamezen artikel.
  Pri izpisu "3.3.4 Dnevnik Predračunov" je dodana kljukica "Samo rezervirani v celoti" in tako dobimo podatke o rezerviranih dokumentih.
  Dodan je pa še nov izpis "3.3.8 Rezervirana zaloga" kjer pa vidimo vse kar je rezervirano bodisi v celoti ali pa samo posamezni artikli ali nadartikli.
  Tak izpis je do sedaj primanjkoval, saj nismo vedeli, kaj in za koga vse je rezervirano.
  
• 9.3.2024 - Možna izbira različnih blagajn/naprav na ZZ finančnem poročilu ^{nova funkcionalnost}
  Na ZZ finančnih poročilih lahko izberemo tudi posamezne naprave, ki so zajete na poročilu.
  
• 25.12.2023 - Ločevalne črte na izpisih dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  Če imate v nastavitvah izpisov velikih in malih dokumentov izbrano "Ali rišem mrežo/črte na izpisu?" se sedaj tudi na velikih dokumentih pojavi ločevalna čra med postavkami. Pri nekaterih izpisih tako povečamo berljivost.
  
• 25.12.2023 - Prenos več naročil dobavitelja na en prevzem ^{obstoječe napake}
  Pri tem prenosu so se na prevzem prenesle ničelne cene. To je sedaj popravljeno.
  
• 7.12.2023 - BizBox ^{nova funkcionalnost}
  Pri podjetjih imamo pod zavihkom "E-izmenjava" kljukico BizBox in lokacijo, kamor se datoteka PDF in XML kopira. Ob tiskanju računa za partnerja, ki ima to opcijo vklopljeno, se ti dve datoteki avtomatsko naredita, kjer čakata, da jih BIzBox klient obdela naprej.
  Tak račun se vnese tudi na formo "Pošiljanje e-Računov" (ukaz 3.1.5) in v koloni "status UJP" piše "BizBox". Če želimo to fakturo ponovno poslati, jo moramo na tem seznamu brisati.
  
• 7.12.2023 - Sklici za plačilo ^{nova funkcionalnost}
  Na predračunih, ponudbah in naročilih za kupce je na izpisu dodan sklic za plačilo. Sklic ima obliko "00 leto-številka". Za 00 je presledek, ki prej ni bil.
  
• 23.11.2023 - Avtomatski kopiji je dodano še ime partnerja ^{nova funkcionalnost}
  Nastavitvi za avtomatsko shranjevanje PDF dokumenta (glej Avtomatska PDF kopija) je dodano še polje "Dodaj ime part.dolžine:", kjer lahko določimo koliko prvih znakov imena partnerja je še dodano imenu datoteke. Če pustimo prazno ali vpišemo 0, potem deluje kot prej. To omogoča hitro iskanje PDF dokumentov tudi glede partnerjev.
  
• 12.11.2023 - Predviden datum prevzema na naročilih dobaviteljem ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah je dodana kljukica "Ali je predviden datum prevzema obvezen na naročilih dobav.?", ki lahko prepreči prazne datume dobave.
  
• 10.11.2023 - Pregled vseh prodajnih dogodkov ob sestavljanju dokumenta ^izboljšava
  Dvojni klik na prodajno ceno na prodajnih dokumentih odpre pregled vseh prodajnih dogodkov z opisom, ceno in popustom v glavi in telesu za izbranega partnerja na dokumentu (trenutnega in preteklega leta). Po izbiri se vpiše cena in popust oz. artikel, če še ni vnešen. Tako dobimo hiter uvid, kaj smo partnerju že prodajali in po kakšni ceni in s kakšnim popustom. To velja tako za artikle, kot tudi za storitve.
  
• 10.11.2023 - Privzeti način odpreme za partnerja ^{nova funkcionalnost}
  V partnerjih je pod zavihkom Ostalo dodana možnost izbire načina odpreme, ki se samodejno vpiše ob izbiri partnerja na prodajnem dokumentu.
  
• 26.9.2023 - Prenos več dobavnic na fakturo z grupiranjem ^izboljšava
  Pri prenosu več dobavnic na fakturo sedaj prenese tudi plačnike, če so izbrani na dobavnicah poleg partnerja. V primeru da bi isti partner imel na različnih dobavnicah različne plačnike, na fakturo vnese zadnjega plačnika, saj sicer nebi mogel združiti dobavnic v primeru grupiranja dobavnic.
  
• 26.9.2023 - Barvanje statusov na dokumentih ^izboljšava
  Na vseh dokumentih v glavah in telesih se polja s statusi ustrezno obarvajo glede na nastavitev statusov.
  
• 30.8.2023 - Prenosi večih naročil kupcev na dobavnico ^{obstoječe napake}
  Pri prenosu večih naročil kupcev na eno dobavnico se je pojavil problem, ko je bilo na nekem naročilu več enakih artiklov in ni bilo mogoče zaključiti statusa posamezne postavke. To sedaj deluje. Program tudi ni ločeval maksimalnega statusa v glavi in telesu naročila. Vedno je jemal maksimalen status iz glave.
  
• 14.7.2023 - Sprememba davčne stopnje artikla ^{nova funkcionalnost}
  Ko spremenite davčno stopnjo artikla v šifrantu blaga se cene z davkom takoj spremenijo, saj prej niso vsi popravili cen, kot je priporočil program in je prihajalo do napak pri cenah.
  
• 14.7.2023 - Označevanje opomb in klavzul na prodajnih dokumentih ^{lepotni popravki}
  Na vseh prodajnih dokumentih se s svetlo rumeno barvo pobarvajo polja opomb in klavzul v glavi, ki vsebujejo znak #, ki služi za dodatna navodila, ki jih stranka ne vidi (glej Skrite opombe partnerja).
  
• 10.7.2023 - Možnost pošiljanja POS računov na mail ^{nova funkcionalnost}
  V šifrantu kupcev je dodana še kljukica poleg e-mail naslova za direktno pošiljanje računa na mail. Tako ob tiskanju takoj dobimo dialog za pošiljanje pošte, enako kot če bi kliknili ikono za pošiljanje pdf-ja na mail. Tako ni potrebno pomniti, kdo želi tak način prejemanja in ne tiskamo računov po nepotrebnem.
  
• 5.7.2023 - Prenos virmanov v datoteko za plačilo ^{nova funkcionalnost}
  Pri prenosu je dodana še možnost:
  3 - prenesi poljubne elektr. virmane (izbira posameznih) v CSV primeren za Revolut,
  ki omogoča prenašanje virmanov v Revolut spletni portal.
  
• 26.6.2023 - Izpis plačil prejetih računov ^{obstoječe napake}
  V primeru večih obrokov deviznega prejetega računa, je na izpisu v povzetku navedel kot devizni znesek samo prvi obrok, zdaj pa pokaže celotni devizni znesek.
  
• 5.6.2023 - Izpis finančnih in blagajniških Z in X poročil ^{nova funkcionalnost}
  Vsa poročila pod 8.5. imajo sedaj možnost izbire skladišča poleg ostalih omejitev tako, da lahko zaključimo in izpišemo poročila za posamezna stroškovna mesta, ki so vezana na skladišče. Ob izbiri izpisa se pojavi še izbirno okno za skladišče. Če tega ne želimo, lahko izberemo "prekliči". Na izpisu poleg imena poročila piše še ime skladišča.
  
• 5.6.2023 - Prenos naročil kupcev na prevzeme ^{nova funkcionalnost}
  Narejeni so prenosi enega ali več naročil dobaviteljev na prevzem (2.2.1 in veternica "10 - Prenos več naročil dobavitelja na en prevzem"). Vse deluje tako, kot prenos več naročil kupcev na dobavnico, kar pomeni, da lahko med prenašanjem določimo količine posameznih artiklov in tudi atribute. Lahko nekaj prenesemo delno in nam bo naslednjič ponudil le še razliko. Na koncu nas program vpraša katere postavke in katera naročila lahko zaključi.
  Na formi naročil dobaviteljev je dodan tudi status na posamezni postavki, tako da lahko z največjim statusom zaključimo ali odpremo tudi posamezno postavko naročila.
  
• 1.6.2023 - Dodan volumen pri artiklih ^{nova funkcionalnost}
  Na formi artiklov je dodano polje volumen v kubičnih metrih. Polja pri teži in embalaži so lepše in pregledno urejena. Volumen se izpisuje tudi na dokumentih pri posameznih postavkah in skupno na koncu. Teko kot deluje grupiranje po merskih enotah, teži in embalaži.
  
• 1.6.2023 - Popravljena forma kupcev ^{lepotni popravki}
  Polji za mail in telefon sta bili skriti v dodatnem delu, sedaj pa se vidijo na osnovni formi kupcev (1.6.1).
  
• 1.6.2023 - Privzeti način plačila za prodajne dokumente ^{nova funkcionalnost}
  V privzetih nastavitvah (1.7) je sedaj mogoče izbrati tudi privzeti način plačila za ostale dokumente. Do sedaj je bilo možno nastaviti le za blagajno, sicer je bilo pa "VIRMAN". To je potrebno vsaj za tuje različice programa, kjer se ta način drugače imenuje.
  Vedno, ko formo za vnos plačil zapremo, program preveri, če se znesek dokumenta ujema z vsoto obrokov. Če se razlikuje za več kot je nastavljeno v splošnih nastavitvah (1.8.2 zavihek Artikli in Cene polje Toleranca zneskov) se neplačani obroki zamenjajo z novim obrokom in privzetim načinom plačila.
  
• 24.4.2023 - Iskanje artiklov in partnerjev ^{nova funkcionalnost}
  Popravljeno je (glej Iskanje partnerjev na filtrih za izpise) tako, da namesto znaka "-" za neželjeno vsebino pišemo zdaj "--", saj je pomišljaj večkrat uporabljen v imenih in tako pride do napačne interpretacije znaka "-".
  Je pa sedaj enako narejeno tudi na vseh filtrih izpisov in dokumentih za iskanje artiklov po imenih, šifrah in blagovnih skupinah. Torej če iščemo artikle, ki imajo v opisu niz "alu-folija", v spustno okno vpišemo "alu-" ali "lu-fo" ali "-foli" ipd.
  
• 11.4.2023 - Avtomatizacija POSex komunikacije ^{nova funkcionalnost}
  Podobno kot za avtomatski FIFO obračun, lahko sedaj v tabeli OpenForm določimo avtomatsko klicanje funkcije na dobavnicah "24 - prenesi in posodobi partnerje in kartičarje ter cenike s POS-elektr.". Po prenosu se program samodejno zapre.
  
• 11.4.2023 - Obresti na prodajnih dokumentih ^{ostale želje}
  Na vseh prodajnih dokumentih je zbrisano polje v glavi za obresti, ki je pri uporabi le motilo, saj je razlike pri seštevkih obrokov avtomatsko pisal tja, kar je narobe.
  
• 7.4.2023 - Obarvani neaktivni artikli ^{nova funkcionalnost}
  Tako kot je že na prevzermih (glej Neaktivni artikli na prevzemih), je tudi na predračunih, dobavnicah in naročilih neaktiven artikel obarvan rdeče.
  
• 10.3.2023 - Uporabnik na zapisniku o spremembi cen ^{nova funkcionalnost}
  Na zapisnikih o spremembi cen (ukaz 6.3) je dodan podatek o uporabniku, ki je zapisnik naredil. Tako, kot na drugih dokumentih je tudi tu ta podatek viden v naslovu obrazca/forme.
  
• 8.3.2023 - E-računi in registracija ^{nova funkcionalnost}
  Pri e-računih je v xml-ju dodana še registracija podjetja, če je vklopljena.
  
• 4.3.2023 - Seštevek količin po postavkah na izpisih ^{obstoječe napake}
  Na prodajnih in nabavnih dokumentih lahko izpišemo vsote količin po merskih enotah, transportnih enotah ali embalaži. V nastavitvah za izpise lahko izberemo, katere vsote želimo (Ali izpišem seštevek količin po ME?, Ali izpišem seštevek količin po embalaži? in Ali izpišem seštevek količin po transp.enoti?) in vse kombinacije do sedaj niso delovale. Zdaj pa lahko izberemo poljubne seštevke in se pravilno obnašajo na izpisih.
  
• 5.2.2023 - Kljukica B2B ^{nova funkcionalnost}
  V šifrantu blaga je pod zavihkom Ostalo dodana kljukica B2B - Business-to-Business, ki se uporablja pri zunanjih programih.
  
• 1.2.2023 - Evidenčni popust na delovnih nalogih ^{nova funkcionalnost}
  Na delovnih nalogih za proizvodnjo je v glavi in na postavkah dodan evidenčni popust, ki služi prenosom na in iz delovnega naloga, recimo na dobavnice, da tega podatka med prenašanji ne izgubimo.
  
• 1.2.2023 - Zapisnik o zvišanju/znižanju na predračun ^{nova funkcionalnost}
  Pri zapisniku o zvišanju/znižanju je dodana možnost "7 - prenos artiklov na predračun z novimi cenami".
  
• 15.1.2023 - Projekti na iskanju dokumentov in dobavnice ^{nova funkcionalnost}
  Pri iskanju dokumentov pod zavihkom projekti, je dodana kolona dobavnice, kjer so naštete vse dobavnice, ki so povezane s posameznim projektom. Kjer je več dobavnic navedenih z vejico, lahko na posamezno številko dvakrat kliknemo in se nam le ta dokument odpre.
  
• 10.1.2023 - Iskanje partnerjev na filtrih za izpise ^{nova funkcionalnost}
  Povsod, kjer izbiramo partnerje na filtrih za izpise in ostale operacije, lahko v opis vnesemo iskalni vzorec s + in --. Če želimo iskati nekega partnerja za katerega vemo, da ima v imenu "nosilni" in ne želimo imeti v rezultatu s.p.jev ampak le d.o.o.-je, vpišemo "nosilni--s.p.+d.o.o." in program ponudi vsa imena, ki ustrezajo tej kombinaciji. Pri tem je filter tudi neobčutljiv na šumnike tako, da če iščemo nek priimek na čič ali čić, lahko vnesemo samo cic ali pa čič ipd.
  
• 5.1.2023 - Prenos predračuna na blagovni premik ^{nova funkcionalnost}
  Dodan je prenos predračuna na blagovni premik, kjer izberemo izvorno in ponorno skladišče.
  
• 10.10.2022 - Neaktivni artikli na prevzemih ^izboljšava
  Na prevzemih je šifra neaktivnih artiklov obarvana rdeče, da takoj vidimo če je kaj neaktivnega.
  
• 27.9.2022 - Statusi pošiljanja eRačunov ^{sistemski problemi}
  Statusi pošiljanja eRačunov za proračunske porabnike spet delujejo, ker so pri ponudniku Mojarhiv napačno popravili program in smo se šele sedaj dogovorili. Vedno pogleda za dva meseca nazaj do tekočega dne, starejših statusov pa ne vračajo.
  
• 20.9.2022 - Tiskanje avansnih računov z oproščeno davčno stopnjo ^{ostale želje}
  Pri predračunu, kjer imamo pri plačilu ozbran način plačila AVANS 0%, lahko sedaj tak avansni račun tudi natisnemo za potrebe samoobdavčitve.
  
• 20.9.2022 - Datum izdobave pri predračunih ^{lepotni popravki}
  Pri hitrem vnosu ne ponudi več avtomatsko datuma izdobave, saj na predračunu običajno še ni znan.
  
• 16.9.2022 - Privzeti popusti nadartiklov ^{nova funkcionalnost}
  Tudi nadartiklom lahko določimo privzete popuste na maloprodaji.
  
• 14.9.2022 - Dobavnice in iskanje dokumentov ^izboljšava
  Pri dobavnicah na iskanju dokumentov je dodana kolona "Predračuni", kjer so našteti vsi predračuni iz katerih je nastala dobavnica. Z dvojnim klikom na posamezno številko, se ta dokument odpre (bodisi predračun, naročilo ali ponudba). Če tega polja ne vidite, mu je potrebno nastaviti širino (glej Urejanje iskanja dokumentov).
  
• 18.8.2022 - Izvoz Intrastat ^{obstoječe napake}
  Izvoz shranjuje datoteke XML spet v stari ANSI obliki, saj so bile težave z uvozom. Datoteka XML in poročilo o popolnosti podatkov se sedaj, za hitrejši dostop in pregled, beleži tudi tu (glej tudi Poljubni dokumenti na računalniku).
  
• 30.7.2022 - Shranjevanje slik QR kod ^{lepotni popravki}
  Program ne shranjuje več QR slik kod za plačilo v png obliki, saj se koda vedno na novo generira, ko jo potrebujemo. Tako se ne nabira več odvečnih datotek na disku.
  
• 25.7.2022 - Hitrejše nastavitve izpisov ^izboljšava
  Pri tiskanju dokumentov je na formi za izbiro nastavitev pred tiskanjem, dodan gumb ob izbiri nastavitve tiskanja. Tako nam ni potrebno po menuju iskati nastavitev tiskanja, če želimo popraviti le kakšno malenkost.
  
• 23.7.2022 - Urejanje iskanja dokumentov ^izboljšava
  Na formi za iskanje dokumentov (Orodja / Iskanje dokumentov) je v glavi dodan gumb "Nastavitve vr.reda in širin" za hitrejše nastavitve vrstnega reda dokumentov, polj in njihovih širin.
  
• 16.7.2022 - Prenos predračuna in naročila dobavitelja na blagovni premik ^{nova funkcionalnost}
  Dodana je možnost prenosa na blagovni premik za predračune in naročila dobaviteljev. Pri prenosu nas program vpraša še za izvorno in ponorno skladišče, ki ju že sam predlaga.
  
• 7.7.2022 - Cenik in splošni popust za partnerja ^{obstoječe napake}
  Pri izpisu cenika s popusti program ni upošteval splošnega popusta za posameznega partnerja, ostali popusti so bili pravilno upoštevani. Zdaj upošteva tudi splošni popust partnerja.
  
• 6.6.2022 - Predračuni/ponudbe kot ceniki ^{ostale želje}
  Pri izpisih predračunov in ponudb je dodana možnost izpisa v obliki cenika. Naziv dokumenta je "Cenik", datum izdelave pa je "veljavnost cenika od:". Rekapitulacija je skrita.
  
• 22.5.2022 - Kartica artikla za določeno skladišče ^{nova funkcionalnost}
  na prodajnih dokumentih se za kartico artikla uporablja Ctrl+Enter ali Ctrl+Shift+Enter. Sedaj je pa dodana še kombinacija Ctrl+S oz. Ctrl+Shift+S, ki odpre kartico samo za skladišče, ki je izbrano na dokumentu.
  
• 15.5.2022 - Zapisnik o zviš/zniž. cen ^izboljšava
  Pri izpisu zapisnikov (ukaz 6.3) je dodana še končna cena MPC oz. VPCD glede na vele/maloprodajni izpis. Prej je bila samo nova MPCD oz. VPC.
  
• 5.5.2022 - Priprava naročila ^izboljšava
  Ukaz za pripravo naročil 2.2.4 ima popravljeno izbiro predlaganih količin "samo artikli z negativno zalogo" tako, da predlaga količine, ki ustrezajo negativni zalogi. Uošteva pa tudi datumsko omejitev "Prodaja v obdobju", da lahko sledimo prodajni specifiki nekega obdobja.
  Dodan je še prenos artiklov na predračun in naročilo kupca.
  
• 1.5.2022 - Ceniki ^izboljšava
  Vsi izpisi, ki so vezani na cenike, sedaj delujejo precej hitreje in upoštevajo vse možne definirane oblike popustov. Pri izpisu popustov na formi "Partnerji" pod zavihkom popusti, prikaže popuste za kupca ne glede na tip dokumenta, za katerega popust velja, da ni potrebno za vsak dokument pisati popustov.
  
• 1.5.2022 - Številka naročila kupca na eRačunih ^{nova funkcionalnost}
  Pri generiranju eRačuna iz fakture nas program opozori, če manjka številka naročila kupca, saj to zdaj zahteva večina prejemnikov eRačunov, še posebaj proračunski porabniki.
  
• 21.4.2022 - Dodajanje skladišč ^{ostale želje}
  Do zdaj je bilo možno dodajati nova skladišča na vsaki formi, ki je vsebovala skladišča in je tako prišlo do nepotrebnih vnosov novih skladišč. Sedaj je možno dodajanje novega skladišča le preko šifranta skladišč (ukaz 1.4.B).
  
• 20.4.2022 - Naročila dobavitelju in naslov za pošiljanje ^izboljšava
  Na naročilih dobavitelju je zaradi avtomatskega naročanja dodan še naslov za pošiljanje, tako kot je že na večini ostalih prodajnih dokumentih.
  
• 29.3.2022 - Način odpreme na Naročilih dobaviteljem ^{nova funkcionalnost}
  Na Naročilih dobaviteljem je dodano polje za način odpreme.
  
• 5.3.2022 - Sprememba davčne osnove na dokumentu ^{nova funkcionalnost}
  Tako kot lahko spremenimo davčno stopnjo na postavki prodajnega dokumenta, lahko sedaj tudi davčno osnovo. Ob spremembi nas program vpraša, če želimo enako spremeniti na vseh postavkah.
  
• 5.3.2022 - Prenosi blagovnih premikov v datoteko ^izboljšava
  Pri prenosih blagovnih premikov v datoteko (disketa) vključuje sedaj tudi atribute in serijske številke, ki se ob uvozu tudi prenesejo nazaj.
  
• 10.1.2022 - Uporaba fiksnih cen na POS računih ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah je pod zavihkom obračuni dodana kljukica "Uporabi fiksne MP cene določene v popustih na POS računih?", ki omogoča vpis dogovorjene fiksne cene na POS računih. Ta kljukica nima veze s kljukico "Uporabi fiksne cene določene v popustih na MP dokumentih?", saj načeloma na računih ne uporabljamo fiksnih cen in tako lahko ločeno določimo za POS in ostale dokumente.
  
• 23.12.2021 - Intrastat poročanje ^{sprememba zakonodaje}
  Rok za poročanje
  Poročevalske enote lahko podatke sporočijo med 1. in 15. v mesecu za predhodni mesec.
  
• 23.12.2021 - Poročanje o blagovni menjavi z Združenim kraljestvom v povezavi z BREXIT-om ^{sprememba zakonodaje}
  Prehodno obdobje za BREXIT se je končalo 31. decembra 2020. Od januarja 2021 je
  Severna Irska še naprej povezana s carinsko unijo EU, medtem ko to ne velja za preostale
  dele Združenega kraljestva. Poročanje za Intrastat ostaja obvezno samo za blagovno
  menjavo s Severno Irsko. O blagovni menjavi s preostalim delom Združenega kraljestva
  se ne sme več poročati za Intrastat, saj je ta predmet carinskega nadzora in formalnosti.
  V zvezi s to spremembo sta uvedeni naslednji šifri:
  XI - Združeno kraljestvo (Severna Irska)
  XU - Združeno kraljestvo (brez Severne Irske)
  V sistemu poročanja za Intrastat se lahko šifra XI uporabi za državo partnerico in državo
  porekla blaga, medtem ko se šifra XU lahko uporabi samo za državo porekla. Šifra GB se
  v sistemu poročanja za Intrastat ne uporabljala več.
  Vključitveni prag za odpreme se je znižal in znaša 200.000 EUR
  Tukaj so še podrobna navodila
  
• 16.12.2021 - Privzeti tiskalniki za dokumente in POS ^{obstoječe napake}
  Popravljeno je ustrezno izbiranje tiskalnika glede na dokument. Če tiskamo POS račun, se tiska na tiskalnik za POS, pri tiskanju dokumentov pa trenutno privzeti tiskalnik, če tega nimamo nastavljenega v nastavitvah programa. To pride prav pri več uporabnikih preko oddaljenega namizja.
  
• 16.12.2021 - Ažuriranje nabavnih cen ^{nova funkcionalnost}
  Pri ukazu "Ažuriranje baze" pod menujem orodja je na koncu dodana možnost "V bazi artiklov popravi nabavne cene brez upoštevanja revalorizacije", ki popravi cene glede na zadnjo proizvodnjo in prevzeme, ne glede na morebitne kasneje brisane prevzeme in spremembe cen na zapisniku.
  
• 13.12.2021 - Izbira dokumentov za ponovno prijavo ^{ostale želje}
  Pri uporabnikih je poleg kljukice za zahtevo po ponovni prijavi ob dodajanju dokumenta dodano še polje za zapis dokumentov, za katere to velja, saj običajno velja le za POS račune.
  
• 13.12.2021 - Privzeti tiskalniki ^izboljšava
  Če imate kot privzeti tiskalnik izbran samo POS printer za račune, za ostale dokumente pa ničesar, sedaj za ostale dokemente vedno vzame privzeti tiskalnik v Windowsih. Do zdaj je privzel POS tiskalnik, če ste prej tiskali kakšen račun.
  
• 13.12.2021 - Dodatni naslovi in zaklenjeni dokumenti ^{obstoječe napake}
  Do sedaj je bilo možno urejati dodatni naslov na zaklenjnih dokumentih. To je popravljeno.
  
• 13.12.2021 - Trenutni uporabnik v glavi ^{ostale želje}
  Zdaj je v imenu okna Stratega izpisan tudi trenutno prijavljen uporabnik, za lažjo orientacijo pri več hkratnih uporabnikih.
  
• 13.12.2021 - Hitro zapiranje plačil (3.7) ^{ostale želje}
  Pri zapiranju plačil se shrani tudi znesek delnega zapiranja, če zapremo in ponovno odpremo hitro zapiranje.
  
• 13.12.2021 - Intrastat in tarifna številka ^izboljšava
  Tarifna številka je omejena na 8 znakov, saj so nekateri pisali več in stvar ni delovala.
  
• 6.12.2021 - Skrite opombe partnerja ^{nova funkcionalnost}
  Če želimo pri partnerju pisati še neke dodatne opombe, ki jih ne želite kazati ob izbiri partnerja na dokumentu, lahko pred dodatnimi opombami napišete znak # (npr."Splošne opombe#skrite opombe").
  
• 4.12.2021 - Rekapitulacija na POS računih ^izboljšava
  Če tiskamo POS račun v obliki fakture, se vedno pokaže tudi rekapitulacija, čeprav je v nastavitvah morda za račune skrita.
  
• 4.12.2021 - Nove banke na slovenskem trgu ^{nova funkcionalnost}
  Posodobljen je šifrant slovenskih bank, saj se je kar nekaj dogajalo na tem področju.
  
• 1.12.2021 - Uvoz eRačunov ^{nova funkcionalnost}
  Končno deluje tudi uvoz prejetih računov z gumbom uvozi XML v trenutno veljavnem eSlogu 2.0.
  
• 28.11.2021 - Forma iskanja dokumentov in ponudbe ^{obstoječe napake}
  Prej ni bilo mogoče nastaviti širine polja Številka naročila kupca, sedaj je polje dodano v nastavitve.
  
• 28.11.2021 - Prenos predračuna na naročilo dobaviteljem ^{obstoječe napake}
  Ob prenosu o se predračuni zaprli, sedaj ostajajo odprti.
  
• 28.11.2021 - Podatki QR kode za plačilo ^{želja lepotne narave}
  V QR kodi za plačilo je datum valute sedaj kar datum dokumenta, prej je bil pa dejanski datum valute in je stranka mislila, da je plačala, v resnici je pa plačilo čakalo na banki.
  
• 12.9.2021 - Storitve in prenos predračuna na naročilo dobavitelju ^{ostale želje}
  Sedaj se prenašajo tudi storitve iz predračuna na naročila dobaviteljem, prej je bil prenos omejen samo na artikle.
  
• 12.9.2021 - Storitve in prenos predračuna na dobavnico ^{ostale želje}
  Pri prenosu predračuna na dobavnico z izbiro prenosa samo tistega, kar je na zalogi, se prenesejo tudi storitve s celotno količino, ki se na predračunu popravi na 0.
  
• 6.9.2021 - Datumi predvidene dobave pri naročilih dobavitelju ^{nova funkcionalnost}
  Dodan je datum predvidene dobave posamezne postavke pri naročilih dobavitelju. Datum je viden tudi na kartici artikla.
  
• 30.8.2021 - Vrstni red postavk v nadartiklu ^{nova funkcionalnost}
  Na blagu pri definiciji nadartikla lahko sedaj uporabljamo gumbe za premik gor in dol enako, kot je že na prodajnih dokumentih. Enako lahko prestavljamo postavke tudi na dokumentih, ko odpremo nadartikel na poljubni globini.
  
• 19.7.2021 - Lupa za iskanje nastavitev ^{obstoječe napake}
  Pri ukazih 1.7 in 1.8.5 je popravljen gumb za iskanje privzetih nastavitev, saj prej ni deloval.
  Tudi drugje je obseg lupe razširjen.
  
• 2.7.2021 - Besedilo pri SEPA QR kodi ^{lepotni popravki}
  Pri SEPA QR kodi je spremenjena orientacija besedila, ki je do zdaj bilo vodoravno in je bilo malo nerodno, zdaj pa je navpično, razen v primeru besedila, ki je dalše od 25 znakov, kot recimo pri (glej Popust za plačilo predračuna preko QR kode). Sicer pa to besedilo lahko spreminjate pri skupnih nastavitvah/Polja na izpisih.
  
• 2.7.2021 - Dodano je preverjanje obrokov na predračunih ^{nova funkcionalnost}
  Pri ukazu "Orodja/Diagnosticiranje napak" je dodana še možnost "Preveri ujemanje zneskov predračunov/avansov in obrokov", saj lahko recimo pri avansnih računih pride do napak pri obrokih in jih tako hitro najdemo in odpravimo.
  
• 1.6.2021 - Reverzi na iskanju dokumentov ^{ostale želje}
  Pri reverzih na iskanju dokumentov je dodana še kolona status. Vrstice se tudi ustrezno pobarvajo glede na barvo statusa.
  
• 23.5.2021 - Zaloga in hitrost dokumentov ^izboljšava
  V splošnih nastavitvah je pod zavihkom "Nast.form 4" dodano polje "Na katerih dokum.skrijem zalogo v visečih menujih zradi hitrosti:", kjer lahko določimo na katerih dokumentih ne kaže zaloge v vsaki vrstici (v nogi telesa se zaloga še vedno vidi za trenutni artikel). Možni dokumenti so: "F,D,E,X,N,NA" (fakture,dobavnice,predračuni,konsignacija kupci,naročila,nadartikli).
  To lahko precej pohitri ročni vnos postavk, kjer imamo več desettisoč artiklov.
  Tudi z zalogo je vnos postavk na splošno pohitren.
  
• 23.5.2021 - Embalaža ^{sprememba zakonodaje}
  Na prevzemih je v glavi dodana ikona embalaža (rjava škatla), kjer se vnese skupno embalažo vezano na prevzem.
  
• 6.5.2021 - Poljubna struktura davčme številke ^{ostale želje}
  V splošnih nastavitvah (1.8.2) pod zavihkom "Artikli in cene" je dodana nova kljukica "Dovoli poljubne davčne št.:", ki prepreči preverjanje strukture davčne številke in nas ne opozarja več na morebitna neskladja. To pride prav v primeru, ko program uporabljamo za podjetja izven EU, npr. Švici.
  
• 3.5.2021 - Prenosi več dobavnic na fakturo ^{ostale želje}
  Če imamo na dobavnicah različne številke naročil kupcev, se le te na fakturi pokažejo ločene z vejico v polju za številko naročila kupca.
  
• 29.4.2021 - Ekranska kartica artikla in SQL poizvedbe ^{želja lepotne narave}
  Kartica artikla (Ctrl+Enter na artiklu) se ne odpira več modalno temveč, kot navadno okno, kar pomeni, da se lahko premikamo med ostalimi okni, ko je kartica odprta.
  Dodan je tudi dvojni klik na podatke kartice artikla, ki odpre poizvedbo s podatki o naročilih trenutnega artikla.
  Tudi pri SQL poizvedbah okno ni več modalno, kar pomeni, da ga ni potrebno zapreti, da bi dostopali do rezultata.
  
• 28.4.2021 - Naslovi za pošiljanje pri partnerjih ^{želja lepotne narave}
  Popravljen je pregled naslovov za pošiljanje pri formi partnerjev tako, da se vidijo vsi podatki (naziv, naslov, pošta, država, mail in telefon).
  
• 25.4.2021 - Poenotenje imen datotek za PDF in XML ^izboljšava
  Pri eRačunih imata priponki PDF in XML v mailu enako ime (Racun st-*).
  
• 21.4.2021 - Število decimalnih mest za cene ^{želja lepotne narave}
  Na kartici artikla do sedaj ni bilo upoštevano število decimalnih mest (Splošne nastavitve/Artikli & cene/Število decimalnih mest za cene na obrazcih) pri NNC, PC in PCD. Sedaj je to popravljeno in tudi kartica artikla je povečana, da se bolje vidi.
  
• 20.4.2021 - Prenos več naročil kupcev na dobavnico ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah pod zavihkom "Nast.form 4" je dodana kljukica "Združi zg.klavz.ob prenosu več naroč.kup. na dobavnico?", ki v zgornjo klavzulo združi vse izvorne klavzule in dopiše številko naročila kupca.
  
• 16.4.2021 - Nastavitve izpisov dokumentov ^{lepotni popravki}
  Pri izpisih sedaj dosledno upošteva kljukice:
  - "Ali pišem dodatne opise na dokumentih?"
  Izpiše dodatne opise artiklov, ki so vpisani v blagu/ostalo/Ražširjen opis artikla.
  - "Ali pišem atribute/ser./opombe na dokum.?"
  Izpiše morebitne atribute/velikosti artiklov, serijske številke in dodatne opombe za postavko dokumenta.
  - "Ali in kako naj pišem razširjene opise artiklov na dokumentih?"
  Če je tukaj izbrano "Brez dodatnih opisov", potem ne izpiše nobenih zgoraj omenjenih podatkov.
  
• 13.4.2021 - Številka in datum naročilnice ^{nova funkcionalnost}
  Na delovnih nalogih sta dodani še polji Številka in datum naročilnice, ki se ustrezno tudi prenašata ob prenosih.
  
• 22.3.2021 - Urejanje klavzul in opomb ^{nova funkcionalnost}
  V menuju "Orodja" je dodan ukaz "Urejanje klavzul in opomb", ki odpre posebno okno, kjer se vidijo zgornja in spodnja klavzula ter opombe poljubnega prodajnega dokumenta, ki je trenutno odprt. Tako vidimo celotne zapise, saj lahko okno poljubno povečujemo. Besedila lahko tudi v tem oknu popravljamo in se zapišejo na dokument, če ni zaklenjen.
  (novo vrsto v besedilu naredimo s kombinacijo tipk Ctrl+enter, z enter ali premikom drugam pa potrdimo spremembo)
  
• 14.3.2021 - Širina opisa artiklov na formah ^{lepotni popravki}
  Na vseh prodajnih formah je v telesu pri opisu artikla v spustnem menuju razširjen opis artikla za 3cm.
  
• 10.3.2021 - Pošiljanje mailov direktno preko SMTP ^{ostale želje}
  Pri pošiljanju mailov preko SMTP protokola je na nekaterih konfiguracijah serverjev prihajalo do problemov s šumniki. Zdaj SMTP uporabi UTF-8 kodno tabelo.
  
• 8.3.2021 - Oblika dokumentov pri mailih ^{nova funkcionalnost}
  Za vse dokumente, ki jih pošiljamo po mailu, je sedaj mogoče nastaviti, če vsebujejo glavo, podpis, žig in registracijo. To nastavimo pri nastavitvah podjetja pod zavihkom "pdf & pošta" ali pri uporabnikih pod zavihkom "PDF mape & pošta". Torej za vsak tip dokumenta lahko nastavimo svoje nastavitve (Glava, Žig, Podpis, Registracija). Te nastavitve ne vplivajo na naše siceršnje stanje kljukic pri tiskanju.
  
• 8.3.2021 - Poštni strežnik za eRačune ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je mogoče samo za eRačune, ki se pošiljajo avtomatsko iz programa, določiti ločenega pošiljatelja in SMTP nastavitve. Pri nastavitvah "PDF & pošta" oz. "Nastavitve pošte" pri uporabniku lahko vnesemo dodatne nastavitve SMTP in izberemo kljukico "eRač:".
  
• 25.2.2021 - Pregled in pošiljanje IOP in zapadlih terjatev iz glavne knjige ^{nova funkcionalnost}
  Na vsaki formi, ki ima polje za partnerja, lahko pritisnemo kombinacijo tipk Ctrl+Enter za pregled odprtih postavk, ponudi nam pa tudi pošiljanje po mailu. Za pregled odprtih postavk po valuti pa uporabimo Ctrl+Shift+Enter. To seveda deluje le, če ima nastavljeno pot do lokacije glavne knjige.
  Dodana sta tudi ukaza 3.D Odprte postavke v GK) in 3.E (Odprte postavke po valuti v GK), kjer pa poleg partnerja lahko izberemo samo potnika in dobimo stanja vseh potnikovih strank na enem izpisu.
  Na izpisu je dodana tudi glava/logo podjetja.
  
• 23.2.2021 - Dnevnik faktur ^{nova funkcionalnost}
  Pri filtru izpisa dnevnika faktur je dodana še omejitev datuma izdobave od/do.
  
• 20.2.2021 - Pošiljanje po mailu ^{nova funkcionalnost}
  V oknu za pošiljanje maila je pri izbiri naslovnika dodana še kolona za ime in priimek ter status v podjetju. Oblikovano besedilo pretvori še v UTF8 kodno tabelo zaradi šumnikov, kar je bila lahko težava.
  
• 3.2.2021 - Avtomatska PDF kopija ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah pod zavihkom "FTP & Mail & PDF & WS" je dodano polje "Ob tisku naredi še PDF za dok:", kamor vpišemo tipe dokumentov za katere program ob tiskanju naredi še PDF dokument v ozadju brez spraševanja. To je mogoče za vse vrste dokumentov (npr. fakture, dobavnice, dopisi, iop, prevzemi...).
  
• 24.1.2021 - Prenosi predračunov na fakture ^{nova funkcionalnost}
  Na fakturah sta dodana dva prenosa: "21 - prenos več predračunov na fakture" in "22 - dodaj artikle iz predračunov partnerja". Prvi prenos deluje tako, kot je že na predračunih, drugi pa pokaže predračune partnerja, ki je na trenutni fakturi in doda vse postavke izbranih predračunov na trenutno fakturo.
  
• 19.1.2021 - Prenos predračuna na POS račun ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah pod obračuni je dodana kljukica "Pri prenosu predračuna na POS kopiraj tudi obroke?".
  
• 17.1.2021 - Nova labela pri klavzulah ^{nova funkcionalnost}
  Pri šifrantu klavzul (1.6.6) je dodana labela \StDok, ki omogoča izpis številke dokumenta v klavzuli.
  
• 17.1.2021 - Privzeta številka naročila partnerja ^{nova funkcionalnost}
  Številka pogodbe pri partnerju pod zavihkom "Prodaja"/"številka pofodbe" se ob izbiri partnerja na dokumentih prepiše v številko naročila.
  
• 17.1.2021 - Desne strani postavk prodajnih dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  Poenotena je vsebina in vrstni red skritega/desnega dela prodajnih dokumentov, kjer se nahaj zaloga, RVC, NNC, PC, PCD, ...
  
• 17.1.2021 - Kalkulacija na šifrantu blaga ^{nova funkcionalnost}
  Omogočena je kalkulacija nabavne in vhodne cene na samem artiklu. Polja so bila prej zaklenjena, sedaj pa so odprta in se utrezno preračunajo ob vnosu.
  
• 5.1.2021 - Obogatene nastavitve privzetih popustov ^{nova funkcionalnost}
  Pri privzetih popustih lahko določimo tudi maržo na nabavno ceno. V tem primeru se preračuna fiksna prodajna cena. Da to deluje, moramo imeti v splošnih nastavitvah pod zavihkom "Obračuni" izbrano "Uporabi fiksne cene določene v popustih na MP dokumentih?" ali na VP dokumentih.
  Dodana je tudi možnost filtra pri privzetih popustih po proizvajalcih (glej Proizvajalec artikla).
  Poleg možnosti določanja privzete MPCD (preko ustreznega popusta) je dodana tudi možnost določanja fiksne MPC kot fiksna cena (brez uporabe popusta).
  
• 5.1.2021 - Proizvajalec artikla ^{nova funkcionalnost}
  V šifrantu artiklov je dodano še polje za izbiro proizvajalca.
  
• 5.1.2021 - Odpiranje deklaracij ^izboljšava
  Do sedaj ste lahko dostopali do deklaracij artiklov le preko dvojnega klika na polje deklaracije v šifrantu blaga. Zdaj pa lahko odprete tudi v menuju 1.4.G.
  
• 3.1.2021 - Fiskalizacija na hrvaškem ^{sprememba zakonodaje}
  Od 1.1.2021 je potrebno na hrvaških POS računih izpisovati še QR kodo, ki vsebuje povezavo na hrvaško davčno upravo za pregled fiskalizacije. Ta QR koda se sedaj izpisuje na računih, ima pa več podatkov kot naša, zato je potrebno v nastavitvah izpisov določiti vsaj 20 mm za velikost kode.
  
• 2.1.2021 - Podvajanje nastavitev izpisov ^{nova funkcionalnost}
  Pri nastavitvah izpisov velikih in malih dokumentov (1.8.5) je dodan gumb "Podvoji nast.", ki skopira vse lastnosti obstoječe nastavitve. Pred ime nastavitve doda znak -, ki ga lahko spremenite. Tako lahko uporabite obstoječe nastavitve in spremenite le kakšne malenkosti shranjene pod drugimi nastavitvami.
  
• 2.1.2021 - Podvajanje artiklov ^{nova funkcionalnost}
  V šifrantu blaga (1.4.1) in storitev lahko s klikom na veternico izberete ukaz za podvajanje artikla in tako dobite kopijo z vsemi lastnostmi (npr. sestavo nadartikla, kosovnice, embalažo, prevode v druge jezike...). Nov artikel ima pred šifro in opisom znak -, ki ga potem lahko spremenite.
  
• 30.12.2020 - Prenos naročil/povpraševanj v novo leto ^{nova funkcionalnost}
  Dodan je ukaz "Naročila dobaviteljem - nezaključeno" (9.9.1.A), ki prenese nezaključena naročila in povpraševanja iz starega leta.
  
• 27.12.2020 - Naročila kupcev na POS računih ^{nova funkcionalnost}
  Na POS računih lahko v glavi dodamo številko naročila kupca in tudi datum naročila. Podatki so vidni tudi na A4 izpisu računa. Prenosi dokumentov prenašajo tudi te podatke.
  
• 26.12.2020 - Naslovi za pošiljanje na POS računih ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah pod zavihkom "Nast.form 4" lahko izberete kljukico "Ali pri POS-u uporabljate dodatne naslove za pošiljanje?", ki omogoči pisanje naslovov za pošiljanje na malih računih. To pride prav pri spletni trgovini, saj se ta naslov izpiše tudi na izpisu A4.
  
• 26.12.2020 - Dodani statusi na dokumentih IOP, Zam. Obresti, Opomini ^{nova funkcionalnost}
  Na formi za IOP, Zam. Obresti in Opomine so dodani statusi, s čimer lahko označimo stanje odprtih postavk.
  
• 19.12.2020 - Pošiljanje eRačunov ^izboljšava
  Pri pošiljanju eRačunov (ukaz 3.1.5) je dodano merilo napredka in gumb spodaj, ki pokaže samo zavrnjene račune.
  
• 18.12.2020 - Sklici faktur ^{sprememba zakonodaje}
  Sedaj so sklici faktur omejeni na 20 znakov, saj banke ne pustijo več, čeprav je v eSlogu2.0 dovoljeno 70. Do problemov je prihajalo pri eRačunih.
  
• 12.12.2020 - Uvoz eRačunov v eSlogu 2.0 ^{sistemski problemi}
  Ker uvoz novega stila v prejete račune še ne deluje, si lahko pomagate s to povezavo (Pretvorba eSloga). Tukaj je spletni pretvornik, lahko pa se tudi namesti program za pretvorbo večih datotek. Torej pretvorite v slog 1.6 in lahko uvozite datoteke.
  
• 11.12.2020 - Izpisi dokumentov - širine kolon ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisih, kjer cene in popusti niso vidni, je širina šifre artikla povečana za faktor 1,5.
  
• 29.11.2020 - Hitrost prejetih računov ^izboljšava
  Na prejetih računih dela prenos na virmane hitreje. Prej je za vsak račun preverjal ujemanje zneska in obrokov, kar izhaja še iz časa tolarja. Spodaj na desni je dodan gumb za preverjanje ujemanja, ki uporablja tudi mero napredka (ang. progress bar), ki jo lahko ob poljubnem času prekinemo.
  
• 29.11.2020 - Uvoz podatkov iz barčitalca na kalu ^{nova funkcionalnost}
  Na Kalu je dodana vetrnica, kjer lahko izberemo prenos podatkov iz barčitalca tako, kot na inventuri.
  
• 29.11.2020 - Kosovnice in nadartikli na pripravi naročil ^{nova funkcionalnost}
  Pri pripravi naročila (2.2.4) je na filtru artiklov dodano modro polje za izbiro kosovnic/nadartiklov. Določimo lahko tudi iz katere globine jemljemo podatke. Določimo lahko tudi koliko kompletov kosovnic/nadartiklov želimo dodati na naročilo.
  
• 23.11.2020 - Filter Oznak 1/2 pri izpisih ^izboljšava
  Pri vseh izpisih in prenosih, kjer se lahko filtrira tudi po oznakah artiklov, je sedaj možno izbrati več različnih oznak (modro polje za izbor z dvojnim klikom)
  
• 20.11.2020 - Odpiranje šifranta blagovnih skupin ^{nova funkcionalnost}
  V šifrantu blagovnih podskupin lahko sedaj z dvojnim klikom na glavno blagovno skupino odpremo to glavno skupino v šifrantu.
  
• 20.11.2020 - Pregled kontaktne osebe ^izboljšava
  Na prodajnih dokumentih imamo v glavi polje za kontaktno osebo. Sedaj je omogočen pregled te osebe z dvojnim klikom. Odpre se ustrezni partner na zavihku stranke in postavi kurzor na dotično osebo. V spustnem meniju kontaktne osebe so stranke tako kupca kot tudi morebitnega plačnika, vedno pa se odpre ustrezni partner. Tako je dostop do pregleda in urejanja kontaktnih oseb hitrejši. Če osebi spremenimo ime, je to novo ime že na voljo v spustnem meniju in ga lahko izberemo.
  
• 19.11.2020 - Prenos predračuna na naročila dobaviteljem ^izboljšava
  Pri prenosu predračuna oz. naročila kupca na naročila dobaviteljem sedaj prikaže tudi praznega dobavitelja, če artikel nima določenega dobavitelja. Prenese se na naročilo brez dobavitelja, ki ga lahko kasneje izberemo. Tako ne bomo pozabili naročiti artiklov, ki nimajo dobavitelja.
  
• 13.11.2020 - Izboljšana postavitev dokumentov ^{lepotni popravki}
  Izpisi dokumentov so popravljeni tako, da se rekapitzlacija in obroki več ne zlomijo na polovici, hkrati pa še vedno izkoristi čim več prostora. Tudi razmak med glavo in začetkom postavk je zmasnjšan.
  
• 13.11.2020 - Slika v registraciji na dokumentu ^{nova funkcionalnost}
  V registracijo dokumenta je mo\no vstaviti sliko. Sliko vnesemo v nastavitvah 1.7 pod zavihkom O podjetju/Registracija v polje Slika pri registraciji. V nastavitvah izpisov dokumentov pod velikimi dokumenti, lahko določimo še pozicijo in velikost slike. Tako lahko zdaj še obogatimo izpise dokumentov.
  
• 28.10.2020 - Dodajanje v šifrante preko form ^{obstoječe napake}
  Ko dodate nov vnos preko forme (npr. pošta, država, uporabnik, artikel in karkoli drugega) in vas program vpraša "Ali dodam nov zapis?", se ob vnosu novega zapisa ažurirajo vsi spustni menuji in novo vrednost vidite takoj na ekranu. To je bil prej v nekaterih primerih problem, saj je bilo potrebno zapreti in ponovno odpreti formo.
  
• 29.9.2020 - Nova možnost pomoči na daljavo ^{nova funkcionalnost}
  V meniju "Pomoč / Pomoč na daljavo" je dodana poleg Hitre pomoči še možnost uporabe programa "AnyDesk", ki deluje zelo dobro in je za lastno uporabo brezplačen.
  
• 8.9.2020 - Popust za plačilo predračuna preko QR kode ^{nova funkcionalnost}
  V nastavitvah malih in velikih dokumentov je pod zavihkom "Dokumenti 3" dodana možnost vpisa odstotka popusta in pripisa QR kodi. Na primer: "S plačilom preko QR kode pridobite dodatno %pop popusta: novi znesek za plačilo %vred". Torej lahko uporabite oznaki %pop in %vred. Znesek v pripadajoči QR kodi je že zmanjšan za podani odstotek.
  
• 6.9.2020 - Vrstni red izpisa artiklov po oznakah ^{nova funkcionalnost}
  V nastavitvah izpisa velikih dokumentov je pod zavihkom "Dokumenti 3" dodan spustni menu "Uredi telo izpisa prodajnih dokumentov po:", kjer lahko izberete Oznaka 1 ali 2. Tako so potem postavke urejene po tem vrstnem redu. Kjer oznak ni deluje tako kot prej.
  
• 6.9.2020 - STORNO POS računa ^{nova funkcionalnost}
  Pri POS računih je na vetrnici dodana opcija "STORNO Računa", ki naredi nov storno račun iz obstoječega računa.
  
• 2.9.2020 - STORNO fakture/prenos na dobropis ^{nova funkcionalnost}
  Pri fakturah je na vetrnici dodana opcija "STORNO fakture/prenos na dobropis", ki naredi nov dobropis iz obstoječe fakture.
  
• 31.8.2020 - Izpis naročila kupca kot predračun ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisu naročila kupca je dodana možnost "10 - izpiši kot predračun".
  
• 30.8.2020 - Barvno označevanje predračunov, naročil in ponudb ^{lepotni popravki}
  Na formi za predračune, naročila kupcev in ponudb je za vsak tip določena različna barva polja številke, da se bolje vidi, za kateri dokument gre.
  
• 22.8.2020 - Dvojni klik na povpraševanje ^{nova funkcionalnost}
  Pri iskanju dokumentov (glej Povpraševanja na iskanju dokumentov) se sedaj ustrezno odpre obrazec povpraševanj ali naročil.
  
• 20.8.2020 - Datum izpiska na blagajniških poročilih ^{obstoječe napake}
  Popravljen je izpis datuma na Z blagajniških in finančnih poročilih, saj je obstajal problem pri poročilih z enako zaporedno številko (mešal se je datum iz istoštevilčnih blagajniških in finančnih poročil)
  
• 15.8.2020 - Filter partnerja na iskanju dokumentov ^{obstoječe napake}
  Filter po partnerju na iskanju dokumentov spet deluje pravilno. Problem je bil zaradi naročil, ki imajo dodan gumb za pregled povpraševanj (glej Povpraševanja na iskanju dokumentov). Hkrati je popravljen tudi padajoči vrstni red številke dokumenta.
  
• 13.8.2020 - Hitrost prijave med delom ^{sistemski problemi}
  Če imate vklopljeno ponovno logiranje ob dodajanju dokumenta, je prijava lahko trajala tudi 10s, kar je bilo moteče. Sedaj ponovna prijava deluje v trenutku.
  
• 11.8.2020 - Več rabatov na prodajnih dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  Na vseh prodajnih dokumentih lahko sedaj ločeno določite do 3 popuste, ki se tako tudi izpišejo na izpisu. Če popustov ni določeno več, program deluje kot do sedaj, sicer pa v opisu stolpca napiše Rabat 1/2/3 in pri postavki izpiše npr. 5/2/3, kar pomeni 5%, 2% in 3% odstoten popust. To vpisujemo s kombinacijo CTRL+R, kot je bilo do sedaj za posamezen popust.
  Popusti se tudi prenašajo na nove prodajne dokumente.
  
• 8.8.2020 - Povpraševanja na iskanju dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  pri naročilih na iskanju dokumentov je spodaj dodan gumb za pregled povpraševanj, tako da lahko ločeno gledamo naročila in povpraševanja.
  
• 4.8.2020 - Črtna koda številke dokumenta ^{obstoječe napake}
  Pri izpisu črtne kode (glej Črtna koda številke dokumenta), če kode nismo želeli, se je le ta lahko pojavila na vrhu izpisa na sredini generiranega PDF dokumenta. Sedaj je to odpravljeno.
  
• 4.8.2020 - Črtna koda številke dokumenta ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko izpišete črtno kodo številke dokumenta tik pod številko dokumenta. V nastavitvah malih/velikih dokumentov lahko pod zavihkom "Dokumenti 3" v polje "Dok. z barkodo za št.dok." vpišete na katerih tipih dokumentov želite kodo. Če želite npr. na predračunih in dobavnicah vpišete E,D.
  
• 3.8.2020 - Določanje maksimalnega statusa ob prenosu ^{obstoječe napake}
  Pri prenosu naročil kupcev in predračunov na nov dokument se status ni samodejno povečal na maksimalnega temveč samo za en status, seveda če smo imeli tako nastavljeno pri statusih.
  
• 27.7.2020 - Zgornja klavzula na iskanju dokumentov ^{ostale želje}
  Pri predračunih na iskanju dokumentov je dodana zgornja klavzula, pri ostalih dokumentih pa je že bila.
  
• 20.7.2020 - Desni skriti del prodajnih dokumentov ^{želja lepotne narave}
  Pri prodajnih dokumentih je poenoten vrstni red polj na skritem desnem delu, tako da je uporaba bolj smiselna in ne pušča vidnega RVC polja.
  
• 16.7.2020 - Polje HOS vsebnost ^izboljšava
  Na formi blaga je HOS vrednost spremenjena iz celega števila v decimalno število.
  
• 13.7.2020 - Prenos ponudbe na novo ponudbo ^{nova funkcionalnost}
  Pri ponudbah sedaj pri prenosu na nov dokument lahko izbereš ali se prenese na predračun ali ponudbo.
  
• 7.7.2020 - Strnitev izpisa prodajnih dokumentov ^izboljšava
  Sedaj izpisi prodajnih dokumentov zasedejo manj strani, saj so elementi bližje skupaj in bolj smiselno urejeni. To vključuje QR kode za davčno potrjevanje in SEPA plačilo, vrstico prodajne postavke, spodnje klavzule, razmak med telesom in finančnimi podatki. Pri spodnji klavzuli je sedaj možnih tudi več vrstic.
  
• 30.6.2020 - Nov tip SEPA QR kode za plačilo ^izboljšava
  Do sedaj se je za QR kodo uporabljalo manjše QR kode, ki so delovale za NLB, za SKB banko pa ne. Zdaj se pa uporablja standardne QR kode, ki so pa žal večje, zato mora biti v nastavitvah širina kode vsaj 35mm, sicer čitalci ne delujejo dobro.
  
• 24.6.2020 - Dosledno označevanje števila kopij ^{sistemski problemi}
  Na vseh prodajnih izpisih je sedaj razločno vidno število kopij in čas izpisa, saj tako zahteva zakonodaja.
  
• 1.7.2019 - Nastavitve izpisa QR kod ^{nova funkcionalnost}
  Pri nastavitvah malih in velikih dokumentov (1.8.5) lahko nastavimo velikost POS QR kode za davčno potrjevanje, ki je običajno 12 mm. Določimo lahko tudi, na katerih dokumentih se kaže SEPA QR koda (D-Dobavnica, E-Predračun, F-Faktura) in njena velikost (tipično 35 mm).
  
• 2.4.2016 - Izbira stanja plačil pri izpisih ^izboljšava
  Pri izpisih plačil pri prejetih, izdanih računih in E-kompenzacijah je dodan še filter "Plačano in delno plačano".
  
• 21.11.2015 - Davčno potrjevanje ^{sprememba zakonodaje}
  V menuju je dodan nov sklop (1.8 Davčno potrjevanje). Tukaj je potrebno čim prej vnesti potrebne podatke za delovanje davčnih blagajn. Najprej vnesemo podatke pri ukazu 1.8.1 Lokacije. Nato pa še podatke pri ukazu 1.8.2 Nastavitve prodajnih mest (te se uporabljajo tudi za Hrvaško fiskalizacijo).
  Pri obeh vnosih imamo na voljo gumb "Predizpolni", ki vnese podatke, ki so že v matičnih podatkih vašega podjetja.
  Vnesemo lahko več pozicij, odvisno od števila lokacij, prodajnih mest in programov, ki jih uporabljamo kot POS terminale.
  Posameznih sklopov kasneje ne moremo več brisati, vnosi pa so dovoljeni samo administratorjem.
  
• 21.11.2015 - OLAP za pregled faktur in predračunov ^{nova funkcionalnost}
  Na OLAP-ih (ukazi: 5.3, 5.4, 5.6 in 5.7) so dodana polja za prikaz stanja plačila. Torej ali je faktura/predračun plačana do/po valuti oz. neplačana. To olajša pregled finančnih tokov.
  
• 21.11.2015 - Velikost polja za šifre artiklov ^{sistemski problemi}
  Velikost polja za kodo artikla je sedaj povečana na 30 znakov, enako kot je že bila serijska številka. Tako odpadejo problemi pri vnosu dolgih serijskih številk na dokumentih. Popravljena so vsa polja, kjer se artikel ali storitev lahko pojavi.
  
• 21.11.2015 - XML uvoz prejetih računov ^{nova funkcionalnost}
  Pri prejetih računih je dodan gumb "Uvozi XML", ki uvozi prejeti račun v XML obliki. Pri dodajanju doda tudi partnerj iz inetisa, če še ni v naši bazi. V telo prejetega računa napiše tudi vse davčne postavke, tako da je prejeti račun v celoti uvožen.
  
• 15.11.2015 - Povezava na Inetis tudi pri formi strank ^{lepotni popravki}
  Na formi strank je poleg davčne številke dodana ikona za pregled na spletnem portalu Inetisa, enako kot je že bilo pri partnerjih.
  
• 8.11.2015 - Skupni dolg pri neplačanih fakturah ^izboljšava
  Na izpisih neplačane fakture in neplačane fakture po valuti, je dodana še kolona "sk.dolg", da ni potrebno ročno računati dolga po valuti in do valute.
  
• 8.11.2015 - Posodobitev proračunskih uporabnikov ^izboljšava
  Pri avtomatskem FIFO obračunu, ki se izvede v nočnih urah, program še posodobi partnerje, glede proračunskih uporabnikov in njihovih TRR-jev.
  
• 2.11.2015 - Kreiranje PDF datotek ^izboljšava
  Pri podjetjih z dolgim nazivom včasih program ni naredil PDF datoteke. Problem je bil v predolgem imenu datoteke, sedaj pa ime podjetja skrajša na maks. 100 znakov in tega problema ni več.
  
• 22.10.2015 - Širina polja artiklov na delovnih nalogih ^{lepotni popravki}
  širina polja za šifro artikla je bolj sorazmerna ostalim poljem.
  
• 21.10.2015 - Dodajanje kosovnic na delovne naloge ^izboljšava
  Pri dodajanju kosovnic na delovni nalog program preveri, če obstaja v sestavi kosovnice kakšna krožna referenca in ustavi dodajanje, saj se lahko sicer izvaja v nedogled.
  
• 10.8.2015 - Podatki na delovnih / servisnih nalogih ^{nova funkcionalnost}
  Pri servisnih nalogih (ukaz 3.5.1) je sedaj dodana ikona "očala", kamor lahko vnašate dodatne podatke in poti do datotek ter map. Ko odprete ta obrazec, se podatki avtomatsko napolnijo s polji za "Izvajalec, Generalno čiščenje, Zamenjava, Popravilo in Regulacija", kamor lahko vpišete te podatke, ki so vidni tudi na izpisu.
  
• 10.8.2015 - Izvoz podatkov za intrastat ^{obstoječe napake}
  Sedaj izvaža tudi prevzeme in fakture (ukaz 6.7), ki nimajo vnešenega tečaja oz. valute.
  
• 10.8.2015 - Še količinska kontrola dokumenta glede vsebovanosti artiklov ^izboljšava
  Dopolnjena je še kontrola vsebovanosti artiklov glede količine. (glej Kontrola dokumenta glede vsebovanosti artiklov)
  
• 8.7.2015 - Grupiranje izpisov po imenih blagovnih podskupin ^{nova funkcionalnost}
  Pri vseh izpisih, kjer imamo možnost grupiranja izpisa po blagovnih podskupinah, je možno izbrati geupiranje po "BlgSk(BlagovnaSkupinaSubL)", ki omogoči pregledno grupiranje izpisa po imenih blagovnih podskupin.
  
• 8.7.2015 - Grupiranje izpisov po imenih mesecev in letih ^{nova funkcionalnost}
  Pri vseh izpisih, kjer imamo možnost grupiranja izpisa po kakeršnemkoli datumu, je možno izbrati geupiranje po "Mes(...)", ki omogoči pregledno grupiranje izpisa po mesecih. To pride še posebaj prav pri dnevniku faktur, računov, prevzemov itd.
  
• 7.7.2015 - Izpisi 5.A, 5.B in 5.C ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisih 5.A, 5.B in 5.C (glej Pregled nabave in prodaje za obdobje po različnih trgovinah in Pregled za pripravo premikov artiklov med trgovinami (samo atributi)) sedaj vključi tudi dobavnice, ki še niso prenešene na fakture.
  
• 2.7.2015 - Zakaj občasno eRačuni za prorač.porabnike ne gredo skozi ^{sprememba zakonodaje}
  Večkrat se zgodi, da e-račun, ki je prejšnji mesec šel skozi, drugi mesec ne gre. Ko sem naredil nekaj telefonov na različna ministrstva, so mi na Upravi RS za pomorstvo končno pojasnili, da če dobijo kakšen velik račun se začasno spremenijo v davčnega zavezanca, potem pa spet nazaj. Me zelo zanima, če sem lahko tudi jaz en teden s.p. in drugi teden d.o.o.?
  
• 24.6.2015 - Začetni statusi na proizvodnji ^izboljšava
  Pri proizvodnji ob dodajanju materiala ni samodejno določil začetnega statusa poziciji, sedaj ga.
  
• 24.6.2015 - Poti za shranjevanje dokumentov ^{obstoječe napake}
  Odpravljena je napaka v Strategu, namreč ko smo nastavili pot, kam se naj shranjujejo e-računi, je nastavitev povozila tudi pot za ostale dokumente, ki so se potem shranjujevali v mapo, ki je navedena za e-račune in ne kot je za dotični dokument določeno.
  
• 19.6.2015 - Dodatna možnost avtomatizacije klavzul ^{nova funkcionalnost}
  Pri poljubnih klavzulah je razširjen makro jezik za avtomatizacijo vsebine besedila. Dodano je še leto, tako da imamo sedaj možnosti: "Legenda: \n - Enter; \t - Tab; \opombe - opombe dokum.; \datum - datum dokum; \valuta - datum valute; \znesek - znesek dokum.; \partner - št. partnerja; \sklic - sklic; \ImeMeseca - mesec z besedo; \ImeMesecaPrej - prejšnji mesec z besedo; \Mesec - št. meseca; \MesecPrej - št. meseca prej; \Leto - leto dokumenta"
  
• 19.6.2015 - Pregled prometa pri pregledu serijskih številk ^izboljšava
  Pri pregledu zaloge po serijskih številkah (glej Pregled zaloge po serijskih številkah) je možno sedaj na šifri artikla pritisniti Ctrl+Enter, kar nam odpre kartico artikla, lahko pa tudi z dvojnim klikom na šifro artikla dobimo celoten promet po serijskih za ta artikel.
  
• 31.5.2015 - OLAP pregledi in države ^{nova funkcionalnost}
  Vsi OLAP pregledi v Strategu imajo dodano še državo. Ukazi od 5.2 do 5.7 in OLAP pri hitrem vnosu plačil.
  
• 31.5.2015 - Beleženje maloprodajnih cen z davkom v tujini ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah, pod zavihkom "Artikli & cene" je dodano polje "Faktor za preračun MPCD v tuji valuti na prevzemu ?", ki omogoči vnos priporočenih cen na prevzemih ob kalkulaciji cen. Polje je dodano tudi v šifrant artiklov. Enako velja za konsignacijo dobaviteljev.
  
• 31.5.2015 - Naročila kupcev in datum izdobave ^{nova funkcionalnost}
  Pri iskanju dokumentov je v zavihku naročila kupcev med vidna polja dodano še polje datum izdobave, tako da hitreje vidimo,kaj moramo izdobavit.
  
• 31.5.2015 - Naročanje negativne in ničelne zaloge ^{nova funkcionalnost}
  Pri formi za naročanje sta dodana še dva filtra in sicer: "samo artikli z negativno zalogo" in "samo artikli z zalogo 0".
  
• 31.5.2015 - Dnevnik predračunov in opombe ^{nova funkcionalnost}
  Na dnevniku predračunov je na koncu dodana kolona opombe, tako da lahko hitreje preverimo podatke, če imamo v opombah kaj pomembnega.
  
• 31.5.2015 - Kontrola dokumenta glede vsebovanosti artiklov ^{nova funkcionalnost}
  Na prodajnih dokumentih (predračun, dobavnica, fakture, konsignacija za kupce in POS računi) sta pod "veternico" dodani dve opciji za preverjanje vsebovanosti artiklov. To sta "preveri šifre art./serijske preko čitalca črtnih kod" in "preveri šifre art./serijske preko ročnega vnosa šifer". Delujeta enako, le da prva zahteva ime datoteke, druga pa omogoča ročni vnos. Vnos se vrši preko čitalca črtnih kod ali preko ročnega vnosa. Program nas opozori na neujemanje preseka vsebine dokumenta in podanih podatkov. Podani podatki so lahko šifre artiklov, barkode, serijske in poljubne črtne kode. Tako lahko ob predaji artiklov preverimo, če je vse dobavljeno.
  
• 31.5.2015 - Pregled neplačanih računov ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisu neplačanih računov, nas program vpraša, če želimo samo sumerni izpis, tako da dobimo skupen podatek po partnerjih za hitrejšo oceno neplačnikov.
  
• 28.5.2015 - Kontrola serijskih številk pri diagnosticiranju napak ^{nova funkcionalnost}
  Pri diagnosticiranju napak v menuju "Orodja" je dodana kontrola "Preveri napačne serijske številke", ki preveri če se enake serijske številke pojavijo pri več različnih artiklih.
  
• 27.5.2015 - Prenos kosovnic pri proizvodnji ^{nova funkcionalnost}
  Pri prenosu vsebine kosovnice na dobavnice imamo pri ukazu "prenos materiala na izdajnice in izpis delovnega naloga" možno še izbiro (kljukico) "Loči dobavnice po fazah", ki povzroči, da za vsako fazo naredi svojo dobavnico in tudi samo fazo vpiše v opombe dobavnice.
  
• 27.5.2015 - Omejitev arhiva pri ukazu "Iskanje serijskih in opisov po letih" ^izboljšava
  Pri ukazu "Iskanje serijskih in opisov po letih" v menuju "Orodja" sedaj program vpraša za koliko let nazaj gleda arhiv, saj je tako ukaz lahko dosti hitrjši, ker običajno ne potrebujemo arhiva za 15 let.
  
• 21.5.2015 - Dodane omejitve za eRačune ^{sprememba zakonodaje}
  Ko dodajate priponke za eRačune (proračunske uporabnike), je dovoljena le ena priponka do velikosti 1MB, sicer vas Strateg opozori in vnosa ne dovoli. Pojavljal se je problem pri pošiljanju in zavračanju, zato je to sedaj onemogočeno. Priponke za ostale prejemnike pa niso omejene glede velikosti.
  
• 16.5.2015 - Kartica storitve ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko uporabimo ukaz Ctrl + Enter tudi na storitvah, za pregled kartice storitve.
  
• 14.5.2015 - Barvanje partnerjev za eRačun ^{nova funkcionalnost}
  Na fakturah sedaj z barvo prvega statusa pobarva proračunske uporabnike, z barvo drugega statusa pa navadne partnerje, ki se jim pošilja PDF in eRačun po elektronski pošti. (glej Statusi dokumentov)
  
• 19.4.2015 - Datum zadnjega vnešenega plačila ^izboljšava
  Pri vnosu plačila faktur (glej Pregled plačil) je na formi v desnem spodnjem kotu dodano polje "Zadnje vnešeno plačilo", kjer vidimo do katerega datuma smo vnesli plačila.
  
• 19.4.2015 - Označevanje proračunskih uporabnikov na fakturah ^{nova funkcionalnost}
  Na fakturah so partnerji, ki so proračunski uporabniki, obarvani z barvo osnovnega statusa (glej Statusi dokumentov).
  
• 17.6.2014 - Pike in vejice pri ročnih čitalcih črtnih kod ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah / Črtne kode je dodana kljukica "Pri branju iz ročnega čitalca barkod zamenjaj . z ,", ki omogoča branje količin, kjer je decimalna vejica pika.
  
• 23.12.2013 - Prenos obrokov faktur iz starega leta ^{nova funkcionalnost}
  Narejen je ukaz 9.9.1.8, ki prenese manjkajoče obroke faktur iz starega leta. To potrebujemo v primeru ko smo še dodajali fakture v starem letu in obroke želimo dodati v novo leto. Pomembno je le da se v novem letu niso spreminjali partnerji, skladišča ali potniki - to pomeni da jih v novem letu nismo smeli pobrisati če se nahajajo na fakturah, ki jih prenašamo. Paziti je potrebno da se kontiranje plačil ne prenese 2x.
  
• 21.12.2013 - Diagnosticiranje napak odvečnih zapisov ^{nova funkcionalnost}
  Pri diagnosticiranju napak v menuju orodja, je dodana še opcija "Preveri odvečne zapise v prometni bazi". Taka napaka lahko izkrivlja finančne preglede. Na koncu izpiše vse take zapise in jih po želji tudi pobriše. (glej še Kontrola ujemanja zneskov faktur in obrokov)
  
• 10.12.2013 - Nov XML format za SEPA standard ^{sprememba zakonodaje}
  Strateg podpira novi standard: Od 1. februarja 2014 bo zaradi prilagoditve evropski zakonodaji z Uredbo (EU) št. 260/2012 predpisana obvezna uporaba standarda ISO 20022 xml. S tem bo poenoten način posredovanja in prejemanja vseh plačilnih transakcij in izpiskov med ponudniki in uporabniki plačilnih storitev na celotnem območju Evropskega gospodarskega prostora.
  
• 8.12.2013 - Prikaz zneska prekoračenega limita ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah pod zavihkom "Obnašanje form 3" je dodana kljukica, s katero lahko skrijemo prikaz zneska odprtih ali zapadlih računov pri morebitnem opozorilu ob izbiri partnerja na dokumentih (glej Limiti kupcev).
  
• 25.10.2013 - Skriti kupci na POS računih ^{nova funkcionalnost}
  Pri tipu klubovca (ukaz 1.6.1) je dodana kljukica "Skrij", ki onemogoči izbiro tega kupca na POS računu. Vnese se ga lahko samo preko številke izkaznice. To se uporablja za zaposlene, ki se jim prizna določene ugodnosti. Na računu pa je kupec izpisan normalno. Tako preprečimo izbiro nekega zaposlenega, ki ima večji popust.
  
• 25.9.2013 - Rojstni datum pri strankah ^{nova funkcionalnost}
  Pri strankah v partnerjih je dodano polje za datum rojstva. To pride prav, če želimo beležit podatke o starosti ali želimo samo čestitati. Na polju deluje tudi dvojni klik za koledar.
  
• 25.9.2013 - Pregled strank pri iskanju partnerjev ^{nova funkcionalnost}
  Pri pregledu partnerjev na iskanju dokumentov (glej Partnerji pri iskanju dokumentov) je spodaj dodan še seznam strank. Tako lahko hitreje iščemo kontakte v podjetjih, saj se ni potrebno sprehajati po formi partnerjev.
  
• 22.9.2013 - Obvezna izbira kupca pri ročnih popustih na POS računih ^{ostale želje}
  V splošnih nastavitvah pod zavihkom "Obnašanje Form 3" je dodana kljukica "Ali pri POS rač. zahteva vnos kupca, če je dan ročni popust?", ki pred tiskanjem računa preveri če obstaja ročni popust na računu in zahteva vnos kupca.
  
• 10.9.2013 - Partnerji pri iskanju dokumentov ^{ostale želje}
  Pri iskanju dokumentov (glej Iskanje dokumentov) je dodan še zavihek "Partnerji", s čimer lahko iščemo še partnerje brez same forme partnerjev, kar je včasih hitreje in bolj pregledno.
  
• 5.9.2013 - Dodajanje blagajniških računov ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah pod zavihkom "Obnašanje form 3" je dodana kljukica "Ali pri dod.POS računa privz. "ne dodaj" namesto "dodaj"?", ki ob dodajanju spremeni privzeto vrednost iz Da na Ne, tako da ne dodajamo računov po nepotrebnem. (glej Hitri vnos predračuna, ki velja tudi za POS račune)
  
• 14.8.2013 - Popravki ^{obstoječe napake}
  - hitrost pergleda serijskih številk je izboljšana
  - na pregledu F7 barkoda artikla, ki je vpisana pri artiklu ni prijela
  - na POS računih pri vnosu obrokov program ni samodejno vpisal še preostale razlike in je samo opozoril, sedaj pa jo tudi vpiše
  
• 1.8.2013 - Evidenca računov za Durs ^{sprememba zakonodaje}
  Dodan je ukaz "Evidenca računov pri got.posl." (7.4), ki izvozi potrebne datoteke blagajniških računov in po potrebi tudi faktur za potrebe davčnega nadzora. (glej Storno POS računov)
  
• 25.7.2013 - Avtomatsko kontiranje plačil prejetih računov. ^{nova funkcionalnost}
  Pri avtomatskem kontiranju (glej Avtomatsko kontiranje plačil in Dogodki na blagajni in kontiranje) je dodano še kontiranje plačil prejetih računov. To kontiranje se potem prenaša neposredno v glavno knjigo. Možno je ločiti konte po načinu plačila in je uporabno tudi pri plačilih v več delih, saj se ob prenosu avtomatsko zaprejo morebitne odprte postavke.
  
• 1.7.2013 - Hrvaška članica EU in davčne številke ^{sprememba zakonodaje}
  Dodana je možnost vnosa hrvaških davčnih številk. Te številke imajo obliko "HR" in 11 mestno številko (npr. HR12345678901).
  
• 25.6.2013 - Novosti pri spremembi davčne stopnje ^{sprememba zakonodaje}
  Uporaba novih stopenj ddv (od 01.07.2013 naprej) je opisana tukaj. Postopek spremembe davčnih stopenj v programu Strateg pa tukaj. Seveda morate imeti posodobljen program.
  
• 23.5.2013 - Skupni pregled po zalogah serijskih številk ^{nova funkcionalnost}
  Kombinacija tipk Ctrl + Shift + F7 odpre formo, kjer vidimo vse serijske številke, lahko pa vpišemo šifro artikla in vidimo serijske samo za ta artikel. (glej Pregled zaloge po serijskih številkah)
  
• 15.4.2013 - Dodatni naslovi za pošiljanje ^{nova funkcionalnost}
  Predračuni, dobavnice, fakture in naročila kupcev imajo lahko dodatne naslove za pošiljanje. Opcijo prižgemo s kljukico pri splošnih nastavitvah v zavihku "obnašanju form 3". Naslov se prikaže na izpisih dokumenta pred prvo klavzulo.
  Dodatni naslovi so vidni tudi pri šifrantu partnerjev, kjer jih lahko tudi urejamo. Na samih dokumentih se privzeti naslov že prikaže ob izbiri partnerja, lahko pa ga izberemo na dokumentu pod poljem "Izberi:". Če pa naslov še ni vpisan ga lahko kar vpišemo na dokumentu in bo na voljo tudi pri novih dokumentih.
  
• 10.4.2013 - POS računi in popravljanje ^{sprememba zakonodaje}
  Sedaj tudi administrator ne more več popravljati POS računa, ko je ta natisnjen.
  
• 9.3.2013 - Kontrola ujemanja zneskov prejetih računov in obrokov ^{nova funkcionalnost}
  Pri ukazu "Orodja / Diagnosticiranje napak" je dodana kontrola, ki preveri če se obroki prejetih računov in njihovi zneski ujemajo. Običajno do razlik lahko pride pri deviznih računih zaradi tečajev. (glej Kontrola ujemanja zneskov faktur in obrokov)
  
• 9.3.2013 - Kontrola ujemanja zneskov faktur in obrokov ^{nova funkcionalnost}
  Pri ukazu "Orodja / Diagnosticiranje napak" je dodana kontrola, ki preveri če se obroki faktur in njihovi zneski ujemajo. Če se ne ujemajo, nas program vpraša "Ali avtomatsko popravim napačne obroke?", s čimer lahko popravimo obroke avtomatsko.
  
• 8.3.2013 - Dnevnice pri potnih nalogih ^{obstoječe napake}
  Sedaj je dodana kontrola pri izbiri relacije potovanja, ki poskrbi, da se uporabi datumsko ustrezna dnevnica pri kalkulaciji vrednosti. Prej je lahko prihajalo do napak glede veljavnega obdobja dnevnic.
  
• 21.2.2013 - Izpis dnevnika prevzemov ^izboljšava
  Dnevnik prevzemov (ukaz 2.1.2) je popravljen za prikaz deviznih prevzemov. Za kalkulacijo zneskov se sedaj uporabi devizni del kalkulacije na artiklih namesto domačega. Tako je mogoč na istem izpisu pregled domačih in tujih prevzemov.
  
• 7.2.2013 - Ne-interni prevzemi ^{nova funkcionalnost}
  Na dnevniku prevzemov je dodan filter "Prikaži le NE interne prevzeme", to so tisti pri katerih dobavitelj ni naše lastno podjetje.
  
• 27.1.2013 - Avtorski honorarji, novi prispevek in SEPA ^{sprememba zakonodaje}
  Avtorski honorarji imajo popravljeno:
  - storitev za prispevek PIZ
  - v nastavitvah avtorskih pogodb se vpiše odstotek za PIZ (8,85%)
  - partner "Durs", za podatke o nakazilih DDV, dohodnine in prispevkov
  - popravljeno je formatiranje TRR računov v skladu s SEPA navodili
  - pri vnašanju in izračunu pogodb je dodana kolona za bruto bruto (bruto + PIZ)
  - za že obstoječe pogodbe v letošnjem letu lahko pritisnemo Alt+C, da se obračuna še PIZ
  - ustrezno so popravljeni vsi izpisi AH iz pogodb
  - ko se kreirajo virmani pri plačilu fakture za AH, se naredijo virmani tudi za PIZ sumarno
  - vsi virmani vsebujejo še potrebne podatke po SEPA specifikaciji (BIC, IBAN ...)
  - pri nastavitvah dogodka za kontiranje "Plačilo AH" je dodana tudi kategorija "PIZprispAH", da lahko določimo konto
  - avtomatsko kontiranje zajame tudi PIZ
  
• 15.1.2013 - Združevanje PDF dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  Vsi generirani PDF dokumenti (glej Beleženje prenosov na PDF dokumente), ki so shranjeni pod dokumenti na računalniku (glej Poljubni dokumenti na računalniku) se lahko združujejo v en PDF dokument. To naredimo tako da pri pregledu dokumentov na računalniku izberemo ikono (PDF), kjer določimo željeni tip dokumenta, datumsko obdobje in interval številk dokumentov. Novi PDF se tudi zabeleži pod dokumente na računalniku. Za to generiranje moramo imeti v splošnih nastavitvah, pod zavihkom "FTP & Mail & PDF", določeno pot do programa "watermark.exe". PDF dokument se pretvori v obliko, ki je ni mogoče popravljati (format slike).
  
• 5.1.2013 - Beleženje prenosov na PDF dokumente ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj se zabeleži vsak prenos na PDF dokument, ki se vidi pri prenosih dokumentov (Iskanje dokumentov), kjer deluje tudi dvojni klik na številko ponornega dokumenta ki odpre formo za pripete dokumente, kjer je tudi lokacija PDF datoteke in čas kreiranja. (glej tudi Poljubni dokumenti na računalniku)
  
• 1.1.2013 - Statusi in dodajanje novega dokumenta ^{nova funkcionalnost}
  Pri dodajanju dokumentov se začetni status avtomatsko nastavi, če je tak status določen v šifrantu statusov (glej Statusi dokumentov).
  
• 1.1.2013 - Storno POS računov ^{sprememba zakonodaje}
  Od 1.1.2013 ni več mogoče stornirati ali brisati POS računa z ukazom 8.2, saj zakonsko to ni več dovoljeno.
  
• 1.1.2013 - Poljubni dokumenti na računalniku ^{nova funkcionalnost}
  Ikona "Dokumenti na računalniku" na koncu zgornjega menuja programa odpre sedaj formo, ki ima spodaj gumb "Vsi dokumenti", ki kronološko prikaže vse pripete datoteke za vse tipe dokumentov. Tako imamo sedaj tudi časovno zgodovino vseh datotek, opomb in PDF prenosov na enem mestu. (glej tudi Povezovanje dokumentov z artikli, storitvami in materialom)
  
• 24.12.2012 - Ločene servisne dobavnice pri iskanju dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  Pri iskanju dokumentov so sedaj ločene servisne in navadne dobavnice.
  
• 3.12.2012 - Izračun količine iz vnešenih količin atributov ^{nova funkcionalnost}
  V "Splošnih nastavitvah" pod zavihkom "Obnašanje form 3" je dodana kljukica "Ob spremembi količin atributov popravi osnovno količino", ki omogoči da uporabnik vnese atribute in barve, ob izhodu pa se popravi osnovna količina artikla na dokumentu. Ob tem je bilo spremenjeno tudi vnašanje atributov na dobavnici in sicer tako, da se tudi tam atributi odprejo avtomatsko tako kot na POS računih.
  
• 2.12.2012 - Omejitev izbire barv artiklov ^{nova funkcionalnost}
  Na formi za vnos atributov, pri izbiri barve, je izbira omejena samo na barve, ki so bile kadarkoli uporabljene za določen artikel, razen na formi prevzema, kjer pokaže vse.
  
• 2.12.2012 - Zaloge atributov po barvah ^{obstoječe napake}
  Program pri vnosu atributov artikla pokaže zalogo tudi pri izbiri barve. Ko smo izbrali barvo, ki je ta artikel nikoli ni imel, so vrednosti zaloge pod atributi ostale od prejšnje barve, in se niso posodobile. Sedaj je ta pomanjkljivost odpravljena.
  Te zaloge vidimo le če nimamo v "Splošnih nastavitvah" pod zavihkom "Obnašanje form 2" izbrane kljukice "Ali na formi za vnos atributov skrijem zalogo po atributih?".
  
• 25.11.2012 - Kontrola črtne kode ^{ostale želje}
  Na formi blaga (1.4.1) je polju "Črtna koda artikla" dodana kontrola kontrolne številke. Ta kontrola je tudi pri vnašanju šifre artikla. Kontrola se izvaja samo v primeru da imamo nastavljeno dolžino črtnih kod za preverjanje v "Splošnih nastavitvah" pod zavihkom "Črtne kode".
  
• 24.11.2012 - Dodatni atributi šifranta "Način odpreme" ^{nova funkcionalnost}
  V šifrantu "Način odpreme" (1.6.D) sta dodani kljukici "Odkupnina" in "Spremnica PPT". Dodano je tudi polje za tip spremnice (besedilo 10 črk). To se kasneje lahko uporablja za generiranje spremnic za pošto.
  
• 24.11.2012 - Format zapisa transakcijskih računov ^{lepotni popravki}
  Sedaj je mogoče urediti vse transakcijske račune v pravilno obliko "0000 0000 0000 000". Pri formi Delavcev je pod zavihkom "Obračun" dodan gumb z ikono v obliki strele ter opisom "Popravi strukturo zapisa TRR računov". Tako se popravijo vsi TRR računi. Za nazaj na virmanih pa ostanejo taki kot so bili.
  
• 10.11.2012 - Seznam dokumentov delovnega naloga ^{obstoječe napake}
  Če smo imeli med dokumenti določenega delovnega naloga / projekta naročilo, se je ob dvojnem kliku odprla forma za predračun namesto naročila.
  
• 28.8.2012 - Dodatna klavzula na dnu dokumenta (pod podpisi) ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko pri spodnji klavzuli v besedilo na konec dodamo znaka ## in tako se bo čisto na koncu dokumenta izpisalo, kar je za tema znakoma napisano - (glej tudi Izpis klavzul in interne klavzule).
  
• 22.8.2012 - Filter pri iskanju dokumentov ^{obstoječe napake}
  Pri naročilih kupcev ni deloval filter za partnerje, skladišča in potnike. Sedaj je popravljeno. (glej Iskanje dokumentov)
  
• 8.8.2012 - Beleženje ročnih popustov na POS računih ^{nova funkcionalnost}
  Ko uporabnik ročno vpiše ali spremeni popust na POS računih (8.1) se to zabeleži.
  
• 13.6.2012 - Pregled zaloge po serijskih številkah ^{nova funkcionalnost}
  Kjerkoli v programu, kjer se nahaja kakšna šifra artikla, lahko pritisnemo kombinacijo tipk Shift + F7 in tako dobimo preglednico, ki prikazuje zalogo po serijskih številkah in skladiščih.
  
• 20.5.2012 - Pregled za pripravo premikov artiklov med trgovinami (samo atributi) ^{nova funkcionalnost}
  Dodan je izpis 5.C za pripravo premikov artiklov med trgovinami po atributih. Ima vso funkcionalnost izpisa 5.B kar se tiče nabora omejitev, le da se tu cene ne prikažejo.
  
• 17.5.2012 - Izbira tipa izpisa na POS računih ^{nova funkcionalnost}
  Pri malih računih (ukaz 8.1) je spodaj desno dodano polje za izbiro tipa/nastavitev izpisa. Tako kot je tudi pri izpisih šifrantov (glej Izbira tipa izpisa). Tako lahko recimo hitro zamenjamo tip s serijskimi številkami, atributi, različna oblika izpisa ...
  
• 23.4.2012 - Prenosi naročil dobaviteljem na prevzem ^izboljšava
  V splošnih nastavitvah je v zavihku "Obračuni" dodana kljukica "Pri prenosu naročila dobav. na prevzem uporabi tekoče cene?", ki ob prenašanju za cene uporabi trenutno veljavne.
  
• 23.4.2012 - Delni prenosi predračunov/naročil na fakture in konsignacijo za kupce ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah pod zavihkom "Obnašanje form 2" se nahaja kljukica "Za prenose predrač. prenesi vedno vse postavke:", ki je do sedaj veljala samo za prenose predračunov/naročil na dobavnice. Sedaj pa velja tudi za prenose na fakture in konsignacijo za kupce. Tako lahko prenašamo samo toliko, kolikor je na zalogi.
  
• 23.4.2012 - Izbira tipa izpisa ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisih se pri nastavitvi izpisa pojavi tudi polje "Nastav. izpisa". Tako lahko hitro izberemo ustrezen tip izpisa (npr. zaloga, inventura, dnevniki, pregledi ...).
  
• 23.4.2012 - Negativna zaloga pri naročanju blaga za kupce ^{lepotni popravki}
  Pri vnosu artiklov ne opozarja več na negativno zalogo.
  
• 29.2.2012 - Dodatni filter za oznako artikla na izpisih ^izboljšava
  Pri izpisih 4.3 "Top lista prodaje po artiklih" in 4.4 "Top lista prodaje po blg. sk." je dodan filter za poljubno oznako artikla (glej Oznake artiklov).
  
• 19.2.2012 - Prenosi reverzov iz prejšnjega leta ^{nova funkcionalnost}
  Dodan je ukaz (9.9.1.6) za prenos reverzov iz preteklega leta (glej Prenos reverzov / dobavnic in predračunov / naročil v novo leto).
  
• 18.2.2012 - Slike artiklov na izpisih ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisih, ki vsebujejo artikle in storitve, se pri nastavitvi izpisa pojavi tudi kljukica "Prikaži slike artiklov". Tako so na samem izpisu tudi slike (glej Slike za artikle v VP/MP). Slike se lahko prikažejo tudi na izpisu cenika artiklov.
  
• 18.2.2012 - Dodatna omejitev izpisa prejetih računov ^izboljšava
  Pri izpisu prejetih računov lahko omejimo tudi datum obdobja.
  
• 10.2.2012 - Privzete opombe na dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  V privzetih klavzulah (ukaz 1.6.7) je dodana kljukica "V opom.", kar pomeni da obe klavzuli namesto v polja za klavzule vnese v polje za opombe. To velja samo za dokumente: Dopisi, Naročila dob., Dobavnice, Fakture, Kons.kupci, Predračuni. Tako imamo lahko poleg privzetih klavzul tudi privzete opombe.
  
• 1.2.2012 - Povečana dolžina TRR računov ^{sprememba zakonodaje}
  Sedaj so TRR računi lahko dolgi tudi do 33 znakov.
  
• 9.5.2010 - Avtomatsko kontiranje blagajne ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko prenašamo več Z-poročil hkrati na blagajniške premke in izdatke tako, da se vsak iztržek prenese na svojo številko blagajne, pa tudi datum je dejansko tak kot na Z-poročilu in ne trenutni, kot je bilo do sedaj.
  
• 9.5.2010 - Dodani statusi in kontaktne osebe na konsignaciji za kupce ^{nova funkcionalnost}
  Na konsignaciji za kupce so dodani: kontaktna oseba, e-mail kontaktne osebe in status dokumenta, tako da je lažje pošiljanje konsignacij po mailu.
  
• 9.5.2010 - Dodani statusi in kontaktne osebe na konsignaciji za dobavitelje ^{nova funkcionalnost}
  Na konsignaciji za dobavitelje so dodani: kontaktna oseba, e-mail kontaktne osebe in status dokumenta, tako da je lažje pošiljanje konsignacij po mailu.
  
• 10.2.2010 - Nov tip na dnevniku dobavnic ^{ostale želje}
  Na dnevniku dobavnic je med tipe dokumentov dodan še nov filter "Navadne dobavnice in povratnice" skupaj.
  
• 10.2.2010 - Privzeta globina razknjiževanja kosovnic ^{nova funkcionalnost}
  V privzetih nastavitvah je dodano polje "Globina razknjiževanja kosovnic:", s katerim nastavimo privzeto globino razknjiževanja kosovnic na delovnih nalogih za proizvodnjo.
  
• 10.2.2010 - Zavarovanje terjatev pri zavarovalnicah ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj smo že imeli izpis za zavarovanje terjatev (glej Slovenska izvozna družba - zavarovalna prijava). Dodana pa je možnost pregleda terjatev v obliki tabele, ki se odpre tako da naredimo izpis "Neplačane fakture" (3.A), kjer sta dodani dve kljukici "Odpri tabelo za zavarovalno prijavo" in "Odpri tabelo za prijavo zamud" (zapadlost preko 60 dni), ki odpreta ustrezni tabeli. Tabeli sta narejeni po vzoru zavarovalnice Triglav, tako da lahko preko beležnice kopiramo podatke v njihove XLS datoteke.
  
• 10.2.2010 - Ureditev artiklov v visečih menijih ^{nova funkcionalnost}
  Pri dokumentih je sedaj možno določiti ureditev artiklov pri izbiri. V splošnih nastavitvah pod zavihkom "Artikli & cene" je dodana kljukica "Na dokum. pri izbiri artiklov grupiraj po vrsti elementov?", s katero določimo ureditev artiklov najprej po aktivnih/neaktivnih, blago/material, artiklih/nadartiklih in artiklih/storitvah, sicer pa je urejeno vse samo po abecedi.
  
• 29.11.2009 - Vrstni red pri zbiranju artiklov ^{ostale želje}
  Sedaj je pri izbiri artiklov in storitev program spremenjen tako da je vse sortirano po abecedi, prej so pa bili navedeni najprej vsi artikli, potem vse storitve in material, na koncu pa še neaktivni artikli. Tako je izbira bolj pregledna.
  
• 25.10.2009 - Paketni vnos serijskih številk ^{nova funkcionalnost}
  Pri atributih artikla (glej Odpiranje atributov z F3) je poleg polja za serijsko številko dodana ikona za paketni vnos serijskih številk. S klikom na to ikono se odpre okno, kamor lahko s čitalcem črtnih kod poskeniramo večje število serijskih številk in ob kliku na OK se te serijske vpišejo v atribute artikla. Ta opcija je uporabna zaradi večje preglednosti, pred vsem pa zaradi večje hitrosti, saj med vnašanjem program ne izvaja nobenih kontrol, kot jih pri običajnem vnosu.
  
• 25.10.2009 - OLAP pregledi prometa po artiklih in delovni nalogi ^izboljšava
  Pri OLAP pregledu prometa po artiklih z in brez atributov (ukaz 5.2 in 5.5) je dodano polje delovnega naloga. Tako lahko spremljamo gibanje artiklov tudi po delovnih nalogih preko vseh dokumentov.
  
• 18.10.2009 - Izpis potrditve naročila kupca in projekti ^izboljšava
  Pri izpisu potrditve naročila kupca, ki je vezan na nek projekt, se v glavi dokumenta pod številko projekta izpiše tusi zgornja klavzula projekta.
  
• 18.10.2009 - Prikaz opomb partnerja pri dodajanju dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah je pod zavihkom "Obnašanje form 3" dodano polje "Za tipe dok.pokaži opombe part.:", kjer vnesemo oznake tipov dokumentov ločene z vejico. Npr. za fakture in dobavnice vnesemo "F,D". Pri dodajanju novega dokumenta oz. pri spreminjanju partnerja se nam pokažejo partnerjeve opombe. To pride v poštev takrat, ko imamo v opombah partnerjev vnešena določena navodila/pravila za pošiljanje dokumenta oz. za oblikovanje cen ali kakšnih drugih dogovorjenih pravil.
  
• 17.10.2009 - Pregled in izpis projektov ^izboljšava
  Pri formi projektov (glej Projekti) je dodana še vrednost posameznega dokumenta, ki pripada projektu. Prikazani sta tako cena brez DDV kot cena z DDV. Enako je dodano tudi na izpisu projekta.
  
• 16.10.2009 - Omejitev oznake artiklov na izpisih ^{nova funkcionalnost}
  Na izpisih 4.6 "Pregledi prodaje" je dodana možnost filtriranja po oznaki artikla (glej Oznake artiklov). Ta filter pa se ne upošteva če izberemo opcijo "Prikaži le skupni promet po blag.podsk.".
  Pri izpisih zaloge pa je možno izpis tudi grupirati po oznaki.
  
• 16.9.2009 - Cene na naročilih kupcev ^{nova funkcionalnost}
  Pri nastavitvah izpisov pod zavihkom "Dokumenti 2" je dodana kljukica "Ali skrijem cene na naročilih kupcev?".
  
• 16.9.2009 - Interne dobavnice brez popusta do nabavne cene ^{nova funkcionalnost}
  V šifrantu partnerjev je pod zavihkom "Obračun" dodana kljukica "Interne dobavnice nimajo popusta do nabavne cene". Tako lahko za posameznega partnerja določimo, da se interne dobvnice vnašajo brez popusta do nabavne cene, saj lahko tako ustvarimo nek RVC po dogovoru.
  
• 16.9.2009 - Tarifne številke in intrastat ^{nova funkcionalnost}
  V šifrantu blaga lahko sedaj dvakrat kliknemo na tarifno številko in tako odpremo šifrant tarifnih številk. V ta šifrant lahko vnesemo tiste tarifne številke, ki jih uporabljamo, poleg tega pa v tem šifrantu tudi določimo če se za posamezno tarifno številko poročajo tudi podatki o količini ali ne.
  
• 8.9.2009 - Omejitev iskanja dokumentov na skladišče ^{nova funkcionalnost}
  Pri iskanju dokumentov je dodana izbira skladišča, za katerega želimo gledati dokumente. To funkcijo uporablja tudi ukaz (glej Omejitev podatkov na določeno skladišče).
  
• 7.9.2009 - Omejitev podatkov na določeno skladišče ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah pod zavihkom "Obnašanje form 3" je dodana kljukica "Navadnim uporab. omeji dokum. le na privzeto skladišče?", ki omogoči da uporabniki, ki niso administratorji, ne vidijo dokumentov in ostalih podatkov, ki se ne nanašajo na skladišče, ki je določeno kot privzeto v privzetih nastavitvah. Tako lahko vodimo dislocirane enote v eni sami podatkovni bazi, brez da bi se dokumenti mešali med seboj.
  
• 4.9.2009 - Omejitev skladišča pri iskanju dokumentov ^izboljšava
  Pri iskanju dokumentov (glej Iskanje dokumentov) je dodan še filter skladišča, tako da lahko zberemo, za katero skladišče nas zanimajo dokumenti.
  
• 3.9.2009 - OLAP pregledi in delovni nalogi ^{nova funkcionalnost}
  Pri OLAP pregledih 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 3.7 in pri potnih nalogih je dodano še polje [št del nal], tako da lahko podatke filtriramo tudi po delovnem nalogu.
  
• 3.9.2009 - Nov izpis "Pregled atributov nab.prod. po trgovinah" ^{nova funkcionalnost}
  Dodan je izpis 5.A "Pregled atributov nab.prod. po trgovinah". Ta izpis prikazuje gibanje nabave in prodaje atributov artiklov po večih trgovinh oz. dislociranih enotah. Poleg ostalih filtrov imamo tudi časovno obdobje (datum od/do), kjer določimo opazovano obdobje. To obdobje se upošteva tako da v prvi vrstici vidimo zalogo na dan začetka tega obdobja in nabavo ter prodajo v tem obdobju v veleprodaji, spodaj pa samo prodajo v tem obdobju, kateri je dodana tudi zaloga inventure pred začetkom obdobja. Tako dobimo informacijo o nabavi in prodaji artiklov po atributih za več lokacij. To pride še posebej prav ob razprodajah. Pri tem izpisu tudi izberemo trgovine za katere nas zanima nabava in prodaja.
  
• 3.9.2009 - Izpis "Prodaja po artiklih" ^izboljšava
  Izpis 4.6.1 "Prodaja po artiklih" ima dodan nov tip dokumentov pri omejitvi izpisa in sicer: "Vse dobavnice, fakture in računi".
  
• 24.8.2009 - Več oznak na posameznem artiklu ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko pri oznaki artikla (glej Oznake artiklov) dodajamo več različnih oznak in sicer tako da jih naštejemo ločene z vejico. Tako lahko še vedno filtriramo izpise in preglede po posamezni oznaki.
  
• 23.8.2009 - Pregled nabave in prodaje za obdobje po različnih trgovinah ^{nova funkcionalnost}
  Narejen je nov izpis "Pregled atributov nab.prod. po trgovinah" (5.A) kjer lahko določamo različne filtre kot pri izpisu zaloge (glej Pregled artiklov po trgovinah). Izpis je sestavljen tako da se vsak artikel pokaže le enkrat, pod artiklom pa je najprej prikazana nabava in prodaja v veleprodaji, po presledku pa še prodaja po maloprodajah. Datumsko obdobje se upošteva tako da zajame zalogo veleprodaje na datum "od" in prišteje nabavo v obdobju, maloprodaja pa kaže samo prodajo v tem obdobju. Izberemo lahko tudi posamezne trgovine. Tako imamo boljši pregled prodaje po atributih za neko obdobje pri večih trgovinah.
  
• 21.8.2009 - Pregled prometa po različnih trgovinah ^{nova funkcionalnost}
  Narejen je nov izpis "Pregled prometa po trgovinah" (5.9) kjer lahko določamo različne filtre kot pri izpisu zaloge (glej Pregled artiklov po trgovinah). Izberemo lahko tudi tipe dokumentov in posamezne trgovine. Tako imamo boljši pregled prodaje in nabave pri večih trgovinah.
  
• 20.8.2009 - Manjši popravki ^izboljšava
  - Pri izpisu blagovnih premikov se sedaj vidijo tudi serijske številke
  - Ko se odpre ročna rekapitulacija Z-poročil se forma postavi na zadnji obračun
  - Pri tiskanju zvišanja/znižanja so artikli urejeni enako kot na formi
  - Pri izpisih 5.9 "Pregled prometa po trgovinah" in 5.A "Pregled atributov nab.prod. po trgovinah" je dodan tudi filter po tipu deklaracije artiklov
  
• 10.8.2009 - Postavljanje inventurne zaloge na nulo ^izboljšava
  Sedaj ko lahko prenesemo predračun na inventuro (glej Prenos predračuna na inventuro) se je pokazala potreba po ukazu za izničenje inventurne zaloge, saj inventuro prej naredimo s popisnim listom in ko prenesemo predračun na inventuro so količine že vpisane od popisnega lista. Na inventuri je pri prenosih dodan ukaz "inventurno zalogo postavi na 0", s čimer lahko predhodno inventurne količine izničimo in dobimo tako pravilno sliko o viških in manjkih.
  
• 9.8.2009 - Opombe dokumenta ^{nova funkcionalnost}
  Pri dokumentih (faktura, dobavnica, predračun, prevzem, blagovni premiki in naročila za dobavitelje) je dodana možnost pripisa več različnih internih opomb in hiperpovezav, ki služijo samo kronološkim opombam in se ne izpisujejo na dokumentu. Okno za opombe odpremo tako, da v glavi dokumenta pritisnemo funkcijsko tipko F3 - podobno kot pri artiklih v telesu dokumenta (glej Odpiranje atributov z F3).
  
• 8.8.2009 - Omejitev tipa dobavnice pri iskanju dokumentov ^izboljšava
  Pri iskanju dokumentov je pri dobavnicah dodan gumb levo spodaj, s katerim lahko omejimo pregled dobavnic glede na tip dobavnice. Če pri izbiri pritisnemo "prekliči", ponovno vidimo vse tipe.
  
• 8.8.2009 - Stroji in dopisi pri iskanju dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  Pri iskanju dokumentov je dodan še zavihek za pregled strojev. Pri ukazu (glej Nastavitve forme za iskanje dokumentov) so dodani tudi stroji in pa dopisi, ki so prej pomotoma manjkali.
  
• 7.8.2009 - Izboljšano iskanje serijskih številk in opisov ^izboljšava
  Pri iskanju serijskih številk in dodatnih opisov artiklov po letih (glej Pregled serijskih in dodatnih opisov), je iskanje razširjeno tako, da lahko uporabljemo tudi sestavljene izraze, kot je opisano pri (glej Napredno iskanje artiklov/storitev). Enako je pri izpisih dnevnikov različnih dokumentov, kjer lahko pri tiskanju določimo kakšne opise dokumentov naj filtrira.
  
• 3.8.2009 - Prenos predračuna na inventuro ^{nova funkcionalnost}
  Pri prenosih na predračunih je dodan še prenos predračuna na inventuro. Ta prenos se uporablja v primerih ko potrebujemo večjo funkcionalnost in fleksibilnost vnosa artiklov, ki jo predračuni omogočajo. Inventuro lahko sestavimo iz več različnih predračunov, saj se količine za iste artikle ob prenosu avtomatsko seštevajo.
  
• 17.7.2009 - Dopolnitev forme za stroje ^{lepotni popravki}
  Poleg sprememb (glej Dopolnitev šifranta strojev), je sedaj obrazec za stroje spremenjen tako, da so lastnosti stroja vedno vidne v spodnjem delu, tudi ko gledamo npr. zgodovino stroja. Polje za šifro stroja je spremenjeno v viseči menu, tako da lahko izberemo nek stroj in obrazec se avtomatsko premakne na ta zapis. Uporabimo lahko tudi opcijo F12 (glej Iskanje in izbiranje v visečih listah).
  Poleg šifre stroja je dodana še kljukica, kjer določimo če se ta stroj lahko uporablja tudi kot šablona za lastnosti ostalih strojev.
  
• 15.7.2009 - Tiskanje naročil dobaviteljem s cenami ^izboljšava
  Pri tiskanju naročil dobaviteljem nas program vpraša če želimo cene na izpisu ali ne. Sicer je v nastavitvah izpisov tudi kljukica če se cene tiskajo, vendar je včasih zamudno spreminjati nastavitve, zato nas program vpraša in ponudi tak odgovor kot imamo nastavljeno v nastavitvah.
  
• 15.7.2009 - Možnost uporabe različnih privzetih nastavitev ^{nova funkcionalnost}
  Pri nastavitvah izpisov dokumentov je dodan zavihek "Privzete nastavitve", kjer lahko za posamezen tip izpisa ločeno določimo privzete nastavitve, kot so pošte, skladišča, davčne skupine, merske enote … Tako lahko uporabljamo isto bazo podatkov za različne dislocirane enote, saj lahko določimo izbiro skladišč, krajev ipd. ki se uporabijo pri dodajanju novih dokumentov. Uporabljena nastavitev je odvisna od nastavitve "Nastavitev za tiskanje", ki se nahaja v splošnih nastavitvah. Ko izpisujemo dokumente in izberemo drugo nastavitev izpisa to ne vpliva na naše privzete nastavitve, saj so le te vezane na prej omenjeno polje v splošnih nastavitvah.
  V novem zavihku sta tudi gumba za kreiranje novih nabstavitev iz osnovnih in gumb za brisanje nastavitev, da nimamo preveč dela s tipkanjem.
  Naj spomnimo tudi na možnost ločevanja oblik številk dokumentov za različne enote, tako da ima vsaka enota lahko svojo obliko (nastavitev "Format izpisa številke dokumenta" v nastavitvah za izpise pod zavihkom "Dokumenti 2").
  
• 12.7.2009 - Popravek izpisa "Pregled artiklov po trgovinah" ^{lepotni popravki}
  Izpis "Pregled artiklov po trgovinah" (glej Pregled artiklov po trgovinah) je popravljen glede izpisa atributov artiklov tako, da opise tipov atributov (npr. velikost čevljev) piše le na koncu, kjer imamo skupni seštevek po trgovinah za posamezen artikel in ne pri vsaki trgovini posebej saj tako prihranimo precej prostora na izpisu.
  
• 12.7.2009 - Omejitev takojšnega knjiženja prevzemov in konsignacij ^{nova funkcionalnost}
  Pri prevzemih in konsignacijah za dobavitelje je poleg številke dokumenta dodan še gumb, s katerim lahko določimo če se vnešene postavke knjižijo neposredno ali čakajo na našo potrditev. Če se knjižijo neposredno je gumb obarvan zeleno sicer pa rdeče. S pritiskom na gumb spremenimo način delovanja oz. zaključimo posredni vnos, da se novi podatki vpišejo v šifrant blaga in prometno bazo. Pozorni moramo biti na to da če najprej vnašamo artikle v neposrednem načinu in kasneje preklopimo na posrednega, se prej vnešeni podatki ne pobrišejo iz šifranta blaga.
  Da nam ni potrebno ob vnosu novih dokumentov skrbeti za način vnašanja, je v splošnih nastavitvah pod "Obnašanje form 3" dodana kljukica "Ali nov prevzem oz. konsignacija še ne knjiži artiklov?".
  Ta funkcionalnost nima neposredne povezave z možnostjo hitrejšega vnosa prevzemov (glej Hitrejši vnos prevzemov).
  
• 12.7.2009 - Dodatna polja na formi naročil dobaviteljem ^{lepotni popravki}
  Pri vnašanju naročil dobaviteljem (glej Vnos predvidenih cen na naročilih) sedaj vidimo na osnovni formi poleg nabavne cene tudi devizno vhodno cena oz. domačo vhodno ceno (odvisno od domačega ali deviznega naročila) in domači oz. devizni rabat.
  
• 8.7.2009 - Dopolnitev šifranta strojev ^{nova funkcionalnost}
  Pri šifrantu strojev (ukaz 1.6.F) sta dodana dva nova zavihka - Lastnosti in zgodovina. Pri lastnostih lahko vnašamo poljubne atribute oz. lastnosti strojev. Pri zgodovini pa lahko vnašamo vse datume in dogodke, ki se tičejo tega stroja.
  Tako lahko bolj natančno določimo specifikacijo in sledimo dogodkom, kot so dopolnitve, reklamacije in servisi.
  Pri lastnostih se spodaj nahaja tudi polje "Privzemi lastnosti stroja", kjer izberemo že obstoječi stroj in prenesemo strukturo lastnosti, da ni potrebno ponovno vnašati postavk.
  Pri šifrantu strojev je spodaj dodan tudi gumb pripete datoteke (ikona očal), kjer lahko strojem pripnemo poljubne vsebine, kot so načrti, slike ipd.
  Dopolnjeno pa je tudi polje dobavitelj, kjer lahko poleg ročnega vnosa izberemo partnerja iz šifranta partnerjev.
  
• 8.7.2009 - Pripete datoteke pri partnerjih ^{nova funkcionalnost}
  Pri šifrantu partnerjev je spodaj dodan gumb pripete datoteke (ikona očal), kjer lahko partnerjem pripnemo poljubne vsebine, kot so pogodbe, dogovori, slike ipd.
  
• 5.7.2009 - Vsebina visečih menujev na naročilih ^izboljšava
  Pri naročilih za dobavitelje je v visečih menujih za izbiro artiklov dodana še kolona z nabavno ceno in kolona s privzeto količino za naročanje.
  
• 5.7.2009 - Vnos predvidenih cen na naročilih ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko na naročilnicah za dobavitelje vnesemo tudi kalkulacijo cen, ki je enaka kot na prevzemih. Ko dodamo artikel/storitev na naročilo se v kalkulacijo že vpišejo vse cene, le da so brez odvisnih stroškov. Kalkulacija se odpre samodejno ko se premaknemo na nabavno ceno ali pa na to ceno dvakrat kliknemo. To je odvisno od nastavitve pod "Obnašanje form 2", kjer se nahaja kljukica "Pri naročilih dobaviteljem samodejno odpri kalkulacijo". Ko prenesemo naročilo na prevzem, se prenesejo tudi vse predhodno določene cene.
  
• 5.7.2009 - Prenos več dobavnic na fakture (vsaka posebej) ^{nova funkcionalnost}
  Pri prenosu več dobavnic na fakture (glej Izbira prenosa več dobavnic na fakture) je na formi za izbiro partnerjev poleg kljukice "Veleprodaja / maloprodaja" dodana še kljukica "Prenesi vsako dob. posebaj" s čimer dosežemo paketni prenos dobavnic, ki se obnaša enako kot če bi prenašali vsako dobavnico posebej na fakturo - torej brez grupiranja.
  
• 11.6.2009 - Večja hitrost pregledovanja šifranta artiklov ^izboljšava
  Ko se hitro premikamo med artikli v šifrantu blaga, smo lahko opazili neenakomeren čas zakasnitve prikaza podatkov med različnimi artikli. To se je dogajalo zaradi različne količine serijskih številk. Sedaj je ta problem odpravljen in ni več čakanja med prehodi.
  
• 11.6.2009 - Iskanje artiklov po opisu in kodi ^izboljšava
  Iskanje artiklov (glej Iskanje artiklov na dokumentih) je dopolnjeno tako da program ne išče le po opisih artiklov, temveč tudi šifrah. To pride prav ko iščemo nek artikel, za katerega poznamo le neko podrobnost, ne vemo pa ali se ta podrobnost nahaja v opisu ali v šifri.
  
• 8.6.2009 - Zapiranje plačil ob izdelavi virmanov ^izboljšava
  V splošnih nastavitvah je pod zavihkom "Obračuni" dodana kljukica "Pri prenosu prejetih računov na virmane še NE zapri plačila?", s katero določimo če se ob prenosu prejetih računov na virmane zapre tudi plačilo ali ne (ali se v polje "Dat.plač." vpiše datum). To pride prav, ko plačila zapiramo po izpisku in ne avtomatsko. (glej Prejeti računi - Odpiranje prenešenih virmanov)
  Popravljena je tudi forma za izbiro prejetih računov za prenos na virmane: lahko se zapre s tipko "ESC", iskanje z "Ctrl+F" deluje in tudi premikanje s kurzorji po zapisih.
  
• 1.6.2009 - Hitrost vnosa serijskih številk ^izboljšava
  V splošnih nastavitvah / "obnašanje form 2" je dodana kljukica "Pri vnosu serijskih številk pokaži zalogo po serijskih št.:" s katero določimo če se pri vnosu serijskih številk prikazuje zgodovina in zaloga serijskih številk za izbrani artikel. Če te opcije nimamo izbrane, potem je vnos preko čitalca črtnih kod hitrejši. To je uporabno za primere, ko vnašamo velike količine serijskih številk hkrati in želimo to čim hitreje opraviti.
  
• 23.5.2009 - Pregled opisa pri sliki artikla ^{nova funkcionalnost}
  Pri pregledu slik artiklov (glej Odpiranje forme za pregled slik artiklov) je dodan gumb, ki odpre dodatni opis artikla, da lahko hitreje vidimo za kakšen artikel gre. Kateri opis pa naj pokaže, pa nastavimo v splošnih nastavitvah pod zavihkom "Obnašanje form 2 / Pokaži opis pri sliki:", kjer lahko izbiramo med "Slovenski;Hrvatski;Srpski;English;Deutsch;Russkij;kratek opis za WEB;ime slike;dolg opis za WEB;HTTP naslov artikla". Opis se prikaže v področju slike in ga z gumbom za prikaz opisa lahko prikažemo ali skrijemo.
  
• 23.5.2009 - Pregled slik in odpiranje podatkov artikla ^{nova funkcionalnost}
  Pri pregledu slik artiklov (glej Odpiranje forme za pregled slik artiklov) sedaj z dvojnim klikom na šifro artikla odpremo šifrant blaga.
  
• 23.5.2009 - Spodnja klavzula predračuna na avansih ^{nova funkcionalnost}
  Pri tiskanju avansnih računov je bila v nastavitvah možnost vklopa ali izklopa zgornje klavzule. Nastavitev se nahaja pri "Programske nastavitve / Nastavitve izpisov dokumentov / Dokumenti 1 / Ali izpisujem zg. klavzule predrač. na avansu?". Sedaj se ta nastavitev nanaša tudi na spodnjo klavzulo. V primeru da želimo izpisati samo zgornjo klavzulo, lahko pri spodnji klavzuli v besedilo na začetek dodamo znak # in tako se ne bo izpisala - (glej Izpis klavzul in interne klavzule).
  
• 20.5.2009 - Izbira tiskalnika pri nastavitvah izpisa dokumenta ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko pri tiskanju velikih dokumentov (fakture, prevzemi, dobavnice ...) pri nastavitvah izpisa pred tiskanjem izberemo tudi tiskalnik, kamor naj se dokument natisne. To je uporabno v primeru, da različne dokumente tiskamo na različne tisklanike - npr. fakture na predtiskan papir, ostalo pa na navaden papir.
  
• 20.5.2009 - Nemški prevod izpisov ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj so vsi izpisi dokumentov prevedeni v nemški jezik. Prevod je naredil študent, ki živi v dvojezični družini, tako da je kvalitetno prevedeno. Če imate že sami delno prevedene izpise morate ob posodobitvi opozoriti, da se skopirajo samo manjkajoči prevodi.
  
• 20.5.2009 - Problemi pri vnosu besedila v polja z visečim menujem ^izboljšava
  Ker ima Microsoft Office, kot privzeto, vključeno popravljanje besedila med tipkanjem, je prihajalo do problemov pri vnosu npr. opisa artikla na dokumentu, saj je zaradi samospremembe program samodejno popravil besedilo in tako ostanek polja ni bil več označen da bi ga lahko pretipkali. Sedaj je ta opcija izključena in teh problemov ne bomo imeli več.
  
• 18.5.2009 - Nastavitev privzetega tiskalnika ^{nova funkcionalnost}
  V nastavitvah "Programske nastavitve" je spodaj dodana možnost izbire privzetega tiskalnika. V visečem menuju vidimo vse nameščene tiskalnike in tako za privzetega enega izberemo. Privzeti tiskalnik v Windows-ih ostane še vedno enak, izpisi iz Strateg-a pa se tiskajo na izbrani tiskalnik. Če v nastavitvah zbrišemo privzeti tiskalnik, se izpisi ponovno tiskajo na privzeti tiskalnik v Windows-ih.
  
• 17.5.2009 - Nov način kalkulacije cene na prevzemu ^{nova funkcionalnost}
  V nastavitvah "Splošne nastavitve" pod zavihkom "Artikli & cene" je dodana kljukica "Ali upor. rabat na MPC", s čimer se kalkulacija cen na prevzemu spremeni. Namesto veleprodajne cene se najprej kalkulira maloprodajna cena, nato pa za veleprodajno ceno vnesemo rabat na maloprodajno ceno. Hkrati pa se pri kalkulaciji tudi prikaže privzeti rabat na maloprodajno ceno in privzeta marža na nabavno ceno za izračun maloprodajne cene. Podatki za te marže in rabate se vnašajo pri blagovnih skupinah ali podskupinah.
  
• 20.4.2009 - Dnevnik avansnih računov ^{nova funkcionalnost}
  Pri predračunih je dodan ukaz "Dnevnik avans. rač." (3.3.5) za izpis dnevnika avansnih računov, kjer vidimo številke avansnih računov, številke predračunov, datum prenosa v davčno knjigo, prenose na dobavnice in fakture, zneske in ostale podatke. Izpis lahko poljubno filtriramo tudi glede na statuse (glej Statusi dokumentov) in delovne naloge.
  
• 9.4.2009 - Devizni tečaji ^{obstoječe napake}
  Pri prenosu tečajev Banke Slovenije iz interneta je prihajalo do enodnevnega zamika datuma tečaja, ker je banka spremenila način objavljanja tečajev. Zdaj je to popravljeno.
  
• 1.4.2009 - Privzeti popusti v fiksnem znesku ^{obstoječe napake}
  V primeru da je določen artikel imel določeno fiksno ceno ne glede na partnerja, program ni preračunal in vpisal popusta - to je delovalo le če je bil pri popustu določen partner. Sedaj se fiksna cena upošteva tudi ko partner ni določen.
  
• 31.3.2009 - Datum obdobja na prejetih računih ^izboljšava
  V privzetih nastavitvah je izbrisana kljukica "Za datum obdobja jemlji datum dok.(Ne) ali prej.(Da)?" in dodano novo polje "Privzeti datum obdobja (pr.rač.):", kjer lahko izbiramo med "Datum dokumenta", "Datum izdobave", "Datum prejema" in "Privzeto". Tako se sedaj datum obdobja lahko samodejno določi glede na nastavitev.
  
• 29.3.2009 - Pregled strank v formi partnerjev ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah je dodana kljukica "ali prikažem stranke tudi v partnerjih?", s katero določimo da želimo videti stranke tudi na formi za partnerje. Na ta način lahko uporabimo funkcionalnost partnerjev tudi za stranke (npr. popusti strank ...).
  
• 24.3.2009 - Odpiranje forme za pregled slik artiklov ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko kjer koli v programu pritisnemo kombinacijo tipk "Ctrl + L" in se nam odpre forma za pregledovanje slik artiklov. Ko stojimo na tej formi jo lahko zapremo s tipko "ESC". Poleg tega je na formi dodano polje za kodo artikla/storitve, kjer vidimo katero sliko trenutno vidimo. Lahko pa tudi izberemo poljuben artikel za pregled njegove slike.
  
• 22.3.2009 - Posodobitev popustov na fakturah ^{nova funkcionalnost}
  Na fakturah je v telesu dokumenta spodaj dodan gumb za ažuriranje popustov ki so vezani na izbranega partnerja.
  
• 22.3.2009 - Spletna trgovina ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je možno s STRATEG-om uporabljati tudi spletno trgovino, ki je integrirana z bazo vele/malo prodaje. Pri partnerjih je dodan zavihek WEB, kjer se vnesejo osnovni podatki za dostop strank. Pri šifrantu blaga pa so dodani tudi meta-podatki, ki so opisani v novosti dne 5.3.2009.
  
• 19.3.2009 - Prikaz zaloge na dokumentih ^izboljšava
  Sedaj je na prodajnih dokumentih v visečih menujih prikazana zaloga le na skladišču, ki je na dokumentu izbrano. Prej je program vedno kazal celotno zalogo. Če ni izbrano nobeno skladišče pokaže celotno zalogo. Stanje zaloge se tudi ažurira vsakič, ko na dokumentu v telesu kaj spremenimo, tako da zdaj v večuporabniškem okolju lažje sproti spremljamo gibanje zalog.
  
• 17.3.2009 - FIFO in spreminjanje nabavnih cen v blagu ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah pod zavihkom "Obračuni" je dodana kljukica "FIFO ne spreminja nabavnih cen v blagu", ki pomeni da FIFO obračun ne popravi nabavnih cen v blagu, še vedno pa popravi povprečno nabavno ceno na zalogi.
  
• 12.3.2009 - Novi XML za intrastat ^{sprememba zakonodaje}
  Izvoz podatkov INTRASTAT za prejeme in odpreme je spremenjen na nov format. (Ukaz "Periodične obdelave / Izvoz podatkov za Intrastat (XML)" - 6.7).
  
• 5.3.2009 - Neaktivnosti in akcije artiklov/storitev ^{nova funkcionalnost}
  V šifrantu blaga/storitev je pod zavihkom "Ostalo" dodana kljukica "Artikel je v akciji", ki se uporablja za spletno trgovino. V naslovu šifranta artiklov se poleg šifre in imena artikla poudarjeno pripiše tudi "(AKCIJA)", enako pa se izpiše tudi za neaktivne artikle "(NEAKTIVEN)", tako da takoj vidimo za kakšen artikel/storitev gre.
  
• 5.3.2009 - Meta-podatki artiklov/storitev ^{nova funkcionalnost}
  Pri šifrantu artiklov/storitev je pod zavihkom "Ostalo" sedaj poleg opisa v tujih jezikih možno določiti še meta-podatke in sicer "kratek opis za WEB", "ime slike", "dolg opis za WEB" in "HTTP naslov artikla". Ti podatki se uporabljajo za spletno trgovino.
  
• 5.3.2009 - OLAP pregledi prometa po artiklih ^izboljšava
  Pri OLAP pregledu prometa po artiklih z in brez atributov (ukaz 5.2 in 5.5) je dodano polje potnika. Tako lahko spremljamo gibanje artiklov tudi po potnikih preko vseh dokumentov.
  
• 5.3.2009 - Podvajanje prevzema ^{nova funkcionalnost}
  Pri prevzemih je pri prenosih dodana možnost prenosa prevzema na prevzem. Tako lahko določen prevzem pdvojimo, da nam ni treba celega prevzema še enkrat vnašat, če je zelo podoben nekemu, ki je že bil enkrat vnešen.
  
• 5.3.2009 - Vnos predračunov v večuporabniškem sistemu ^izboljšava
  Ko več uporabnikov hkrati izdeluje predračune, se lahko zgodi da dva uporabnika začneta z vnosom podatkov na istem predračunu. Sedaj program opozori tiste uporabnike, ki niso ustvarili predračuna da ga je ustvaril drug uporabnik. Ob tem program vpraša če podatke vseeno spremi, sicer postavi predračun v prejšnje stanje.
  
• 3.3.2009 - Davčne stopnje na dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko na vseh dokumentih v telesu, kjer vnašamo artikle, prosto spreminjamo davčno stopnjo artiklov in storitev. Program ob spremembi popravi cene z davkom. Davčno stopnjo lahko spreminjamo tudi nadartiklom. Ta opcija je zelo dobrodošla v primerih, ko se različnim tipom kupcev davek različno obračunava, saj tako ni potrebno imeti istih artiklov večkrat vnešenih.
  
• 3.3.2009 - Pot do skupnih prenosov ^{sistemski problemi}
  Če nismo imeli pravilno vnešene poti do skupnih prenosov v programskih nastavitvah, nekateri ukazi ki so kreirali datoteke niso delovali. Sedaj program v primeru da pot do skupnih prenosov ni nastavljena ali pa da ne obstaja, to sporoči in uporabi lokacijo, kjer je nameščen program.
  
• 25.2.2009 - Pregled artiklov po trgovinah ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je dodelan izpis "Pregled artiklov po trgovinah" (glej Pregled artiklov po trgovinah). Pregled vsebuje vse morebitne atribute artiklov po trgovinah in tudi njihove seštevke po količinah in atributih za vse trgovine. Filter izpisa deluje tako, da s filtri izberemo le artikle znotraj trenutne baze, potem pa za te artikle vidimo zaloge po vseh lokacijah. To pomeni da ni potebe po enotnih šifrantih blagovnih skupin, podskupin, dobaviteljev in skladišč. Izpis je tudi optimiziran za večjo hitrost kumulativnega pregleda. Ta izpis pride zelo prav v primeru da imamo več trgovin in nas zanima stanje po trgovinah in skupno stanje skladišča in trgovin po atributih. Ta izpis ni enak izpisu zaloge, kjer lahko določimo "Prikaz atributov vseh trgovin", saj pri tem izpisu vidimo le atribute po trgovinah, ne pa tudi dejanske zaloge in seštevka po artiklih.
  
• 20.2.2009 - Pregled zaloge / kartice artiklov ^{lepotni popravki}
  Na formi "Zaloga / kartice artiklov" je dodana kolona "dobavitelj", da takoj vidimo kdo je dobavitelj za določen artikel.
  
• 20.2.2009 - Naslovna vrstica dokumentov ^izboljšava
  V naslovnih vrsticah dokumentov se sedaj vidi tudi kdo je ustvaril dokument in tudi datum in čas nastanka.
  
• 17.2.2009 - Dopisi na iskanju dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  Pri iskanju dokumentov so dodani še dopisi.
  
• 17.2.2009 - Zavihek WEB pri partnerjih ^{nova funkcionalnost}
  Pri šifrantu partnerjev je dodan zavihek "WEB", kjer določimo parametre za delovanje spletnih strani. To so: uporabniško ime, geslo, objava partnerja na strani, pravica do INTRO strani, pravica do predračunov ter naslov njihove spletne strani.
  
• 8.2.2009 - POS računi in valuta ^{lepotni popravki}
  Na POS računih pri zneskih ni bila izpisana valuta "EUR".
  
• 8.2.2009 - Izpisi šifrantov, dnevnikov in pregledov ^{lepotni popravki}
  Pri filtrih za izpise šifrantov, dnevnikov in pregledov je v naslovni vrstici še napisano, kateri izpis smo uporabili, tako da se ne zgubimo v množici različnih izpisov.
  
• 7.2.2009 - Manjši popravki predračunov ^{obstoječe napake}
  Če je bil datum veljavnosti predračuna prazen, se pri obrokih plačil ni vpisal rok plačila.
  Pri prenosu predračuna na predračun so se prenesli tudi morebitni podatki o številki izpiska in načinih plačil.
  
• 7.2.2009 - Iskanje dokumentov in statusi ^{nova funkcionalnost}
  Pri iskanju dokumentov se sedaj številke dokumentov pobarvajo glede na status dokumenta.
  
• 31.1.2009 - Pregled prometa in euro kalkulator ^{želja lepotne narave}
  Sedaj je mogoče odpirati formo za pregled prometa (F7) in euro kalkulator (Ctrl + E) kjerkoli v programu, tudi če nobena forma ni odprta.
  
• 24.1.2009 - Prenos rezerviranih predračunov na naročilo ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je pri ukazu "Prenos prometa na naročilo" pri tipu dokumenta možno izbrati tudi rezervirane predračune. Ta ukaz se nahaja pri prenosih na naročilih dobaviteljev.
  
• 24.1.2009 - Iskanje znotraj visečih menujev pri nastavitvah izpisov ^izboljšava
  Posebej moramo poudariti, da je tudi pri nastavitvah izpisov možna uporaba tipke F12, ki nam omogoča poljubno iskanje znotraj visečega menuja (glej Iskanje in izbiranje v visečih listah). To deluje enako kot na vseh ostalih formah in nam npr. olajša iskanje po blagovnih skupinah, partnerjih …
  
• 24.1.2009 - Pregled popustov preko šifranta blaga/storitev ^izboljšava
  V šifrantu blaga oz. storitev nam ukaz "Popusti" prikaže le popuste artikla/storitve na katerem se trenutno nahajamo. Enako se obnaša tudi pri tiskanju popustov.
  
• 24.1.2009 - Računanje cen na dokumentih ^{sistemski problemi}
  Sedaj program ob vnosu artiklov v telo dokumentov preračuna prodajno ceno artikla z davkom iz neto cene gleda na davčno stopnjo artikla. To zagotavlja večjo zanesljivost preračuna cen z davkom, saj imamo lahko v šifrantu blaga napačno preračunan davek in tako napako vlečemo naprej na nove dokumente.
  
• 24.1.2009 - Kontrola številk dokumentov prejetih računov ^izboljšava
  Sedaj nas program opozori, če pri prejetih računih vnesemo številko dokumenta, ki je že bila vnesena, tako da vnesemo po pomoti kakšnega računa večkrat.
  
• 24.1.2009 - Projekti: stroški in tiskanje ^{nova funkcionalnost}
  Pri pregledu projektov je popravljen obračun stroškov projekta, ki se računajo po formuli: neto vrednost faktur - nabavna cena dobavnic in faktur - neto vrednost prejetih računov, ki se vežejo na projekt.
  Dodana je tudi možnost tiskanja projektov od številke do številke projekta.
  
• 21.1.2009 - Izbira artiklov na zapisniku o spremembi cen ^izboljšava
  Sedaj lahko na zapisniku o spremembi cen blagovno podskupino izberemo tudi po opisu in ne samo po šifri, saj običajno teh šifer ne poznamo.
  
• 21.1.2009 - Zaokroževanje na zapisniku o spremembi cen ^{nova funkcionalnost}
  Pri zapisniku o spremembi cen je v glavi dodana kljukica, s katero lahko določimo ali se zaokrožujejo maloprodajne cene z davkom ali pa maloprodajne cene brez davka.
  
• 15.1.2009 - Sklici plačil dobaviteljem in TRR-ji ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj se sklici plačil dobaviteljem prenašajo avtomatsko s prenosi vse od prejetih računov v vele/malo prodaji preko davčne knjige v glavno knjigo, tako da sklicev ni treba večkrat vnašati. Enako se prenašajo tudi transakcijski računi.
  
• 12.1.2009 - Širina polj na prodajnih dokumentih ^{lepotni popravki}
  Na prodajnih dokumentih so spremenjene širine polj za naziv artikla, cene, količine, davčne stopnje in še ostala, da so bolj pregledna.
  
• 11.1.2009 - Prenos cen iz naročila na prevzem ^izboljšava
  Pri prenosu naročil dobaviteljem na prevzem se sedaj prenesejo tudi cene vnesene na naročilu, pa tudi morebitne carine artiklov, tako da nam ni potrebno ponovno vnašati kalkulacije na prevzemu.
  
• 11.1.2009 - Posodobitev popustov, nabavnih in prodajnih cen ^{nova funkcionalnost}
  Na predračunih je v telesu dokumenta spodaj dodan gumb za ažuriranje popustov, nabavnih in prodajnih cen ki so vezani na izbranega partnerja. Ažurirajo se tudi morebitne spremenjene nabavne cene, ki se spremenijo lahko zaradi FIFO preračuna nabavnih cen ali pa kasneje vnesenih prevzemov ki se nanašajo na prejšnje obdobje.
  
• 11.1.2009 - Preverjanje zaloge za dokument ^{nova funkcionalnost}
  Na dokumentih dobavnica in predračun je dodan gumb, s katerim preverimo česa iz trenutnega dokumenta nimamo na zalogi. Če je vse na zalogi nam sporoči da je vse na zalogi, sicer pa izpiše artikle in v oklepajih količino, ki nam na zalogi še manjka. To preverjanje upošteva tudi skladišče če je le to vneseno na dokumentu.
  
• 11.1.2009 - Prenašanje veleprodajnih dobavnic na POS račune ^izboljšava
  Sedaj je poleg maloprodajnih možno prenesti tudi veleprodajne dobavnice na POS račune.
  
• 11.1.2009 - Povprečna nabavna cena zaloge ^{nova funkcionalnost}
  Na kartici artikla in v šifrantu blaga je dodano polje, kjer za določen artikel vidimo povprečno nabavno ceno tistega kar je na zalogi. Ta podatek se v šifrant artiklov vpiše ob FIFO preračunu.
  
• 11.1.2009 - Dodajanje novega partnerja znotraj dokumenta ^{obstoječe napake}
  Če smo dodali novega partnerja znotraj novega dokumenta (npr. dobavnica, predračun…) program ni upošteval partnerjevih nastavitev. Upošteval jih je šele ob ponovni izbiri partnerja. Sedaj je to popravljeno.
  
• 11.1.2009 - Serijske številke na nadartiklih ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko določimo serijsko številko tudi na samem nadartiklu, tako da ima nek nov sestav lahko svojo serijsko številko.
  
• 7.1.2009 - Številke naročilnic dobaviteljem na izpisu ^izboljšava
  V nastavitvah za ispise je pod "dokumenti 2" dodana kljukica "Ali skrijem št. partnerja na naročilnicah?", ki določi če na izpisih piše številke naročilnic brez zaporedne številke partnerja in zaporedne št. partnerjevega naročila. Torej izpiše le zaporedno številko naročila.
  
• 4.1.2009 - Nedefiniran status dokumenta ^{nova funkcionalnost}
  V šifrantu statusov dokumentov je dodana kljukica "to je začetni status, ko status še ni določen", s katero določimo nek status za začetnega. Ta status se uporabi za dodeljevanje pravic ko na dokumentu status sploh še ni določen (ko naredimo nov dokument). Potrebno je pri tem statusu določiti vse pravice in h katerim dokumentom spada. Takih začetnih statusov imamo lahko več, saj pri različnih dokumentih lahko določimo različne pravice.
  
• 4.1.2009 - Statusi in popravljanje dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj pri statusih deluje tudi nastavitev za dovoljenje popravljanja dokumentov, tako da lahko določimo kateri uporabniki lahko pri katerem statusu popravljajo določen dokument. Paziti moramo da pravilno nastavimo statuse in pravice akcij, saj sicer lahko onemogočimo vsem uporabnikom popravljanje določenih dokumentov. (nastavitev pravice popravljanja dokumenta deluje za: predračune, dobavnice, fakture, servisne dobavnice, prevzeme in delovne naloge oz. proizvodnjo) (glej tudi Statusi dokumentov)
  
• 4.1.2009 - F12 na številkah dokumentov ^izboljšava
  V primeru da iste dokumente dela več ljudi hkrati, se novi dokumenti na formi, ki jo imamo odprto, še ne vidijo, vidijo pa se ko s tipko F12 (glej Iskanje in izbiranje v visečih listah) na številki dokumenta iščemo dokumente in preko tega iskanja lahko odpiramo tudi novo nastale dokumente, brez da bi morali formo zapreti in ponovno odpreti.
  
• 4.1.2009 - Hitro iskanje artiklov na dokumentih ^izboljšava
  Če imamo vklopljeno vrstico za iskanje artiklov na dokumentih, lahko iz telesa dokumenta hitro dostopamo do polja za iskanje artiklov/storitev s kombinacijo tipk Ctrl + I. Tako brez uporabe miške hitro pridemo do iskanja in ob tem se tudi zbriše morebiten filter ki smo ga uporabili prej, da nas ne moti pri iskanju.
  
• 4.1.2009 - Skladišča na karticah artikla ^{nova funkcionalnost}
  Na ekranski kartici artikla in na izpisu je sedaj dodana še vrstica, v kateri vidimo zalogo po posameznih skladiščih.
  
• 1.1.2009 - Privzeti popusti partnerjev ^{nova funkcionalnost}
  V šifrantu partnerjev je v zavihku "Prodaja" dodano polje "Uporabi rab.part.", kjer lahko določimo čigave rabate naj program upošteva na dokumentih. Vrstni red izbire popustov je sledeč: najprej program vzame popust osnovnega partnerja, če ta obstaja, v nasprotnem primeru pogleda če je rabat določen pri partnerju ki smo ga določili v polju "Uporabi rab.part.", če ga pa tudi tam ni, potem pogleda če obstaja splošen rabat ne glede na partnerja. Seveda pa je še vedno na prvem mestu splošni rabat, ki ga v šifrantu privzetih popustov določimo kot glavnega, če je le ta določen.
  
• 31.12.2008 - Prenos servisnih dobavnic na blagovni premik ^{nova funkcionalnost}
  Pri servisnih dobavnicah/povratnicah, kjer so količine negativne je pri prenosih dodana možnost prenosa na blagovni premik. Blagovni premik prenese artikle servisne dobavnice iz skladišča dobavnice na servisno skladišče, ki je določeno v privzetih nastavitvah. To je uporabno pri opravljanju servisne dejavnosti, da lahko pravilno spremljamo dejansko zalogo blaga.
  
• 30.12.2008 - Prenos dobavnic na fakture ^{nova funkcionalnost}
  Če uporabljate statuse dokumentov, se sedaj pri prenosih ene ali več dobavnic na fakture (glej Izbira prenosa več dobavnic na fakture) pri izbiri dobavnic za prenos, pokažejo samo tiste ki imajo končni status, tako da ne moremo prenesti dobavnice ki še ni zaključena.
  
• 26.12.2008 - Vrednosti brez DDV-ja na dokumentih ^{lepotni popravki}
  Na vseh prodajnih dokumentih je sedaj dodano polje za vrednost brez DDV-ja, da lahko že ob izdelavi dokumenta sproti spremljamo neto vrednost. Do sedaj smo videli le vrednost z DDV-jem.
  
• 26.12.2008 - Servisno skladišče ^{nova funkcionalnost}
  V privzetih nastavitvah je na koncu dodano polje za servisno skladišče, ki se uporabi, ko se servisna dobavnica prenese na blagovni premik.
  
• 26.12.2008 - Hitri vnos predračuna ^{nova funkcionalnost}
  Če imamo vklopljen hitri vnos na dokumentih, sedaj tako deluje tudi vnos predračunov.
  
• 26.12.2008 - Garancijski list ^{nova funkcionalnost}
  Pri fakturah je dodana možnost izpisa garancijskega lista. Ta izpis vsebuje šifro, naziv, serijske številke in garancijski rok v mesecih, ki je za posamezen artikel vnešen v šifrantu blaga. Ta izpis ne vsebuje cen in vrednosti. Pri nadartiklih napiše garancijski rok samo pri glavnem nadartiklu, pri sestavi pa ne.
  
• 26.12.2008 - Napredno iskanje artiklov/storitev ^{nova funkcionalnost}
  Na dokumentih, kjer se vnašajo artikli/storitve je sedaj možno iskanje tudi tako, da v polje za iskanje po nazivu artikla vnesemo več iskalnih nizov, ki so ločeni s "+". Tako npr. z vnosom niza "mon+17+bar" poiščemo artikel, ki ima naziv "17 palčni barvni monitor HANSOL 700P". Tako pri velikem številu podobnih artiklov lahko veliko hitreje poiščemo želeni artikel, samo poznati moramo nekaj besed ali delov opisa. Enak način iskanja deluje tudi v zgornji vrstici za iskanje artiklov, če jo imamo vklopljeno, prav tako pa tak način deluje tudi pri določanju blagovnih skupin v tej vrstici.
  
• 26.12.2008 - Dnevniki dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisih dnevnikov dokumentov lahko sedaj grupiramo izpis tudi po statusih dokumentov za lažji pregled stanja delovnega procesa. Dnevnik lahko izpišemo tudi le za določen status dokumenta.
  
• 25.12.2008 - Datum veljavnosti ponudbe/predračuna ^{nova funkcionalnost}
  V privzetih nastavitvah je na koncu dodano polje za število dni veljavnosti ponudbe/predračuna, ki se ob vnosu nove ponudbe/predračuna upošteva pri določitvi datuma veljavnosti. Popravljen je tudi vnos obrokov/plačil, tako da teh datumov ne spreminja več po nepotrebnem.
  
• 24.12.2008 - Gesla partnerjev ^{nova funkcionalnost}
  Pri partnerjih je pod zavihkom "ostalo" mogoče vpisati uporabniško ime in geslo, ki se ga lahko uporablja za morebiten dostop partnerjev preko spleta ali pa v spletni trgovini. Prav tako je pri artiklih/storitvah pod zavihkom "ostalo" dodana kljukica"Objavi na web strani?", ki jo lahko uporabljamo pri določanju artiklov/storitev ki se prodajajo/oglašujejo preko spletnih strani.
  
• 17.12.2008 - Statusi na blagovnih premikih ^{nova funkcionalnost}
  Dodano je polje za statuse na blagovnih premikih, ki delujejo na enak način kot na ostalih dokumentih.
  
• 17.12.2008 - Prenos v novo leto ^{obstoječe napake}
  Zaradi popravkov, ki so povečali hitrost programa, je prišlo do manjše napake pri prenosu v novo leto, pri popisnih listih in pri viških in manjkih. Ta napaka je sedaj odpravljena.
  
• 17.12.2008 - Servisne dobavnice ^{nova funkcionalnost}
  V menuju je sedaj ločen ukaz za servisne dobavnice poleg navadnih dobavnic. Te dobavnice se obnašajo enako kot ostale dobavnice in jim tip lahko na obeh formah poljubno spreminjamo in tako prenesemo iz ene forme v drugo. Te dobavnice imajo tudi svoje/ločene statuse.
  
• 15.12.2008 - Pregled artiklov po trgovinah ^{nova funkcionalnost}
  Izpis Pregled artiklov po trgovinah (5.8) je predelan tako da lahko najprej izberemo, kaj nas zanima tako da omejimo izpis. Poleg tega se na izpisu pokaže tudi zaloga po atributih za posamezne trgovine.
  
• 15.12.2008 - Top lista prodaje po artiklih ^{nova funkcionalnost}
  Top lista prodaje po artiklih (4.3) ima sedaj dodane še atribute artiklov, tako da lahko vidimo tudi po atributih, kaj se najbolje prodaja. Pri nastavitvi izpisa pa je dodana še kljukica "Prikaži najslabše", ki omogoča, da pogledamo kateri artikli so glede na izbran ključ najslabše prodajani.
  
• 7.12.2008 - Bližnjice do dokumentov na računalniku ^{nova funkcionalnost}
  Na desni strani menija je dodana ikona za odpiranje forme za povezave do poljubnih datotek na računalniku. S temi povezavami lahko hitreje dostopamo do datotek, ki jih pogosto uporabljamo.
  
• 25.11.2008 - Določanje enot pakiranja ^{sistemski problemi}
  Za določanje pakiranja na dokumentih se je do sedaj uporabljala bližnjica Ctrl + P, ker pa to po novem pomeni tiskanje, je določena nova bližnjica in sicer Ctrl + k.
  
• 25.11.2008 - Označevanje artiklov na prevzemih ^{nova funkcionalnost}
  Pri možnostih prenosa je na prevzemih dodana funkcija "16 - dodaj izbrano oznako vsem artiklom na prevzemu", ki omogoča, da vsem artiklom, ki so na prevzemu, določimo poljubno oznako v šifrantu artiklov (glej Oznake artiklov), s pomočjo katere lahko kasneje tudi filtriramo artikle. Npr. prevzemamo kolekcijo jezen/zima 2008 in si želimo pri artiklih nekako označiti h kateri kolekciji pripadajo.
  
• 3.11.2008 - Carina ob prenosu naročila na prevzem ^izboljšava
  Ob prenosu naročil dobaviteljem na prevzem se v primeru da je šlo za devizni dokument (tujega partnerja iz tretje države), se podatki o carinski stopnji artiklov niso prenesli na prevzem. Sedaj je to popravljeno.
  
• 30.10.2008 - Skrivanje RVC-ja in ostalih podatkov na desni strani dokumenta ^{lepotni popravki}
  V splošnih nastavitvah je pod zavihkom "Obnašanje form 2" dodana kljukica s katero določimo, če želimo desno stran telesa dokumenta skrivati ali ne. Ta desni del vsebuje podatke o RVC-ju, številki dobavnice, predračuna… V nekaterih primerih je preveč zamudno če se moramo z miško premikati na območje teh podatkov in je tako možna uporaba brez skrivanja.
  Ta polja se nahajajo na fakturah, dobavnicah in predračunih.
  
• 30.10.2008 - Sistemske izboljšave ^{sistemski problemi}
  - V programu je sedaj branje spremenljivk iz tabel preneseno v spomin.
  - Pri izpisih dokumentov je spremenjen način priprave podatkov za atribute, kar zelo pohitri (v določenih primerih iz 5min na 10s) izpise če uporabljamo atribute, pa tudi brez atributov se izpis malo hitreje odpre.
  - branje sporočil (večjezikovnega besedila) se sedaj vrši v spominu, kar pohitri delovanje celotnega programa.
  
• 30.10.2008 - Prenos servisne dobavnice na fakturo ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah pod zavihkom "Obnašanje form 2" lahko sedaj določimo če imajo servisne dobavnice normalno ali oproščeno davčno stopnjo. V prvem primeru lahko tako dobavnico tudi prenesemo na fakturo, kar prej ni bilo mogoče.
  
• 30.10.2008 - Prikaz vsote cene v sestavi nadartikla ^{nova funkcionalnost}
  Na formi za spreminjanje vsebine nadartikla na dokumentih je sedaj prikazana skupna cena brez in z DDV, tako da lažje "ujamemo" željeno ceno.
  
• 30.10.2008 - Negativne količine v nadartiklih ^izboljšava
  Do sedaj se v sestavi nadartikla na dokumentu ni dalo vpisati negativne količine. Sedaj je to omogočeno, vendar le v primeru da ne uporabljamo atributov, saj se sicer atributi lahko napačno poknjižijo.
  
• 25.10.2008 - Kontaktna oseba in e-mail ^{nova funkcionalnost}
  Na vseh dokumentih (tudi dopisih) je v glavi dodana vrstica, kjer lahko določimo kontaktno osebo, kateri dokument pošiljamo in tudi e-mail te osebe. Program nam ponudi osebe, ki so pri izbranem podjetju zaposlene in avtomatsko prepiše tudi e-mail naslove, če so le ti vpisani. Lahko pa te osebe in poštne naslove vpisujemo tudi ročno, tako da ni potrebno vnašati v šifrante vseh ljudi. Prav tako lahko poleg imena dodamo še poljubno kratko besedilo npr. kakšna navodila šoferju …
  - besedilo kontaktne osebe se prikaže na izpisih, prav tako pa se ob kreiranju PDF dokumenta in pošiljanju spletne pošte uporabi izbrani e-mail.
  
• 25.10.2008 - Iskanje artiklov na dokumentih ^{lepotni popravki}
  V vrstici za iskanje artiklov na dokumentih (glej Iskanje artiklov in partnerjev na dokumentih) je dodana še ikona za brisanje filtra, da ni potrebno ob novem iskenju posebej brisati blagovne skupine ali opisa artikla.
  
• 25.10.2008 - Vrtilne tabele (OLAP) ^{sistemski problemi}
  Ker je Microsoft kar čez noč ukinil vrtilne tabele v Internet Explorer-ju, so le te spremenjene in se sedaj odpirajo znotraj programa, brez odpiranja spletne strani, tako kot je to delovalo do sedaj. Funkcionalnost je sicer enaka, izgled pa je malce drugačen. Prnos v Excel je še vedno mogoč in sicer tako da na vrhu okna z vrtilno tabelo pritisnemo desni gumb na miški in dobimo menu, kjer lahko izberemo prenos v Excel.
  
• 17.10.2008 - Statusi dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  Dodan je šifrant statusov dokumentov, ki ga odpremo z ukazom "Statusi dokumentov" (1.6.K). Tukaj lahko vnašamo nazive statusov, barvo statusa, vrstni red v hierarhiji statusov določenega dokumenta, dokumente, kjer se status uporablja, ter pravice skupin uporabnikov za brisanje, pisanje, prenose, popravljanje in spreminjanje statusov.
  - Uporabljamo lahko tri različne barve statusov, ki jih določimo v splošnih nastavitvah pod zavihkom "Obnašanje form 2".
  - Na vseh dokumentih je v glavi dodano polje za status dokumenta. Uporabniki ki so administratorji lahko poljubno spreminjajo statuse dokumenta in z dvojnim klikom tudi dostopajo do šifranta statusov, ostali uporabniki pa lahko status le povečujejo z rdečo ikono "+", ki se nahaja desno od polja za status in šifranta statusov ne morejo odpreti.
  - Ko pregledujemo dokumente, lahko v polju številke dokumenta s tipko F12 odpremo pregled, v katerem se dokumenti obarvajo glede na status, tako da hitreje poiščemo dokumente, ki nas zanimajo.
  - Statusi se lahko uporabljajo v različne namene, npr. sledenje poslovnih funkcij od naročila do prodaje, ali pa v proizvodni dejavnosti, kjer je potrebno material pripraviti, pregledati, dodati cene, razposlati itd.
  - Statusi so vključeni v naslednje dokumente: faktura, dobavnica, predračun, naročilo kupca, prevzem, delovni nalog za proizvodnjo in naročilo dobavitelju.
  - Šifrant statusov lahko tudi izpišemo.
  
• 15.10.2008 - Tipi uporabnikov ^{nova funkcionalnost}
  Dodan je šifrant za tipe uporabnikov, ki ga odpremo z ukazom "Tipi/grupe uporabnikov" (1.6.J). Uporabnikom določimo skupino/tip v šifrantu uporabnikov (1.2). Tako si lahko določimo poljubne skupine uporabnikov, ki jim kasneje lahko določamo različne pravice (Statusi dokumentov).
  
• 25.9.2008 - Deljena plačila na malih računih ^izboljšava
  Pri vnosu deljenih plačil na POS računih, program ni avtomatsko vpisal datuma plačila in je tako plačilo ostalo odprto, sedaj pa avtomatsko vpiše datum računa, ker se privzame da je plačilo izvršeno istega dne kot je bil kreiran račun.
  
• 25.9.2008 - Projekti in delovni nalogi pri iskanju po dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  Projekti/delovni nalogi so dodani v formo za pregled in iskanje dokumentov, prav tako lahko tudi nastavljamo širine in pozicije kolon v programskih nastavitvah.
  
• 25.9.2008 - Vnosi datumov preko koledarja ^izboljšava
  Pri vnosu datumov preko koledarja (dvojni klik na datumsko polje) sedaj program upošteva tudi vse dogodke ki se vežejo na polje kamor vnašamo datum. Popravljen je tudi vnos na filtrih pri izpisih dokumentov, kjer lahko sedaj datume izbiramo z dvojnim klikom.
  
• 25.9.2008 - Datum valute na nedeljo ^{nova funkcionalnost}
  Pri vnosu datumov valut ali števila dni za plačilo na dokumentih nas program sedaj opozori, če je tak datum ravno nedelja. Program še vedno dovoli vnos takega datuma, nas pa opozori, ker so se nekatere stranke pritoževale.
  
• 25.9.2008 - Ekranski pregledi zaloge ^{obstoječe napake}
  Ekranska pregleda zaloge "Zaloga / kartice artiklov" (4.1) in "Zaloga po blagovnih skupinah" (4.2) sedaj, ob odpiranju form za preglede, shranita velikosti in pozicije teh form. Tako si lahko po svojih potrebah nastavimo pozicije teh form.
  Na teh formah je dodana tudi ikona za izpis zaloge blaga, tako da do izpisa pridemo hitreje.
  
• 25.9.2008 - Ponovni izpis Z-poročila ^{lepotni popravki}
  Pri ponovnem izpisu Z-poročila pri ukazu "Ročna rekapitulacija Z-poročil" (8.6), je bil do sedaj na Z-poročilu datum in čas ponovnega izpisa in ne dejanki datum Z-poročila. Sedaj je izpisan datum kreiranja Z-poročila.
  
• 25.9.2008 - Dodajanje blagovne skupine preko form ^{obstoječe napake}
  Pri dodajanju nove blagovne skupine preko različnih form (npr. šifrant blaga) je program vprašal če želimo dodati nov zapis in če smo odgovorili "Ne", tega ni razumel in je še naprej spraševal.
  
• 24.9.2008 - Povezovanje dokumentov z artikli, storitvami in materialom ^{nova funkcionalnost}
  V šifrantih blaga, storitev, materiala in storitev za proizvodnjo je dodana ikona (očala), s katero lahko na posamezen artikel ali storitev vežemo več različnih dokumentov, spletnih strani ali datotek, ki so s klikom neposredno dosegljive preko forme ki se odpre za dodajanje povezav. Tako lahko npr. na določen proizvod vežemo razne pogodbe, skice, načrte in poljubne spletne strani.
  
• 24.9.2008 - Zaloga atributov v ostalih trgovinah ^{nova funkcionalnost}
  Pri vseh pregledih zalog atributov je sedaj vidna zaloga za vse trgovine, ki so navedene v šifrantu poti do trgovin (1.4.C). Te preglede najdemo na ekranski kartici artikla, pregledu atributov v šifrantu blaga ter pri iskanju artiklov s funkcijsko tipko F7. Pregled je enak kot prej, le da je v prvi koloni navedeno ime trgovine. To je uporabno ko imamo več trgovin, ki uporabljajo skupno mrežo, tako da lahko takoj vidimo v kateri trgovini je še morebitna zaloga, ki jo ptrebujemo.
  
• 18.9.2008 - Manjši popravki ^{lepotni popravki}
  - na vseh treh izpisih prejetih računov in plačil je manjkal v glavi podatek o datumu "stanje na dan"
  - pri vnosu prejetih računov program ne preračunava več neto zneska iz obračunanega davka, saj je davek zaokrožen na dve decimalki in je preračun neta iz zaokroženega davka posledično lahko napačen za nekaj centov (to se je dogajalo le takrat ko smo celotno vrstico še enkrat prešli z entranjem)
  
• 17.9.2008 - Pregled serijskih in dodatnih opisov ^{nova funkcionalnost}
  V menuju "Orodja" je dodana funkcija "Iskanje serijskih in opisov po letih". Ta funkcija nam odpre formo, kjer so zbrani vsi podatki od trenutnega leta, vseh arhivskih let in trgovin, če uporabljamo več razdeljenih baz. Na vrhu je polje za iskanje, s katerim lahko hkrati iščemo po serijskih številkah in dodatnih opisih artiklov. Z dvojnim klikom na številko dokumenta lahko ta dokument odpremo, če se nahaja v trenutni bazi podatkov, sicer pa nam napiše, v kateri bazi se nahaja. Tako sedaj za iskanje po serijskih in dodatnih opisih ni več potrebno odpirati arhivskih baz, kar precej pohitri delo.
  
• 15.9.2008 - Verzija MS OFFICE ^{sistemski problemi}
  Vsi programi so prevedeni v MS OFFICE ACCESS 2003. To pomeni da v verziji 2000 ne delajo več, v 2003 pa delujejo bolje in bolj zanesljivo, delujejo pa tudi v MS OFFICE 2007. Pripravljena je tudi Runtime verzija 2003, to je legalna inštalacija brez nameščenega OFFICE-a.
  
• 12.9.2008 - Tabelarični pregled zaloge ^{ostale želje}
  Pri pregledih "Zaloga / kartice artiklov" (4.1) in "Zaloga po blagovnih skupinah" (4.2) so na formah v spodnjem levem kotu dodane ikone za tabelarični pregled vsebine forme, kjer lahko spet poljubno raztegujemo kolone, kot je bilo to mogoče že v preteklosti.
  
• 5.9.2008 - "Tehnični opis" predračuna ^{nova funkcionalnost}
  Na predračunih je dodana možnost izpisa tehničnega opisa. To je izpis, kjer se vidi le osnovne podatke dokumenta, količine artiklov in razširjen opis postavk, brez cen in skupnih zneskov. To se uporablja predvsem v proizvodnji.
  
• 5.9.2008 - Izpis sestave nadartikla in kosovnice ^{nova funkcionalnost}
  Pri šifrantu artiklov je pri tiskanju dodana možnost izpisa sestave nadartikla na katerem stojimo, oziroma kosovnice.
  
• 3.9.2008 - Manjše posodobitve ^izboljšava
  - pri pregledu zaloge po blagovnih skupinah (ukaz 4.2), je na tretjem nivoju dodana še nabavna cena in vsi seštevki zneskov za boljši pregled
  - na fakturah je dodana ikona za hitri pregled izpisa dokumenta, tako kot je to že narejeno na predračunih in dobavnicah
  - na dokumentih je pri izpisih dodana še številka projekta/delovnega naloga, če je le ta na dokumentu vnešena
  
• 27.8.2008 - Izpis klavzul in interne klavzule ^{nova funkcionalnost}
  Na vseh dokumentih kjer se uporabljajo klavzule lahko sedaj ločimo klavzule za stranke in interne klavzule, ki služijo za interne opombe in navodila (npr. za skladiščnike, monterje ...). Klavzule delujejo tako da najprej napišemo normalne klavzule, potem pa dodamo ločilo # in vse kar piše po tem ločilu predstavlja interno klavzulo. Pri izpisu dokumenta lahko izberemo, kakšne klavzule želimo. Na voljo so: normalne klavzule, interne klavzule (ločilo #), brez klavzul, celotne klavzule.
  
• 22.8.2008 - Uporaba PDF formata za shranjevanje in izmenjavo dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj sta za vse dokumente in vse šifrante ob izpisu dodana dva gumba. Prvi pretvori izpis v PDF datoteko, drugi pa poleg pretvorbe pripravi še elektronsko sporočilo v programu Outlook, ki ima priloženo PDF datoteko. PDF datoteke program shranjuje v direktorij, ki je določen za skupne prenose v programskih nastavitvah. Po pretvorbi program vpraša če odpre tudi Acrobat Reader, da lahko pogledamo rezultat pretvorbe in po potrebi še kaj uredimo.
  Za to funkcionalnost je potrebno v direktorij System32 skopirati dve datoteki, ki se nahajata na FTP-ju. Nahajata se v direktoriju "Uporaniki\Strateg\noviDLL" z imeni "StrStorage.dll" in "dynapdf.dll".
  Pomembno je tudi, katere fonte uporabljamo na izpisih dokumentov. Za najboljšo kvaliteto in prenosljivost dokumentov na druge računalnike, so priporočljivi tipi pisav: "Arial", "Courier", "Helvetica", "Times", "Symbol" ter "ZapfDingbats". Opozoriti je potrebno da pri uporabi pisav ki imajo na koncu dodano " CE", črka "č" ne deluje pravilno. V takem primeru je potrebno v nastavitvah za izpise le spremeniti tip pisave tako, da nima na koncu pripone "CE" (to pomeni Central European, ki pa od Windows-ov XP naprej ni več aktualno).
  
• 19.8.2008 - Novi atributi artiklov ^{nova funkcionalnost}
  Na formi za blago so dodana nova polja za garancijo, ki se vnaša v mesecih, in privzeto količino za naročila. V šifrantu blagovnih podskupin so tudi dodana polja za minimalno in maksimalno zalogo ter polje za privzeto količino pri naročanju, ki se ob dodajanju artikla oz. spreminjanju blagovne skupine artikla avtomatsko ažurirajo v šifrantu blaga. Avtomatsko naročanje blaga je še v izdelavi, bo pa temeljilo na teh podatkih.
  
• 19.8.2008 - Brisanje na obrazcih ^{lepotni popravki}
  Na vseh obrazcih v programu, kjer se nahaja ikona za brisanje v obliki koša za smeti, je ta ikona premaknjena skrajno desno oz. ločeno od drugih ikon, tako da je sedaj veliko manjša verjetnost, da nekaj po pomoti zbrišemo, ker smo izbrali napačno ikono.
  
• 18.8.2008 - Delovni nalog / projekt ^{nova funkcionalnost}
  Na delovnih nalogih je dodano polje, kjer lahko določimo, na kateri projekt se nanaša. To potrbujemo v primeru, da se več delovnih nalogov veže na en projekt. Npr. reklamacija določenega izdelka, ki je bil narejen z delovnim nalogom. Izbrani delovni nalog potem vsebuje tudi dokumente, ki se vežejo na novi delovni nalog.
  
• 17.7.2008 - Brisanje postavk z ničelno količino ^{nova funkcionalnost}
  Pri prenosih in funkcijah na prodajnih dokumentih, je dodana možnost brisanja artiklov s količino 0. To je uporabno predvsem pri različnih prenosih, kjer je veliko postavk na računu in je ročno brisanje lahko precej zamudno.
  
• 17.7.2008 - Forme za pregled zaloge in kartic artiklov ^{nova funkcionalnost}
  Na vseh formah za pregled zaloge in kartic artiklov je narejeno, da lahko z dvojnim klikom na šifro artikla odpremo formo blaga.
  
• 7.7.2008 - Omejitev izpisa zaloge ^izboljšava
  Pri izpisih zaloge je dodana še možnost "Zadnja nabava po:", s čimer lahko izpišemo le artikle ki smo jih kupili po nekem datumu. Tako lahko gledamo zalogo tudi po starosti nabave.
  
• 7.7.2008 - Prenos konsignacije kupcev na dobavnice ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je mogoče prenesti eno ali več konsignacij (dobav/odjav) za kupce na dobavnice. Ta prenos je že obstajal za fakture, v nekaterih primerih pa so dobavnice bolj zaželjene, tako da imamo sedaj oba prenosa.
  
• 5.7.2008 - Prenos predračuna na naročilo dobavitelju ^{nova funkcionalnost}
  Pri prenosih predračunov, je dodan še prenos "prenos celotnega predračuna na eno naročilo", ki prenese celotno vsebino predračuna na eno naročilo in ne naredi več naročil za vsakega dobavitelja posebaj, kot to naredi opcija "prenos predračuna na naročila dobaviteljem". Po prenosu moramo na naročilu izbrati še dobavitelja. To pride še posebaj prav pri naročanju računalniške opreme, saj dostikrat naročamo različne komponente predračuna pri nekem novem dobavitelju.
  
• 2.7.2008 - Forma za pregled cen in prometa artikla ^izboljšava
  Na vseh formah smo že do sedaj s tipko F7 lahko odpri pregled prometa za določen artikel, sedaj je na vrhu forme dodana še vrstica za iskanje po blagovnih skupinah in nazivih, tako kot je to že narejeno na ostalih dokumentih. Ko izberemo artikel / storitev se prikažeta tudi vele in malo prodajni ceni artikla / storitve. Polje za črtno kodo artikla je spremenjeno v viseči menu, kjer so vidne vse črtne kode, ki so prirejene določenim velikostim in barvam. Poleg polja za kodo artikla je še gumb za pregled zaloge po atributih. Ta funkcija je uporabna za preverjanje cen artiklov, da ni potrebno na nek dokument dodati nek artikel samo zato da bi zvedeli ceno.
  
• 2.7.2008 - Pregled zaloge po več trgovinah ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisu zalog je dodana kljukica "Prikaz vseh trgovin", ki omogoča pregled zalog iz večih baz, ki so določene v šifrantu Matični podatki / Artikli-storitve / Poti do trgovin. V tem šifrantu lahko vnesemo ime lokacije, pot do baze in pot do programa. Za pregled zalog po večih lokacijah mora biti vnešena pot do programa, saj od tam jemlje podatke. Priporočljiva so krajša imena trgovin (do 5 znakov), saj na izpisu poleg atributov ni toliko prostora.
  
• 24.6.2008 - Projekti ^{nova funkcionalnost}
  V programu je narejen sistem za spremljanje projektov. Če uporabljamo proizvodnjo, lahko podatke o projektu vnesemo kar na delovnem nalogu za proizvodnjo, sicer pa lahko projekte odpremo tudi v menuju "Prodaja / Delovni nalogi / Projekti". Projektu lahko poleg standardnih generalij določimo tudi rok in datum izdelave, stroškovno mesto, predmet in status projekta. Na dokumentih (Naročila, Fakture, Dobavnice, Predračuni, Servis, Reverzi, Dopisi, Potni nalogi, Avtorske pogodbe in Prejeti računi) lahko določimo na kateri delovni nalog se vežejo. Podatek o delovnem nalogu pa se prenaša tudi ob prenosih dokumentov (npr. Predračun na dobavnico in fakturo). Na projektih je narejen tudi izpis projekta, kjer so našteti vsi dokumenti projekta, prav tako kot se vidijo na sami formi projektov. Na tej formi lahko tudi z dvojnim klikom dostopamo do posameznih dokumentov, da jih ni potrebno ročno iskati.
  
• 23.6.2008 - Hitrejši vnos prevzemov ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah je dodana kljukica "Ali pri vnosu prevzema omogočim izklop prometne baze?", s katero omogočimo izklop prometne baze pri vnosu prevzema. Na prevzemu se pojavi gumb "Hitri vn.", s katerim izklopimo sprotni vpis podatkov v prometno bazo in šifrant artiklov. Ko uporabimo to opcijo, se gumb obarva rdeče. Ko ga ponovno izberemo, se celoten prevzem vpiše v prometno bazo. V primeru da imamo prometno bazo odprto in natisnemo prevzem, se celoten prevzem vpiše, da ne pozabimo vpisa. Ta opcija je uporabna pri vnosu velikega števila podatkov, saj poteka vnos hitreje.
  
• 20.6.2008 - Omejitev artiklov in storitev na POS računih ^{nova funkcionalnost}
  V šifrante artiklov in storitev je pod "ostalo" dodana kljukica "Ni prodaje na POSu", s čimer za določenemu artiklu/storitvi preprečimo možnost izbire na malih računih.
  
• 16.6.2008 - Bližnjica do šifranta artiklov ^{nova funkcionalnost}
  Na dokumentih lahko na artiklu pritisnemo kombinacijo tipk Shift + Enter in program odpre šifrant artiklov oz. storitev. Na enak način je že obstajala bližnjica Ctrl + Enter za pregled kartice artikla.
  
• 15.6.2008 - Hitro zapiranje plačil ^izboljšava
  Pri hitrem zapiranju plačil je dodano še eno plje poleg zneska izpiska, kamor lahko vnesemo določen znesek, ki ga želimo zapirati. Obnaša se tako kot se je prej znesek izpiska, kar pomeni da se vrednost avtomatsko zmanjšuje ko zapiramo račune. To je uporabno v primeru ko je v sklopu izpiska nek račun samo delno zaprt in nam tako ni potrebno ročno popravljati plačil.
  
• 9.6.2008 - Uporaba večih baz ^{nova funkcionalnost}
  V programskih nastavitvah je dodano polje "Baza podjetij za VP/MP" za določitev baze, kjer se nahajajo podatki o lokacijah baz, ki jih želimo uporabljati preko enega programa za vele in maloprodajo. Ta baza se imenuje StrategCommDB.mdb in se nahaja na FTP-ju. V tej bazi nastavimo tudi ostale poti, ki se nahajajo v programskih nastavitvah. Sistem deluje enako kot pri ostalih programih paketa Strateg.
  
• 6.6.2008 - Vnos partnerjev na dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko povsod, kjer se izbira partnerje, iščemo po davčni številki (s predpono "SI" ali brez), pri opisu pa lahko tudi vnesemo poljubno besedo iz naziva, program pa nam ponudi partnerja, ki vsebuje to besedo v nazivu.
  
• 6.6.2008 - Vpis viškov in manjkov za serijske številke ^{obstoječe napake}
  Pri vpisu viškov manjkov za inventure, kjer so zamenjane le serijske številke, program ni upošteval novih serijskih številk. Sedaj je to popravljeno.
  
• 5.6.2008 - Ukazni gumbi na dokumentih ^{lepotni popravki}
  Gumbi za tiskanje in prenose so iz zgornje vrstice, ki se nanaša na postavke dokumenta prestavljeni v spodnjo vrstico, ki se nanaša na celoten dokument.
  
• 5.6.2008 - Iskanje artiklov na dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  Enako kot je opisano iskanje pri (glej Iskanje artiklov na blagajni), je sedaj mogoče iskati tudi na vseh drugih dokumentih. Enako lahko iščemo artikle tudi znotraj kosovnic in nadartiklov. Ker ta možnost ni primerna za vse uporabnike, je v splošnih nastavitvah pod "Obnašanje form 2" dodana kljukica "Ali na dokumentih vključim iskanje po blag.sk. in opisih?", s katero lahko vključimo ali izključimo možnost naprednega iskanja artiklov ali storitev.
  
• 3.6.2008 - Iskanje artiklov in partnerjev na dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  Na vseh dokumentih lahko sedaj v polje za opis artikla oz. partnerja vpišemo le neko besedo, ki se nahaja v opisu in program nam ponudi prvi artikel/storitev ali partnerja ki v opisu vsebuje to besedo. Tako sedaj ni več potrebno poznati začetek opisa artikla/partnerja da bi ga našli, temveč le neko besedo iz opisa.
  
• 3.6.2008 - Iskanje artiklov na blagajni ^{nova funkcionalnost}
  Na malih računih sta dodani dve polji na vrhu računa, kamor lahko v prvo polje vpišemo blagovno skupino, v drugem polju pa vidimo samo artikle izbrane blagovne skupine. Poleg tega lahko v polje za artikel/storitev vpišemo tudi poljubno besedo ki se nahaja v opisu artikla/storitve in nam program ponudi le tiste, ki imajo iskani niz v opisu, nato pa lahko izbiramo med njimi. Ko izberemo artikel/storitev pritisnemo gumb na desni strani za vnos nove postavke v račun. Tako je sedaj iskanje artiklov v primerih ko ne poznamo šifre veliko enostavneje in hitrejše. Na enak način lahko poiščemo tudi blagovno skupino, saj lahko v polje za blagvno skupino vnesemo le neko besedo ki se nahaja v opisu in nam program to skupino ponudi.
  
• 26.5.2008 - Iskanje partnerjev ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko na vseh prodajnih in nabavnih dokumentih v polje za šifro partnerja ali opis partnerja vnesemo davčno številko in program sam poišče ustreznega partnerja. Program pregleda tako bazo partnerjev, kot tudi kupcev in v primeru da je v eni od baz in je podatek potreben v drugi, prenese podatke. Poleg davčne številke lahko partnerje iščemo tudi po številki izkaznice kupca, ki jo prav tako vnesemo v polje za številko oziroma ime partnerja.
  
• 23.5.2008 - Prikaz registracije na izpisih ^{nova funkcionalnost}
  Pri nastavitvah izpisa lahko sedaj določimo tudi tip in velikost pisave za registracijo podjetja na izpisu, lahko pa določimo tudi poravnavo besedila (levo / desno / sredina). Tako lahko izpišemo do štiri vrstice registracije, odvisno od velikosti pisave - za 4 vrstice mora biti velikost pisave 6, kar pa je več, pa lahko izpišemo le tri vrstice. Polje za besedilo o registraciji, ki ga vnašamo pri nastavitvah "Nastavitve izpisov dokumentov / Registracija", sprejme 1092 znakov in ne samo 256.
  
• 23.5.2008 - Hitro zapiranje plačil faktur ^izboljšava
  Pri hitrem zapiranju plačil faktur (3.7) je pri filtru za partnerja dodan gumb za izbris filtra, da ni potrebno ročno brisati partnerja.
  Ko pritisnemo X na začetku vrstice za brisanje zaprtih plačil, program v primeru da imamo vnešeno številko izpiska, pobriše le tista plačila, ki imajo tako številko izpiska. Ko pobriše neko plačilo, pobriše tudi morebitno številko izpiska, da ne ostane pri odprtem plačilu, kot je bilo do sedaj.
  Ko spremenimo številko izpiska, znesek izpiska, ali izpraznimo filter se popravita tudi polji za znesek že zaprtega in znesek preostanka.
  
• 20.5.2008 - Detekcija neaktivnosti v programu ^{nova funkcionalnost}
  Pri uporabnikih je dodano polje "Odjavi ko ni dejavnosti ? min.:" za vnos časa v minutah, po katerih program odjavi uporabnika in odpre prijavno okno. To se uporablja pred vsem zaradi varnosti, saj se lahko pozabimo odjaviti in v tem času lahko neka druga oseba uporablja program pod našim imenom. Dodana pa je tudi kljukica "Logiranje ob dodajanju dok.?", s čimer zahtevamo ponovno prijavo uporabnika ob dodajanju prodajnih dokumentov, zato da se točno beleži, kateri uporabnik je dodajal dokument in se tudi uporabijo njegove nastavitve.
  
• 19.5.2008 - Izgled form ^{lepotni popravki}
  Na vseh formah so gumbi za brisanje, iskanje, tabelarični pregled in prenose zamenjani z ikonami.
  
• 16.5.2008 - Hitri pregled RVC-ja na dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  Na predračunih, dobavnicah in fakturah je v telesu dodana kolona za odstotek razlike v ceni, ki je spodaj prikazana tudi za cel dokument. Kolono vidimo, če se na formi premaknemo v desno, podobno kot je to že narejeno tudi za številko dobavnic in predračunov. Uporabniki, ki imajo označeno da ne vidijo nabavnih cen, te kolone za RVC ne vidijo.
  
• 15.5.2008 - Forma za dobavnice ^izboljšava
  Na dobavnicah je pri visečem menuju za številko dobavnice na koncu dodana še kolona "Zaključena", ki nam pove če je dobavnica že zaključena - to pomeni da je prenešena na fakturo ali blagajniški račun. To velja samo za navadne dobavnice, ostali tipi dobavnic pa so označeni kot zaključeni.
  
• 15.5.2008 - Proizvodnja in uporaba polizdelkov ^{nova funkcionalnost}
  Na delovnem nalogu za proizvodnjo je v glavi dodano polje, kjer lahko določimo če želimo razknjiževati zalogo le do določenega nivoja. To pomeni da lahko nek proizvod vsebuje polizdelek, ki je bil že predhodno proizveden in ima tudi zalogo in pri izdelavi proizvoda ki ta polizdelek vsebuje ne želimo razknjižiti spet celotne globine kosovnice, temveč le do nivoja polizdelka. Ko vpisujemo proizvod na delovni nalog, nas program vpraša do katerega nivoja naj gre in predlaga nivo, ki je določen v glavi, lahko pa izberemo poljubnega. Če je v glavi globina nastavljena na 0, nas program ob vnosu ne sprašuje ničesar, saj razknjiži celotno globino kosovnice.
  
• 15.5.2008 - Forma za artikle ^izboljšava
  Na formi za artikle so spremenjeni gumbi za brisanje, EAN kode, iskanje in prenose. Vsi ti ukazi imajo sedaj grafično podobo - tematsko ustrezne ikone. Dodana pa sta še gumba "Nadart." in "Kosovn.", s katerimi lahko filtriramo samo artikle, ki so bodisi nadartikli ali pa imajo določene kosovnice, za lažji pregled in hitrejše iskanje.
  
• 14.5.2008 - Prenos popustov ali dogovorjenih cen v privzete popuste ^{obstoječe napake}
  Pri prenosu je program prenesel le dogovorjeni popust ali fiksno ceno, ni pa pobrisal fiksne cene ali popusta. To je bil problem v primeru ko smo iz dogovorjenega odstotka popusta prešli na dogovorjene cene in je tako v privzetih popustih ostalo oboje - cena in odstotek popusta.
  
• 14.5.2008 - Pregled novosti in popravkov ^{nova funkcionalnost}
  V vseh programih je v menu "Pomoč" dodan ukaz "Novosti", ki nam v spletnem brskalniku odpre stran, na kateri so napisane vse novosti in dopolnitve programov. Tako lahko sedaj spremljamo razvoj in ugotovimo, če je dodana kakšna stvar ki jo potrebujemo in se potem program posodobi.
  
• 14.5.2008 - Večkratni popusti na dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  Pri kalkulaciji cene na prevzemih in konsignacijah je ob polju popusta dodana ikona s kalkulatorjem, ki omogoča vnos večkratnega popusta, ki se potem preračuna in vpiše v ustrezno polje. Popuste ločimo z znakom "*". Če vnesemo npr.: 4,3*5 pomeni dva popusta 4,3% in 5%, kar znaša skupaj 9,09%. Ta funkcija je omogočena tudi pri določanju popustov na drugih dokumentih, kjer popust lahko določamo s kombinacijo tipk Ctrl+R.
  
• 14.5.2008 - Privzeti popusti ^{nova funkcionalnost}
  Pri privzetih popustih je dodana kljukica "Ali je to glavni popust in prevlada nad drugimi popusti, ki ustrezajo pogojem?", ki omogoči da nek popust prevlada nad vsemi drugimi popusti določenega artikla. To pride prav ob kakšnih akcijah, da ni potrebno vsem partnerjem popravljati dogovorjenih popustov.
  
• 14.5.2008 - Izpis obresti, IOP-jev in opominov ^izboljšava
  Pri obrestih, IOP-jih in opominih je sedaj mogoče ročno spreminjati obe klavzuli, ki se sicer določita že ob dodajanju dokumenta iz privzetih klavzul. Na formi za opomine in IOP-je je v filtru za določitev dokumentov, ki jih zajame, dodana še omejitev - datum fakture od/do. Dodano je tudi polje za datum stanja na dan, ki se tudi izpiše na dokumentu. Program tudi ločuje opomine in IOP-je pri tiskanju, glede na izbiro vrste (IOP/opomin) ob dodajanju, še vedno pa lahko iz opomina izpišemo IOP obrazec in obratno.
  
• 14.5.2008 - Hitro dodajanje predračunov ^izboljšava
  Če imamo v splošnih nastavitvah v zavihku "Obnašanje form 1" kljukico za hitro vnašanje dokumentov, program ob dodajanju predračuna ne sprašuje več, če ga doda, tako kot to deluje pri dobavnicah.
  
• 14.5.2008 - Filter na privzetih popustih ^{nova funkcionalnost}
  Na formi za privzete popuste je dodan še filter za partnerja, tako da lahko hitro pregledamo vse dogovorjene popuste za določenega partnerja. Tukaj bi še spomnil na izpis "4 Zaloga / 8 Pregled zaloge in prodajnih cen kupcev", ki omogoča pregled prodajnih cen in marž za posamezne kupce preko vseh artiklov. Tako lahko primerjamo cene in marže za posamezne kupce za določen artikel.
  
• 12.5.2008 - Prenos podatkov prejetih računov na prevzem ^{obstoječe napake}
  Pri prenosu prejetega računa, kjer je partner iz EU, program ni prenesel valute in tečaja, če je bila valuta različna od EUR. Sedaj prenese tečaje in valute pravilno.
  
• 9.5.2008 - Iskanje dokumentov ^izboljšava
  Na iskanju dokumentov je v glavi dodana ikona za izbris nastavljenih filtrov za partnerja in potnika, da jih ni potrebno posebaj brisati.
  
• 7.5.2008 - Manjši popravki ^izboljšava
  Programi ne opozarjajo več če je premalo diska, ker na omrežnih pogonih ni mogoče določiti koliko je še prostega in je tako program ob vsaki prijavi javil pomanjkanje diska, kar je bilo moteče - sedaj se opozorilo pojavi le v statusni vrstici, kar ni več moteče
  
• 30.4.2008 - Iskanje dokumentov in potniki ^{nova funkcionalnost}
  Na iskanju dokumentov lahko sedaj poleg podjetja filtriramo še po potniku.
  
• 30.4.2008 - Zapiranje plačil faktur ^izboljšava
  Na formi za zapiranje plačil faktur se sedaj lahko premaknemo z drsnikom na desno, kjer je dodano polje za datum prenosa dogodka, iz česar vidimo, če je bilo plačilo že kontirano z dogodki za kontiranje. Če je datum vnešen, potem plačila ne moremo več popravljati ali brisati.
  
• 18.4.2008 - Kupci na POS računih ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko v polje kupec na POS računu poleg zaporedne številke kupca, njegove davčne številke ali številke kartice ugodnosti vnesemo tudi davčno številko, ki je v kupcih še nimamo, nahaja pa se med partnerji. Program skopira podatke iz partnerjev v kupce in tako se avtomatsko prepiše partner v kupce. Tako je sedaj lažji vnos kupca v primeru ko pride naša stranka in prvič kupi nekaj preko blagajne.
  
• 17.4.2008 - Dopisi ^{obstoječe napake}
  V dopisih, ko si izbral št. Dopisa, combo ničesar ni pokazal, javil je napako in tako nisi mogel izbrati prejšnih dopisov. Sedaj je popravljeno.
  
• 17.4.2008 - Prenos prevzema na predračun ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je mogoče prenesti prevzem na predračun. Podobno kot pri prenosu na fakturo program vpraša, ali naj vzame vele ali maloprodajne cene in v opombe napiše iz katerega prevzema je bil predračun narejen. Prenesejo se tudi atributi.
  
• 17.4.2008 - Zneski plačil faktur ^{sistemski problemi}
  Sedaj se zneski obrokov na fakturah avtomatsko zaokrožijo na dve decimalni mesti, da pri zapiranju ne prihaja do stotinskih razlik. Enako je popravljeno pri POS računih.
  
• 17.4.2008 - Forma za vnos plačil ^izboljšava
  Na formi za vnos plačila fakture je spodaj dodana še vrednost odprtega zneska, prav tako je popravljeno tudi pri predračunih in prejetih računih.
  
• 17.4.2008 - Forma za hitro zapiranje plačil ^izboljšava
  Novosti pri hitrem zapiranju plačil (ukaz: Prodaja/Vnos plačila faktur)
  - popravljeno je seštevanje skupnega zneska vnešenih plačil na formi, tudi če zapiramo samo delno, saj se delnih plačil prej ni upoštevalo, je pa zelo uporabno pri kontroli vnosa bančnega izpiska
  - delno zapiranje deviznih plačil ni delovalo pravilno, saj program ni ustrezno popravil deviznega zneska glede na vnešen delni znesek v evrih
  - dodana je še kolona, ki prikazuje, koliko je določena faktura še odprta, tako da lažje zapiramo zneske iz izpiska
  - dodana je legenda barv, da hitro vidimo, kaj katera barva pri plačilih ponazarja
  - dodan je gumb "Fakture kjer se znesek ne ujema z obroki", ki nam pokaže, pri katerih fakturah se znesek fakture ne ujema z vsoto obrokov oz. vnešenih plačil. Taka plačila moramo potem odpreti in ustrezno popraviti oz. dopolniti
  
• 14.4.2008 - Grupiranje artiklov in atributov ^izboljšava
  Sedaj se na izpisih naročil za dobavitelje artikli in njihovi atributi tudi lahko grupirajo, kot je to na prodajnih dokumentih.
  
• 14.4.2008 - Zaloga atributov ob vnosu ^izboljšava
  V aplošne nastavitve je pod "Obnašanje form 2" dodana kljukica "Ali na formi za vnos atributov skrijem zalogo po atributih?", s katero lahko skrijemo zalogo po atributih in tako program hitreje odpira atribute, ker ne računa zalog.
  
• 14.4.2008 - Pisanje večvrstičnih besedil ^{obstoječe napake}
  Sedaj spet deluje Ctrl+Enter za novo vrstov besedilih pri klavzulah in opombah.
  
• 8.4.2008 - OLAP pregled faktur ^izboljšava
  Na OLAP pregledu faktur je dodano še polje potnik.
  
• 7.4.2008 - Iskanje dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  Pri iskanju dokumentov je sedaj dodano še polje "Pokaži partnerja", kjer lahko izberemo partnerja za katerega nas zanimajo dokumenti. Program nato pokaže le dokumente izbranega partnerja, tako da imamo bolj nazoren pregled nad poslovanjem s posameznim partnerjem. Partnerja lahko po novem iščemo bodisi po nazivu bodisi po zaporedni številki - program razume obe možnosti pri vnosu. Na ta načim dobimo ekransko obliko kartice partnerja.
  Popravljeno je tudi iskanje tako, da če pritisnemo Ctrl+F se odpre standardno Strateg-ovo okno za iskanje.
  
• 31.3.2008 - Omejitev davčnega obdobja ^{ostale želje}
  Pri dobavnicah do sedaj program ni dovolil da bi datum izdobave pripadal drugemu davčnemu obdobju kot datum dobavnice. Sedaj to dovoli, pri čemer nas prej opozori, saj bi po predpisih morala biti dobavnica narejena v istem davčnem obdobju kot izdobava.
  
• 21.3.2008 - Pomoč na daljavo ^{nova funkcionalnost}
  Vsi programi imajo sedaj v meniju "Pomoč" dodan ukaz "Pomoč na daljavo", s čimer lahko odpremo program za povezavo z oddaljenim računalnikom. To potrebujemo, ko se povezujemo z operaterjem, ki nam nudi pomoč na daljavo in tako ni potrebno več pogangati programa pomoc.exe preko internet explorerja. Program nam ponudi dve možnosti povezave, pri čemer nam operater pove, katero bosta uporabila.
  
• 19.3.2008 - Vnos plačil ^{nova funkcionalnost}
  Pri vnosu plačil z ukazom "Prodaja -> Vnos plačila faktur", je sedaj dodano še polje "Pokaži partnerja", kjer lahko izberemo partnerja za katerega nas zanimajo plačila. Program nato pokaže le plačila izbranega partnerja, tako da imamo bolj nazoren pregled nad plačevanjem posameznega partnerja. Partnerja lahko po novem iščemo bodisi po nazivu bodisi po zaporedni številki - program razume obe možnosti pri vnosu.
  
• 19.3.2008 - Pregled plačil ^{nova funkcionalnost}
  Pri vnosu plačil z ukazom "Prodaja -> Vnos plačila faktur", je sedaj dodana še možnost izpisa plačil po različnih filtrih. Tako na primer lahko izpišemo plačila le za določeno številko izpiska in tako hitro preverimo če se znesek izpiska in vnešenih plačil ujema. Izpisujemo lahko tudi glede na stanje plačila fakture (plčano, delno plačano, neplačano, po valuti...) in tudi glede na ostala polja, kot so plačnik, datum plačila, datum valute in druga.
  
• 17.3.2008 - Kartice artiklov ^izboljšava
  Pri pregledu kartice artikla je dodano še skladišče, ker je ta rubrika nujna ze preglednost prometa artikla.
  
• 3.3.2008 - Konsignacija za kupce in količine ^izboljšava
  Pri konsignaciji za kupce ni dovolil odjavit količine ki je kupec nima na zalogi, sedaj program samo opozori in dovoli poljubne količine.
  
• 13.2.2008 - Blagovne skupine ^izboljšava
  Na prodajnih dokumentih je v visečih menijih za izbiro artikla/storitve dodan še opis blagovne podskupine.
  
• 13.2.2008 - Iskanje vrednosti znotraj visečih menijev ^{nova funkcionalnost}
  Na vseh formah je sedaj mogoče v visečih menijih (combo box-ih) s tipko F12 (glej Iskanje in izbiranje v visečih listah) odpreti povečano preglednico vsebine polja. Znotraj te preglednice lahko iščemo poljubne vrednosti, nato pa najdeno vrednost lahko vpišemo v polje, v katerem smo pritisnili F12, ali pa po tem polju program poišče označeno vrednost. V preglednici je omogočeno tudi sortiranje po poljubni koloni le z dvojnim klikom na kolono.
  
• 1.2.2008 - Skrivanje nabavnih cen ^{nova funkcionalnost}
  Pri uporabniku lahko določimo "Ali skrijem nabavne cene?", s čimer onemogočimo uporabniku vpogled v nabavne cene in marže na vseh dokumentih in izpisih.
  
• 17.1.2008 - Pregled zaloge ^izboljšava
  Pri tabelaričnem pregledu zaloge po artiklih in blagovnih skupinah, sta dodani še koloni za material in skladišče, tako da vidimo zalogo za vsako skladišče posebaj, ker se pogosto zgodi da je skupna zaloga pozitivna, na določenem skladišču pa negativna in tako hitreje ugotovimo na katerem.
  
• 4.1.2008 - FIFO čez več let ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je FIFO obračun popravljen tako, da omogoča preračun le od novega leta naprej, ali pa za vsa leta, ki jih imamo v trenutni bazi. To je pomembno v primerih, ko let ne zaključujemo in tako ne smemo spreminjati stanja zalog za prejšnja leta, v posebnih primerih pa potrebujemo preračun tudi za predhodna leta - v tem primeru nas program vpraša kakšen FIFO preračun želimo.
  
• 26.12.2007 - Dodajanje artiklov pri spremembi cen ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je pri izbiri filtra za določanje artiklov za spremembo cen, še kljukica za izbiro samo aktivnih artiklov.
  
• 19.12.2007 - Številčenje postavk na izpisih ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisih šifrantov, dnevnikov in pregledov lahko sedaj pri določanju omejitev izpisa označimo tudi kljukico "Številči vrstice", ki na izpisu oštevilči postavke, tako da se lažje orientiramo, oziroma lažje preverjamo količine ob štetju na inventuri ali kakšnem drugem pregledu. Na ležečih izpisih je to polje za številčenje malo širše, tako da lahko pridejo na takem izpisu tudi številke do 9999, med tem ko pa na običajnem izpisu vidimo le številke do 999.
  
• 17.12.2007 - Odpiranje kartice artikla ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj ni potrebno več odpirati pregleda artiklov s kombinacijo Ctrl+A, da bi potem odprli kartico artikla, temveč lahko na dokumentih kar takoj pritisnemo Ctrl+Enter da se odpre kartica artikla.
  
• 17.12.2007 - Sortiranje kolon pri pregledih ^{nova funkcionalnost}
  Pri nastavitvah širin kolon za pregled dokumentov in partnerjev v programskih nastavitvah je sedaj mogoče z dvojnim klikom na ime polja določiti, da po katerih poljih naj bo pregled urejen. Ko polje dvakrat kliknemo, se obarva svetlo modro in tako vemo, katera polja se uredijo po abecednem redu.
  
• 17.12.2007 - Potni nalogi - dnevnice v tujini ^{sprememba zakonodaje}
  V nastavitvah dnevnic za potovanja v tujino je dodana še datumska omejitev, ker se vrednost delnice lahko spremeni. Ko pišemo potni nalog, nam program najprej ponudi tiste države in njihove dnevnice, ki veljajo v obdobju potnega naloga.
  
• 19.11.2007 - Izpisi dnevnikov dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisih dnevnikov dokumentov lahko sedaj pri nastavitvah izpisa izberemo tudi možnost, da se prikažejo tako malo kot vele prodajni dokumenti. Tako ni potrebno več tiskati dvojnih dnevnikov če uporabljamo malo in vele prodajo.
  
• 18.11.2007 - IOP obrazec in sklici ^{obstoječe napake}
  Sklic na IOP obrazcih napiše "napaka", če je račun iz lanskega leta in ima številko večjo od 190000. Sedaj deluje.
  
• 15.11.2007 - Prejeti računi in potniki ^{nova funkcionalnost}
  Pri prejetih raćunih je v telesu dodano še polje za potnika. Na ta način lahko razdelimo vrednost računa na več oseb. Kasneje bodo narejeni še pregledi prodaje in porabe po posameznih potnikih.
  
• 15.11.2007 - Cenik in privzete cene ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisu cenika za partnerja je dodana možnost izpisa samo tistih artiklov oz. blagovnih skupin, ki so v privzetih popustih za izbranega partnerja.
  
• 13.11.2007 - Lestvica kupcev ^{obstoječe napake}
  Popravljen je izpis za lestvico kupcev "Top lista kupcev", ki je enake partnerje izpisal večkrat glede na stanje plačil. Sedaj se stanje plačil obravnava enotno in tudi izpis deluje pravilno.
  
• 12.11.2007 - Devizni zneski pri plačilih faktur ^{obstoječe napake}
  Pri plačilih faktur ni bilo mogoče vnesti deviznih zneskov, sedaj je to omogočeno.
  
• 12.11.2007 - Zadnji uporabljeni izpisi ^{nova funkcionalnost}
  V menuju je dodan viseči menu za uporabljene izpise, tako da jih ni potrebno ponovno iskati in jih lahko samo izberemo, podobno kot uporabljene forme.
  
• 8.11.2007 - Prejeti računi - Odpiranje prenešenih virmanov ^{nova funkcionalnost}
  V pregledu plačil na prejetih računih je dodano še polje "datum prenosa na virman". Ko prenesemo račun na virman se v to polje vpiše datum prenosa. Če to polje zbrišemo in ob enem zbrišemo tudi datum plačila, lahko ta račun prenesemo še enkrat na virmane. To pride prav, ko moramo ponovno prenesti kakšen virman, ali smo ga prej zbrisali v prokliku.
  
• 6.11.2007 - Izpis konsignacije za dobavitelje ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj se lahko tiska tudi konsignacija za dobavitelje brez cen.
  
• 30.10.2007 - Prenosi na POS računih ^{nova funkcionalnost}
  Na POS računih je dodan gumb za prenose, kjer lahko izbiramo med:
  "1 - prenos artiklov v datoteko za izpis nalepk"
  "2 - prenos artiklov iz ročnega čitalca črtnih kod"
  "3 - prenos artiklov iz XLS datoteke"
  "4 - prenos artiklov v XLS datoteko"
  tako so sedaj tudi mali računi bolj opremljeni s prenosi.
  
• 30.10.2007 - Pregled napak POS računov ^{nova funkcionalnost}
  Pri diagnosticiranju napak v menuju orodja, je pri opciji "Preveri ujemanje zneskov računov na POS blagajni" dodana še kontrola preverjanja ujemanja zneskov računov in zneskov plačil. Če se to dvoje ne ujema, potem pride do razlik na izpisu "Finančno poročilo po dnevih".
  
• 25.10.2007 - Vnos preko črtnih kod na zapisniku o spremembi cen ^izboljšava
  Na zapisniku o spremembi cen ni bilo mogoče vnašati artiklov preko črtnih kod, zdaj je ta možnost omogočena.
  
• 25.10.2007 - Atriburi in serijske številke pri izpisu zalog ^{obstoječe napake}
  Pri izpisu zalog, je program v primeru da nismo izbrali skladišča, izpisal samo zapise, pri katerih ni bilo določenega skladišča. To pomeni da nismo videli celotne zaloge po atributih in serijskih številkah, če je bilo uporabljenih več skladišč.
  
• 23.10.2007 - Dnevnik plačil prejetih računov ^{obstoječe napake}
  Če smo izbrali stanje plačila "Neplačano in delno plačano", je program zajel tudi plačane račune - to je sedaj popravljeno.
  
• 19.10.2007 - Prenos v eKompenzacije ^{nova funkcionalnost}
  Dodana je možnost v meniju "Moduli" "Prenos neplačanih v eKompenzacije", ki ponudi za izbiro odprta plačila slovenskih dobaviteljev in sestavi datoteko, ki jo lahko prenesemo v eKompenzacije (www.ekompenzacije.com), kjer nam sistem kompenzacij poišče možna zapiranja.
  
• 18.10.2007 - Grupiranje atributov na izpisih ^{nova funkcionalnost}
  Do zdaj na dokumentih atributi niso bili grupirani, čeprav smo imeli v nastavitvah izbrano grupiranje artiklov. Sedaj se serijske številke, barve in atributi grupirajo tako da zasedejo čim manj prostora na izpisu.
  
• 15.10.2007 - Upoštevanje privzetih popustov ^{obstoječe napake}
  Pri izbiri artiklov na dokumentih je popravljeno, da v primeru ko je za isti artikel določenih več različnih popustov glede blagovne skupine in partnerja vedno za privzeti popusti vzame popust od partnerja in šele kasneje vse ostalo. Prej se je lahko zgodilo da ni vzel partnerjevega popusta, temveč popust glede na blagovno skupino artikla.
  
• 15.10.2007 - Privzeti popusti ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah pod zavihkom "Artikli in cene" je dodana kljukica "Ali privzamem partnerjeve popuste pri prenosih dokumentov in zamenjavi partnerja?", ki določa, če se na dokumentih ob spremembi partnerja in prenosih dokumentov na druge dokumente privzame popuste novega partnerja in zbriše morebitne obstoječe popuste od prej. To na primer pride do izraza ko prenašamo več dobavnic na fakture (glej Izbira prenosa več dobavnic na fakture) po plačniku in je potem novi partner njihov plačnik, kjer njegovi popusti niso bili upoštevani. Pri tem moramo biti tudi pozorni, kako imamo nastavljeno kljukico "ali privzamem plačilne pogoje kupca namesto plačnika", ki se nahaja pod zavihkom "Obnašanje form".
  
• 9.10.2007 - Prilagajanje menuja ^{obstoječe napake}
  Omejil sem prilagajanje menuja da ne zajame še Adobe-ovih menujev, kar je tudi povzročalo napake pri prilagajanju menuja uporabnikom. Zdaj pričakujem da se bo menu manjkrat pokvaril.
  
• 9.10.2007 - Potnik na dokumentih ^{lepotni popravki}
  Nekatere uporabnike je motilo, da se ob spremembi partnerja na dokumentu že vnešeni potnik zbriše, ker program prepiše potnika s potnikom ki je vezan na to podjetje. Sedaj se potnik ne pobriše, če novi partner nima določenega privzetega potnika.
  
• 4.10.2007 - Iskanje kupcev po davčni številki ^{nova funkcionalnost}
  Na POS računih lahko sedaj v polje "kupec" vnesemo tudi davčno številko in program nam ponudi kupce s to davčno številko. V visečem menuju za izbiro kupca so dodana polja za davčno številko, ali je kupec klubovec, rojstni datum in zadnji kontakt. Iščemo pa lahko po davčni številki tudi tako da na polju "Kupec" pritisnemo tipko F12 (glej Iskanje in izbiranje v visečih listah) in lahko iščemo po vseh kupcih in vseh poljih.
  
• 4.10.2007 - Popusti na POS računih ^{nova funkcionalnost}
  V šifrantu kupcev lahko določimo, kateri partner se nanaša na katerega kupca. Partnerje lahko tudi z dodano tipko na šifrantu partnerjev prenesemo med kupce. Če na POS računu izberemo kupca, ki ima določenega partnerja, program privzame popuste ustreznega partnerja, tako da nam zaradi popustov ni več potrebno prenašati dobavnice na račune, kar je lahko časovno potratno. Tudi če kupca spremenimo, program vpraša, če naj privzame nove popuste glede na novega kupca.
  
  sedaj lahko upostevas popuste za partnerje na pos racunih
  
• 4.10.2007 - Popusti pri spremembi partnerja ^{obstoječe napake}
  Pri spremembi partnerja pri artiklu, ki je imel popust, novi partner pa za ta artikel ni imel popusta, program ni pravilno zbrisal popusta.
  
• 1.10.2007 - Prejeti računi in partnerji izven EU ^{obstoječe napake}
  Pri prejetih računih program ni vedno pravilno določil da nek partner ne spada v EU in je tako izpis prejetih domačih računov vseboval tudi nekaj prejetih tujih računov.
  
• 1.10.2007 - Izpis partnerjev ^izboljšava
  Na izpisu partnerjev sta dodani koloni za privzeti popust partnerja in število dni za rok plačila. Po teh poljih lahko tudi grupiramo in sortiramo izpis.
  
• 1.10.2007 - Prenos dokumentov v XLS datoteko ^{nova funkcionalnost}
  Na vseh dokumentih, tako prodajnih kot nabavnih, je pri gumbu prenos dodana možnost prenosa postavk dokumenta v XLS datoteko. Po prenosu se Excel avtomatsko odpre. Vrstni red stolpcev je določen z nastavitvijo maske v splošnih nastavitvah "Maska za XLS".
  
• 28.9.2007 - Prenos nastavitev iz drugega programa ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je z ukazom "Prenos nastavitev iz druge baze" (9.9.B) možno prenašati sporočila za izpise, širine kolon na izpisih, vrstni red iskanja dokumentov in število kopij za izpis, kar pride zelo prav ob posodobitvah.
  
• 25.9.2007 - Prejeti računi in tujina ^{obstoječe napake}
  Pri prejetih računih je popravljen vnos računov iz EU in uvoz. Program za Uvoz ne sprašuje več ali je znesek z DDV ali brez, ker je davek itak oproščen. Pri izpisu lahko sedaj izberemo tip računa tudi "EU" in "Uvoz", tako da lažje ločimo različne tipe računov.
  
• 25.9.2007 - Prevzemi s carino brez tečajev ^{obstoječe napake}
  Če smo imeli prevzem v evrih in določeno carino pri artiklih in tečajev nismo vnašali, ker je itak tudi domača valuta evro, potem je program v glavi prevzema javljal razliko zneskov ravno za znesek carine. Sedaj je to popravljeno in v takih primerih ni potrebno vnašati tečajev.
  
• 25.9.2007 - Plačnik na dobavnicah ^{nova funkcionalnost}
  V nastavitvah za izpise lahko pod "Dokumenti 2" določimo, ali naj na dobavnicah skrije plačnika tako da vidimo samo kupca.
  
• 20.9.2007 - Datum zadnje nabave pri zalogi ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisih zaloge in izpisu "Pregled zaloge in prodajnih cen kupcev" je na koncu dodana še kolona datuma zadnje nabave artikla. Po datumu zadnje nabave lahko tudi grupiramo izpis.
  
• 20.9.2007 - Vpis zadnjih nabavnih cen artiklov pri FIFO obračunu ^{nova funkcionalnost}
  FIFO obračun sedaj vpraša poleg tega če prepiše preračunane nabavne cene na dokumente, tudi če popravi nabavne cene v šifrantu blaga na zadnje nabavne cene.
  
• 20.9.2007 - Merske enote na dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  Na prodajnih dokumentih lahko sedaj spreminjamo merske enote za posamezne artikle. Ta možnost je vključena le ko imamo v slošnih nastavitvah vključeno tudi možnost popravljanja cen.
  
• 19.9.2007 - Prenos podatkov prejetega računa na prevzem ^{nova funkcionalnost}
  V privzetih nastavitvah lahko nastavimo, kateri datum iz prejetega računa se prenese na datum prevzema in kateri na datum dokumenta pri prenosu podatkov prejetega računa na prevzem. Izbiramo lahko med datumi: DatumDokumenta;DatumValute;DatumPrejema;DatumObdobje;DatumOdpreme. Sedaj se prenese tudi partner iz prejetega računa ne glede na to ali je bil že kakšen vnešen na prevzemu.
  
• 18.9.2007 - Napaka pri brisanju artiklov ^{obstoječe napake}
  Na konsignaciji za dobavitelje ni deloval ukaz za brisanje vseh artiklov v telesu.
  
• 18.9.2007 - Prenos XLS datotek še na prevzemih ^{nova funkcionalnost}
  Možnost prenosa XLS datotek je dodana še na prevzemih in konsignaciji za dobavitelje. Za te prenose veljajo enake nastavitve kot za prenose na prodajne dokumente. Potrebno je še omeniti da pri teh prenosih na prevzeme program popravi nabavne in prodajne cene glede na podatke v XLS datoteki. Nabavna cena se zračuna tako, da se od prodajne cene odšteje rabat, ki je zapisan v odstotkih in se nahaja v XLS datoteki.
  
• 17.9.2007 - Brisanje plačnika iz dokumenta ^{lepotni popravki}
  Če ima partner dolocenega plačnka, tega potem na dokumentu ni bilo mogoče več zbrisat. Sedaj je to omogočeno.
  
• 14.9.2007 - Prenos XLS datotek ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko prenašamo XLS datoteke na dokumente: fakture, dobavnice, predračune in konsignacijo za kupce. V splošnih nastavitvah moramo prej nastaviti masko za prenos in določimo, če vsebuje datoteka vodilno vrstico z opisi polj in če se še neznani artikli vnesejo v šifrant artiklov. Določimo lahko tudi faktor s katerim se množijo količine, kar potrbujemo pri prenosih konsignacij da lahko določimo faktor -1. Oblika maske je določena iz šifre artikla, opisa, količine, cene in rabata. Primer take maske je: \sifra, \opis, \kol, \PC, \pr, \Rab, kjer \pr pomeni da to kolono preskočimo.
  
• 12.9.2007 - Prenos dobavnic na fakturo ^izboljšava
  Pri prenosu več dobavnic na fakturo (glej Izbira prenosa več dobavnic na fakture), program v zgornji klavzuli poleg številk prenešenih dobavnic zraven napiše še kupca. To naredi le v primeru, ko imamo v nastavitvah "obnašanje form" izbran prenos dobavnic po plačnikih in ne po kupcih.
  
• 10.9.2007 - Sprememba partnerja na dokumentu ^izboljšava
  Sedaj ko spremenimo partnerja na prodajnem dokumentu, program vzame njegove privzete popuste, za kar nas prej še vpraša, da si ne povozimo starih popustov po nepotrebnem. Popravi tudi potnika in rok plačila na dokumentu.
  
• 7.9.2007 - Serijske številke na izpisih ^izboljšava
  Sedaj so serijske številke vidne na izpisih, kot so: inventura, viški/manjki, izpis zaloge ...
  
• 7.9.2007 - Dobropisi za pravočasno plačilo ^izboljšava
  Pri izdelavi dobropisov program ne ločuje faktur več po skladišču in potniku. Izjema je edino, če uporabnik pri prenosu posebej izbere skladišče. Pri prenašanju program še do konca marca tekočega leta vpraša če upošteva fakture iz starega leta.
  
• 6.9.2007 - Izdelava naročil dobaviteljem ^{obstoječe napake}
  Pri avtomatski izdelavi naročil iz prometa program zaradi sprememb v bazi ni delal, zdaj je popravljeno.
  
• 6.9.2007 - Izpis končnega zneska na dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  Na dokumentih je sedaj končni znesek za plačilo odebeljen in tudi besedilo je poravnano na desno stran ob znesek.
  
• 30.8.2007 - Manjše dodelave ^izboljšava
  - v menu orodja je dodan še ukaz za pregled koledarja
  - pri izvozu mailing liste je dodan "progress bar" da vemo kako dolgo bo delal
  - na fakturah je končni znesek odebeljen da je bolj pregledno
  - pri plačilih in obrokih deluje dvojni klik na datume za koledar
  - če je v prejetih računih vpisan predolg sklic se program pri prenosu na virmane ustavi več
  - pri splošnih nastavitvah tipke niso delovale
  
• 28.8.2007 - Poraba po delovnem nalogu ^{nova funkcionalnost}
  Na delovnih nalogih sta dodana izpisa "Poraba po delovnem nalogu" in "Interna poraba po delovnem nalogu", kjer vidimo dejansko porabo po dobavnicah z in brez nabavnih cen (ko potrebujemo za interni pregled in za stranko).
  
• 27.8.2007 - Prodaja po artiklih ^izboljšava
  Na izpisu prodaja po artiklih 4.6.1 je poleg številke delovnega naloga še klavzula.
  
• 23.8.2007 - Premikanje po dokumentih ^izboljšava
  Na prodajnih dokumentih se sedaj lahko s kurzorjem premikamo direktno med zapisi - recimo po količinah za hitrejši dostop do posameznih postavk.
  
• 23.8.2007 - Podvajanje dobavnic ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je mogoče prenašati dobavnico na novo dobavnico.
  
• 22.8.2007 - Pogoste forme ^{nova funkcionalnost}
  Na formi uporabnikov je dodan gumb "Pogoste forme", kjer lahko za vsakega uporabnika nastavimo, katere forme naj se mu ob prijavi že vpišejo v viseči menu "Uporabljene forme", kar omogoča hitrejši dostop uporabnikov do pogosto uporabljenih form.
  
• 22.8.2007 - Pregled partnerjev in strank ^izboljšava
  V partnerjih v zavihku stranke se vidijo tudi opombe strank, opombe partnerjev pa so prestavljene na osnovni zavihek.
  
• 22.8.2007 - Nastavitev pregleda partnerjev ^{nova funkcionalnost}
  Grid pri formi partnerjev se zdaj lahko nastavlja za vsakega uporabnika posebej z ukazom v programskih nastavitvah "Nastavitve forme za iskanje dokumentov in partnerjev" (glej Nastavitve forme za iskanje dokumentov).
  
• 17.8.2007 - Branje serijskih številk ^{nova funkcionalnost}
  Pri branju artiklov iz datoteke sedaj razume tudi serijske številke - če ima en artikel samo serijske in nima atributov, tudi doda s serijsko številko.
  
• 17.8.2007 - Dnevnik POS računov ^{obstoječe napake}
  Na dnevniku POS računov se rabat ni pravilno prikazoval in tako tudi ne RVC.
  
• 13.7.2007 - Serijske številke ^izboljšava
  Serijska številka je spremenjena iz maksimalno 20 na maksimalno 30 znakov.
  
• 5.7.2007 - Tiskanje prejetih računov ^{obstoječe napake}
  Sedaj pravilno ločuje tuje in domače račune, čeprav so vsi v €. Zdaj lahko izbereš tip - domači, tuji, vsi.
  
• 5.7.2007 - Knjiženje dokumentov in stroškovna mesta ^{obstoječe napake}
  Popravljeno je avtomatsko knjiženje dokumentov - če je skladišče, določi stroškovno mesto drugačno kot je privzeto. Tudi v davčni in glavni knjigi ko prenašaš izdane fakture pravilno prenese stroškovna mesta.
  
• 4.7.2007 - Kraj na virmanih ^{nova funkcionalnost}
  Kraja na virmanih ne jemlje več iz nastavitev podjetja, temveč uporabi kar zadnjo vrstico iz prejemnika.
  
• 4.7.2007 - Ure na potnih nalogih ^{nova funkcionalnost}
  Na potnih nalogih je popravljena maska za vnos ure, da ni potrebno več pisati dvopičja.
  
• 2.7.2007 - Mailingi in interesne šifre za partnerje ^{nova funkcionalnost}
  Na formi "Partjerji" sta dodana zavihka "Mailingi" in "Interesne", kjer lahko vnašamo nove interesne in mailinge za podjetje in tudi za posamezne stranke, ki so zaposlene v tem podjetju.
  
• 2.7.2007 - Prerečun cen v tolarjih ^{sprememba zakonodaje}
  Pri dokumentih sedaj ni več obvezno dvojno označevanje cen, zato imamo v nastavitvah za ispise pod "Skupno 2" kljukico "Ne kaži več tolarskih zneskov".
  
• 2.7.2007 - Izvoz podatkov za mailinge ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj ob izvozu podatkov za mailinge strank ali partnerjev v XLS datoteko doda še ločena polja za ime, priimek, pošto, naslov, podjetje, naziv funkcije ter zaporedno številko.
  
• 28.6.2007 - Partnerji v pregledu strank ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah / obnašanje form je dodana kljukica če želimo v formi strank videti tudi partnerje. To je koristno v primeru ko želimo za partnerje uporabljati tudi vso funkcionalnost strank glede interesnih šifer in mailingov. Dvojni klik na šifro stranke odpre partnerje in se postavi na izbranega če obstaja.
  
• 12.6.2007 - Nove članice EU ^{sprememba zakonodaje}
  Dodane so nove maske davčnih številk za novi članici EU (Romunija in Bolgarija).
  
• 10.6.2007 - Naročila za dlančnike ^{nova funkcionalnost}
  V menuju je dodan ukaz 3.3.3 "Naročila kupcev - dlančnik" ki odpre naročila z manj polji, da je bolj primeren za pregled na dlančniku, ki je povezan z oddaljenim namizjem.
  
• 10.6.2007 - Pregled zaloge po atributih ^{nova funkcionalnost}
  Pri vnosu atributov na dokumentih se sedaj vidi tudi zaloga za posamezne atribute. Tudi v šifrantu blaga je dodan gumb za pregled zaloge artikla, ki je trenutno aktiven v šifrantu.
  
• 8.6.2007 - Prenos večih konsignacij na fakturo ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je možno prenesti tudi več konsignacij za kupce na eno fakturo, tako da konsignacije združuje po skladišču, velemalo, plačniku ali kupcu in fizični osebi.
  
• 2.6.2007 - Pregled prodaje ^{nova funkcionalnost}
  Pri pregledu prodaje po artiklih je dodan še tip dokumenta "Vse dobavnice". Poleg tega lahko sedaj izbereš tudi delovni nalog, za katerega nas zanima pregled prodaje po dobavnicah.
  
• 2.6.2007 - FIFO spremembe nabavnih cen ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah / obračuni lahko zdaj določimo če FIFO spreminja cene na vračilih in dobavnicah.
  
• 2.6.2007 - Popusti na prevzemih ^{nova funkcionalnost}
  Pri preračunu telesa (Alt + C) na prevzemu program vpraša, če se privzeti popust upošteva pri vseh artiklih.
  
• 28.5.2007 - Izgled prevzemov ^{nova funkcionalnost}
  Prevzemi imajo blgsk prikazano z besedo, opis je širši na račun polj za cene
  
• 28.5.2007 - Pregled visečih menujev ^{nova funkcionalnost}
  Na vseh visečih menujih lahko zdaj pritisnemo tipko F12 (glej Iskanje in izbiranje v visečih listah) in tako dobimo okno s pregledom vsebine visečega menuja po katerem lahko iščemo tako da kar začnemo pisati iskano geslo. Če pritisnemo tipko enter na določenem zapisu, program poišče ta zapis na osnovnem dokumentu.
  
• 2.4.2007 - Tiskanje cenikov ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko pri nastavitvah tiskanja cenika, ki jemlje cene iz zapisnika o spremembi cen, izberemo samo prikaz artiklov, ki na zapisniku nastopajo. Tako lahko dobimo cenik samo za artikle s spremenjeno ceno.
  
• 18.3.2007 - Pregled tabele avansnih računov na predračunih ^{nova funkcionalnost}
  Na predračunih lahko sedaj pri ukazu prenos, odpremo tabelo avansnih računov, kjer lahko popravimo zaporedno številko avansnega računa, če to potrebujemo.
  
• 18.3.2007 - Potni nalogi za tujino ^{obstoječe napake}
  Če dnevnica za tujo državo ni bila v €, ni bilo možno vnesti tečaja za dugo valuto - USD. Zdaj je popravljeno in tudi na izpisu prikaže pravi tečaj.
  
• 14.2.2007 - Prenosi znotraj nadartikla ^{nova funkcionalnost}
  V nadartiklih na vseh dokumentih na poljubnem nivoju lahko dodamo artikle iz datoteke tako kot je za prenos artiklov iz čitalca črtnih kod, gumb se nahaja na pregledu sestave nadartikla, tako da je ta opcija tudi na proizvodnji.
  
• 12.2.2007 - Manjše dodelave ^{nova funkcionalnost}
  - v prometni bazi je dodan sistemski datum, tako da točno vidimo, kdaj je bil kateri izpis fizično dodan
  - sedaj lahko tudi dobave na konsignaciji za kupce prenašamo na dobropise na fakturah
  
• 11.2.2007 - Prenos prejetega računa na prevzem ^{nova funkcionalnost}
  Prevzem sedaj ob prenosu podatkov prejetega računa vpraša ce prepiše datum prevzema.
  
• 11.2.2007 - Izvoz mailov za kupce ^{nova funkcionalnost}
  Kupci imajo dodan izvoz naslovov v Outlook.
  
• 10.2.2007 - Prenos artiklov iz XLS datoteke ^{nova funkcionalnost}
  Na konsignaciji za kupce je dodan prenos artiklov iz XLS datoteke. Datoteka mora imeti strkturo stolpcev naslednjo: (opis|koda|količina|[cena]). Cena ni obvezen stolpec, datoteka pa mora imeti naslovno vrstico z imeni kolon.
  
• 30.1.2007 - Registracija ^{nova funkcionalnost}
  Pri posameznih nastavitvah izpisov lahkom sedaj vpišemo tudi registracijo podjetja, s čimer omogočimo registracijo v več jezikih.
  
• 26.1.2007 - Dobropisi za pravočasno plačane terjatve ^{nova funkcionalnost}
  Na fakturah je dodana možnost izdelave dobropisov za pravočasno plačane fakture še v starem letu. Program 90 dni po novem letu vpraša, če želimo upoštevati fakture v tekočem ali lanskem letu.
  
• 23.1.2007 - Pregled slik artiklov ^{nova funkcionalnost}
  Pri pregledu slik (Orodja/slike artiklov) (glej Slike za artikle v VP/MP) je dodana možnost pregleda večih slik istega artikla. Vsem slikam se morajo imena datotek začeti s šifro artikla. Premikamo se lahko naprej in nazaj, sicer pa se slike samodejno premikajo na 2 sekundi.
  
• 23.1.2007 - Nefakturirane dobavnice in TDr ^{nova funkcionalnost}
  Nefakturirane dobavnice se sedaj štejejo v TDr obrazec.
  
• 10.12.2006 - Prenos blagovnih premikov na disketo ^{nova funkcionalnost}
  Dodana je možnost izbire odgovorne osebe za premik v glavi blagovnega premika.
  Pri prenosu blagovnih premikov na disketo je dodana nova možnost prenosa premika za, v glavi, določenega potnika. Pri tem prenosu program upošteva potnikov rabat oz. njegov zaslužek, ki je določen v uporabnikih pod "odstotek prodajne udeležbe". Tako potnik ne vidi dejanskih nabavnih cen, temveč le svoje nabavne cene pri prenosu na prevzem. Če ta nabavna cena pade pod dejansko NNC, se upošteva dejanska nabavna cena.
  
• 10.12.2006 - IOP, opomini in obresti ^{nova funkcionalnost}
  Pri izračunu IOP, opominov in obresti lahko sedaj določimo stanje na dan, s čimer določimo, za kateri dan naj jemlje podatke. Tako lahko pregledamo terjatve tudi na nek starejši datum.
  
• 10.12.2006 - Prejeti računi - datum obdobja ^{ostale želje}
  V polje datum obdobja se vnese datum dokumenta in ne datum prejema.
  
• 8.12.2006 - Preračun baze v € ^{sprememba zakonodaje}
  Narejena je možnost preračuna baze v evre z ukazom 6.4.4.1. Program skopira bazo v direktorij SIT, poleg pa naredi še varnostno kopijo baze. Vse tolarske vrednosti se preračunajo v evre in tudi izpisi se izpisujejo z evrsko valuto. V menuju imamo še ukaza 6.4.4.2 in 6.4.4.3, s katerima se lahko premaknemo nazaj na tolarsko bazo, lahko pa se tudi vrnemo v osnovno bazo nazaj iz tolarske. Če ukaz za preračun v evre ponovno poženemo, nas program opozori, da je preračun že narejen.
  Pri izpisih in poročilih je iz besedil izvzeta beseda tolar tako da so opisi uporabni za obe valuti.
  
• 26.11.2006 - Arhiviranje baze na FTP ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko bazo arhiviramo tudi na FTP. Če imamo vnešene nastavitve za FTP v splošnih nastavitvah, nas bo program pri ukazu Prenos v arhiv 6.5.1 vprašal, če želimo prenesti arhiv baze na FTP. V splošnih nastavitvah nastavimo, koliko zadnjih arhivov baz želimo hraniti na FTP-ju. To je pač odvisno od prostorske kapacitete FTP-ja. V nastavitvah vidimo tudi zaporedno številko zadnjega arhiva, saj je ime arhiva sestavljeno "ArhivDDV" + pripona stroškovnovnega mesta + "_" + zaporedna številka arhiva.
  
• 26.11.2006 - Prenovljene splošne nastavitve ^{želja lepotne narave}
  Nastavitve pod zavihkom "Splošne nastavitve" so spremenjene tako da so tematsko ločene na zavihke. Odpre se nova forma, ki jo lahko po želji tudi raztegujemo. Nastavitve so sedaj ločene na Splošno, Artikli & cene, Črtne kode, Obnašanje form, Obračuni in FTP.
  
• 26.11.2006 - O programu ^{nova funkcionalnost}
  Dopolnjena je forma v menuju pomoč "O programu".
  
• 26.11.2006 - Dopolnjeni opisi bližnjic v pomoči ^{nova funkcionalnost}
  V bližnjicah v menuju pomoč so vnešene dopolnitve in nove kombinacije tipk.
  
• 26.11.2006 - Demo verzija baze v € - funkcija ni več na voljo ^{sprememba zakonodaje}
  Narejena je možnost preračuna baze v evre z ukazom 9.A.1. Program skopira bazo v direktorij EURDemo, poleg pa naredi še varnostno kopijo baze. Vse tolarske vrednosti se preračunajo v evre in tudi izpisi se izpisujejo z evrsko valuto. V menuju imamo še ukaza 9.A.2 in 9.A.3, s katerima se lahko premaknemo v že preračunano demo bazo, lahko pa se tudi vrnemo v osnovno bazo nazaj. Prosim da to funkcijo preizkusite in mi poročate o opaženih morebitnih pomanjklivosti oz. napakah. Če ukaz za generiranje demo baze ponovno poženemo, nam program ponovno preračuna tolarsko bazo v demo bazo v evrih.
  
• 26.11.2006 - € kalkulator ^{sprememba zakonodaje}
  Sedaj je € kalkulator izboljšan z možnostjo odpiranja z vsake forme s kombinacilo Ctrl + E. Če kalkulator še ni bil odprt, se s to kombinacijo odpre, vendar fokus obdrži mesto, od koder smo ga odprli. Če pa je že odprt, se s Ctrl + e postavimo na kalkulator in tam lahko vnesemo znesek v tolarjih ali evrih. Na kalkulatorju je desno gumb, s katerim vpišemo vnešeno vrednost v polje, od koder smo kalkulator odprli. Prepiše se tolarska vrednost, dokler nimamo preračunanih cen v evre, po tem pa se prepiše evrska vrednost. Omeniti je potrebno še to, da je kombinacija Ctrl + E prej služila za vnos količin artiklov po njihovem pakiranju, sedaj pa je ta bljižnica spremenjena na Ctrl + P.
  
• 22.11.2006 - Nastavitve forme za iskanje dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko pri nastavljanju form za iskanje dokumentov (osnovni menu / nastavitve / programske nastavitve / nastavitve forme za iskanje dokumentov) določimo vrstni red in vidnost dokumentov za vsakega uporabnika posebaj. To lahko nastavlja le uporabnik z administratorskimi pravicami, ostali pa ne morejo nastavljati forme za iskanje dokumentov.
  
• 19.11.2006 - Premikanje po nadartiklih in kosovnicah ^{nova funkcionalnost}
  V šifrantu blaga lahko dvokliknemo artikel/storitev sestave nadartikla ali kosovnice in se le ta odpre v šifrantu. Nazaj na predhodne (starševske) artikle, pa se lahko vračamo če na šifrantu blaga pritisnemo tipko ESC. Zgodovina premikov ostane tudi, če zapremo šifrant blaga in jo lahko uporabljamo tudi kasneje, ko še enkrat odpremo šifrant. Artikli/storitve se odpirajo glede na tip, tako da imamo lahko artikle, nadartikle, storitve in material ali kosovnice.
  
• 18.11.2006 - Iskanje in izbiranje v visečih listah ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko kjerkoli na viseči listi pritisnemo tipko F12 in dobimo pregled vsebine viseče liste, kjer lahko po njej iščemo tako, da kar začnemo tipkati željeno vsebino. Ko najdemo željeno, lahko pritisnemo tipko enter, ki nam poišče zapis, na katerem stojimo, na formi iz katere smo pregled odprli. Lahko pa izberemo tipko vpiši in tako se izbrani predmet vpiše v polje, iz katerega smo iskanje odprli.
  Druga dodana možnost pa je pri vnašanju vsebine v visečih listah, da lahko pritisnemo puščico navzdol in tako odpremo ustrezen seznam vrednosti, brez da bi morali pritisniti tipko F4.
  
• 18.11.2006 - Preračun cen na internih dobavnicah ^{nova funkcionalnost}
  V menuju Orodja je dodan ukaz za preračun cen na internih dobavnicah. Program popravi odstotek popusta, da izenači prodajne z nabavnimi cenami, ki se lahko spremenijo ob FIFO preračunu.
  
• 18.11.2006 - Forma blaga ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je možno spreminjati tudi velikost forme za blago. Ko formo zapremo pa si program velikosti ne zapomni, ker bi nas to lahko kasneje motilo ob odpiranju blaga, saj bi program potreboval nekaj sekund več za odpiranje te forme.
  
• 15.11.2006 - Opomini, IOP in zamudne obresti ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko pri dodajanju novih obračunov obresti, opominov in IOP določimo, na kateri dan naj zajame stanje.
  
• 14.11.2006 - Iskanje dokumentov - podpisniki ^{nova funkcionalnost}
  Pri nastavitvah širin polj pri "Iskanje dokumentov" je za formo podpisniki sedaj mogoče nastaviti širine polj, tako kot je že bilo za ostale preglede.
  
• 1.11.2006 - Storitve na naročilih dobaviteljem ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je možno na naročilih za dobavitelje izbirati tudi storitve. Prenosi naročila na druge dokumente delujejo sedaj tudi za storitve, pri prenosu na prevzem pa se prenesejo samo artikli.
  
• 1.11.2006 - Naročila dobaviteljev in povpraševanja ^{nova funkcionalnost}
  V menuju je sedaj namesto skupnega ukaza za naročila dobaviteljem in povpraševanja, le ta ločen, tako da imamo te dokumente čisto ločene.
  
• 1.11.2006 - Predračuni in naročila kupcev ^{nova funkcionalnost}
  V menuju je sedaj namesto skupnega ukaza za predračune in naročila kupcev, le ta ločen, tako da imamo te dokumente čisto ločene.
  
• 1.11.2006 - Podatki o omejitvah zaloge ^{nova funkcionalnost}
  Pri artiklih je dodano še obdobje obračanja zalog v dnevih, privzeta vrednost pa 365 dni. To obdobje je dodano tudi pri blagovnih podskupinah. Podatki o minimalni in maksimalni zalogi ter o obdobju obračanja zalog so dodani na kartico artikla - tako na izpisih kot na ekranskem pregledu.
  
• 29.10.2006 - Pregled rekapitulacij Z-poročil ^{nova funkcionalnost}
  Do sedaj smo pri pregledu ročnih rekapitulacij Z-poročil, lahko gledali le tista Z-poročila, ki še niso bila prenešena v davčno knjigo oziroma skontirana. Sedaj vidimo vsa poročila in tako lahko tiskamo rekapitulacije plačil in Z-poročila za vsa, tudi prenešena poročila. Dodan pa je še pregled vseh računov, ki so zajeti v poročilo, tako da vidimo točno kateri računi so upoštevani in tudi, kateri so izdani za davčne zavezance in kateri ne.
  
• 19.10.2006 - Prenos naročila na novo naročilo ^{nova funkcionalnost}
  Dodana je možnost prenosa naročila/povpraševanja dobaviteljem na novo naročilo/povpraševanje.
  
• 19.10.2006 - Izpis sumarnega pregleda sestave nadartikla ^{nova funkcionalnost}
  Pri pregledu sestave nadartikla na dokumentih, lahko pritisnemo gumb "Sumarno" in dobimo zraven še gumb za tiskanje, s čimer lahko natisnemo prikazano vsebino, ki jo lahko tudi sortiramo in omejujemo glede artiklov.
  
• 19.10.2006 - Preračun rabatov na internih dobavnicah ^{nova funkcionalnost}
  V menuju Orodja, je dodan ukaz za preračun rabatov na internih dobavnicah. Preračun preračuna rabate tako da izenači prodajno ceno z nabavno, kar pride prav po preračunu cen po FIFO metodi v primeru da se nabavne cene spremenijo in za interne dobavnice še nismo obračunali davka ali poknjižili v glavno knjigo.
  
• 11.10.2006 - Izpis dnevnika prejetih računov ^{nova funkcionalnost}
  Pri nastavitvah izpisa za dnevnik prejetih računov je dodana še možnost omejitve prejetih računov po datumu dokumenta.
  
• 11.10.2006 - Izpis črtnih kod na dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko v nastavitvah izpisov pod zavihkom "dokumenti 2", določimo za predračune, dobavnice, fakture in konsignacijo za kupce, če se opisu artikla spodaj doda še njegova črtna koda, ki je vnešena v šifrantu blaga pod zavihkom "ostalo". To velja samo za črtne kode ki so vnešene v šifrantu blaga in ne tudi za črtne kode vnešene pri kombinacijah atributov. Tudi v nastavitvah izpisa cenika lahko izberemo če želimo črtne kode in se tudi na cenikih lahko izpišejo.
  
• 8.10.2006 - Tip pisave na dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  V nastavitvah za izpise imamo možnost nastavitve tipa pisave za ostala polja na izpisu dokumentov, vendar je do sedaj program od te nastavitve privzel le tip pisave, ne pa tudi velikosti in oblike črk. Sedaj v telesu dokumenta program privzame tudi velikost in obliko pisave. To velja le za telo dokumenta! Edina izjema v telesu je polje na začetku ki prikazuje zaporedno številko postavke in ima vedno velikost 7.
  
• 2.10.2006 - OLAP za potne naloge ^{nova funkcionalnost}
  Na potnih nalogih je dodan gumb za OLAP pregled.
  
• 1.10.2006 - Izpis šifrantov in pregledov ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisih šifrantov in pregledov se sedaj pri izbiri nastavitev izpisa pokaže tudi gumb "Širine kolon", s katerim lahko odpremo tabelo z relativnimi širinami posameznih kolon. Tako lahko spremenimo željene širine kolon na izpisu.
  
• 28.9.2006 - Serijske številke ^{nova funkcionalnost}
  Če uporabljamo serijske številke, ne uporabljamo pa atributov, vidimo pri vnosu serijskih številk več številk hkrati, kar omogoča bolj pregleden pregled serijskih številk. Poleg tega je še dodelan izpis serijskih številk na izpis, kjer le te nastopajo.
  
• 28.9.2006 - Ureditev artiklov na nadartiklih oz. kosovnicah ^{nova funkcionalnost}
  Pri vnosu sestave nadartikla oz. kosovnice je dodan gumb "Uredi", ki vnešene postavke zaradi lažjega pregleda uredi po šifri artikla, najprej pa se pojavi morebitni vnešeni material.
  
• 28.9.2006 - Vnosi novih artiklov sestavi ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko vnesemo nov artikel v sestavo nadartikla oz. kosovnice tako da vpišemo novo šifro in nas program vpraša če naj vnese nov artikel.
  
• 26.9.2006 - Zapiranje urejanja delovnih nalogov ^{nova funkcionalnost}
  Delovni nalogi so popravljeni tako da če imamo že vnešen datum izdelave proizvodov v glavi, ne moremo več popravljati telesa dokumenta, če pa ta datum odstranimo, lahko spet popravljamo.
  
• 26.9.2006 - Zapiranje urejanja dobavnic ^{nova funkcionalnost}
  V privzetih nastavitvah je dodana kljukica "Ali naj dobavnice v osnovi ne razknjižujejo zaloge". Če izberemo to opcijo, so vse na novo odprte dobavnice označene tako, da ne razknjižujejo zaloge. Ko pa to opcijo izberemo, ne moremo več popravljati telesa dobavnice, lahko pa to spet odpremo tako, da spet označimo da ne razknjižuje zaloge.
  
• 26.9.2006 - Izpis TDr in Tde ^izboljšava
  Prej izpis ni pri vseh dokumentih upošteval njihovo stanje glede vele in maloprodaje. Sedaj pri dokumentih, ki v glavi nimajo označeno za kateri tip gre, privzame tip glede na izbrano skladišče, saj je v šifrantu skladišč mogoče izbrati tip skladišča.
  
• 25.9.2006 - Pregled kosovnice na delovnem nalogu ^{nova funkcionalnost}
  Pri pregledu drevesne strukture kosovnice na delovnem nalogu je dodana še faza materiala. Dodan je tudi izpis na delovnih nalogih za vsebnost kosovnic, kjer lahko grupiramo izpis po različnih kriterijih.
  
• 25.9.2006 - Izpis prometne baze ^{nova funkcionalnost}
  Dodan je nov izpis pod osnovni menu.4.A kjer lahko izpišemo poljubno grupiran in urejen seznam artiklov iz prometne baze. Izpis je primeren za različne kontrole prometa.
  
• 22.9.2006 - Izpis partnerjev ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisu partnerjev je dodan še privzeti potnik partnerja.
  
• 19.9.2006 - Podpisi na potnih nalogih ^{ostale želje}
  Na koncu izpisa potnega naloga imamo tri imena in pod "Pregledal in odobril" je bil zdaj vedno samo predlagatelj, sedaj pa je tam direktor.
  
• 25.8.2006 - Pregled serijskih številk ^{nova funkcionalnost}
  Pri vnosu serijskih številk je polje serijske številke spremenjen v viseči menu, kjer lahko vidimo vse serijske številke trenutnega artikla, vključno z zalogo in morebitnimi barvami.
  
• 25.8.2006 - Naročila čevljev ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko pri naročilih prostih številk čevljev izberemo tudi številko čevlja 23. Prej je se je začelo šele s 24.
  
• 24.8.2006 - Vnos plačila faktur ^{nova funkcionalnost}
  Ko pritisnemo kljukico pri zapiranju plačil na formi za vnos plačila faktur, nas program vpraša če res želimo ažurirati plačilo. To nas program sprašuje le v primeru da imamo v nastavitvah vključeno spraševanje za ažuriranje.
  
• 22.8.2006 - Prenos delovnega naloga na novega ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko pri delovnih nalogih pri ukazu prenos prenašamo delovni nalog na novega kjer se skopirajo vsi podatki, razen datumov in zaloga na začetku ni razknjižena.
  
• 22.8.2006 - Razknjiževanje delovnih nalogov ^{obstoječe napake}
  Če je bil delovni nalog razknjižen in smo nato odstranili kljukico, se zaloga ni spremenila. Sedaj je to popravljeno.
  
• 10.8.2006 - Pregled in urejanje nadartiklov/kosovnic ^{nova funkcionalnost}
  Gumb sumarno na formi za pregled nadartiklov/kosovnic sedaj prikaže skupne vrednosti le od trenutnega nivoja na katerem se nahajamo naprej in ne za celoten nadartikel/proizvod.
  
• 10.8.2006 - Obroki v prejetih računih ^{obstoječe napake}
  Pojavljala se je napaka, če smo v prejetih računih na osnovni formi filtrirali vnose in nato dodali nov račun ki ni ustrezal izbranemu filtru, so se obroki dodali zadnjemu računu ki ustreza filtru, kar je seveda narobe če ta račun ni tisti, ki ga vnašamo. To je sedaj popravljeno.
  Prav tako pa je sedaj spremenjeno tudi polje za opis partnerja v osnovni formi prejetih računov iz visečega okna v navadno okno, saj je tako bolj pregledno in lažje uporabljati filtre.
  
• 10.8.2006 - Prejeti računi ^{lepotni popravki}
  Na formi prejetih računov se devizna tečaja sedaj prikazujeta s štirimi decimalkami, saj so tudi v šifrantu tečajev vrednosti na več decimalk, ki se tudi v praksi uporabljajo.
  
• 10.8.2006 - Serijsko tiskanje dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj se pri paketnem tiskanju dokumentov (npr. ukaz 3.1.3) za vsak izpis posebaj upoštevajo morebitne nastavitve izpisa pri posameznem partnerju (to nastavimo pri partnerjih v zavihku ostalo). Za ostale izpise, pri katerih partnerji nimajo nastavljene nastavitve izpisa pa se upošteva nastavitev, ki je nastavljena v programskih nastavitvah.
  
• 7.8.2006 - Serijske številke ^{nova funkcionalnost}
  Poleg serijske številka je dodan gumb za generiranje avtomatske unikatne serijske številke za določen artikel. To je uporabno, če sami določamo proizvodom serijske številke za boljšo sledljivost artikla.
  
• 7.8.2006 - Gnezdena sestava nadartiklov / kosovnic ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je izboljšano delovanje pregleda gnezdenih nadartiklov / kosovnic v večih nivojih. Popravljeno je delovanje odpiranja in zapiranja nivoja znotraj nadartikla / kosovnice. Na formi za pregled / urejanje nadartiklov / kosovnic je dodan gumb "Sumarno", ki prikaže sumarno vse artikle / storitve, ki se nahajajo v strukturi nadartikla / kosovnice. Tako lahko vidimo skupno količino posameznega artikla / storitve, če se ta nahaja na različnih nivojih sestave.
  V primeru, da vsebuje nadartikel / kosovnica več kot 50 artiklov / storitev nas program ob zapiranju pregleda sestave vpraša, če naj preračuna morebitne spremenjene količine / cene. To se sicer avtomatsko izvede ob zapiranju pregleda, vendar je v primeru večih postavk (nad 500) to lahko zamudno (nekaj sekund) in je zato moteče. Torej če sestavo samo pregledujemo, ni potrebe po preračunu, pa tudi če kaj popravimo, lahko preračun naredimo šele kasneje ob naslednji priliki. Ta preračun je pomemben za pravilni izračun cene osnovnega artikla / proizvoda.
  
• 7.8.2006 - Izdelava nalepk ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj se ob prenosu podatkov za izpis nalepk ti prenesejo tudi v datoteko Labels.mdb v direktorij ki je določen v nastavitvah za skupne prenose. To je pomembno zaradi tega, ker lahko potem uporabimo program za izpis nalepk tako, da ga ob izvozu nove nalepke ni potrebno zapirati in ponovno zapirati, saj običajno te programi datoteke tipa mdb ne zaklepajo in v njo lahko pišemo tudi med delovanjem programa.
  Zaradi večje hitrosti izdelave nalepk je na vrhu forme za vnos atributov / opomb / serijskih številk (F3) dodan gumb za hitri izvoz podatkov za nalepko za trenutni artikel. Pri uporabi tega gumba nas program ne sprašuje za tip in lokacijo izvoza, saj je namenjen kar najhitrejši izdelavi nalepke. V ta namen je v splošnih nastavitvah dodano tudi polje "Odpri okno ob nalepkah", kamor vpišemo ime programa (besedilo iz naslova v oknu programa), za katerega želimo da se odpre avtomatsko ob izvozu podatkov za nalepko. Tako imamo program za nalepke ves čas odprt in se odpre avtomatsko ko ga potrebujemo in ga ni potrebno več zapirati.
  
• 7.8.2006 - Izgled form v programu ^{lepotni popravki}
  Vse forme v programu so sedaj spremenjene tako, da privzamejo nastavljeno barvo za okna znotraj operacijskega sistema Windows in niso več nujno sive barve.
  
• 7.8.2006 - Izpisi na delovnih nalogih - proizvodnja ^{nova funkcionalnost}
  Izpis delovnega naloga je popravljen tako, da se sedaj izpišejo artikli v sumarni obliki, tako da ni več vidnih vmesnih nadartiklov / kosovnic v sestavi. Ti artikli so urejeni po šifri artikla.
  Dodan je pregled, ki se nahaja pri izpisih - "vsebnost materiala po kosovnicah", na katerem vidimo po abecedi urejen material iz vseh nivojev sestave, poleg pa je izpisana še kosovnica, katere sestavni del je ta material. Tako lahko za določen material vidimo, v katerih kosovnicah nastopa in v kakšni količini.
  
• 27.7.2006 - Serijske na nalepkah ^{nova funkcionalnost}
  V datoteki za izpis nalepk so dodane še serijske številke, tako da lahko tiskamo tudi posebaj nalepke za različne serijske številke.
  
• 20.7.2006 - Vnos prejetih računov ^{obstoječe napake}
  Pri vnosu prejetih računov nas je program večkrat po nepotrebnem spraševal, če naj ažurira podatke, če smo imeli vklopljeno spraševanje za ažuriranje. Sedaj ne sprašuje več če ni potrebno. Pa tudi prej je vseeno ažuriral podatke, čeprav uporabnik tega ni želel - sedaj deluje.
  
• 19.7.2006 - Serijske številke ^{nova funkcionalnost}
  Na dokumentih lahko sedaj uporabljamo tudi serijske številke artiklov. Najprej v splošnih nastavitvah izberemo kljukico, da uporabljamo serijske številke. Na dokumentih pa jih lahko vpisujemo na formi, ki se uporablja za dodatne opise in/ali atribute. (Uporabljajo se lahko vse možne kombinacije uporabe atributov, dodatnih opisov in serijskih številk). Na dokumentih lahko pod šifro artikla vnesemo kar serijsko številko in program bo dodal ustrezen artikel s pripadajočo serijsko številko.
  V šifrantu blaga je dodan tudi zavihek "Serijske", kjer lahko vidimo promet serijskih številk in njihovo zalogo. Zaloga pride prav ko uporabljamo serijske številke kot lote za blago, saj lahko spremljamo zalogo po atributih npr. v metrih blaga na rolah ki imajo določeno številko lota. Če pa atributov ne uporabljamo, potem se ena serijska številka šteje za količino 1. Če uporabljamo samo serijske številke brez atributov lahko v primeru da prevzamemo nekaj enakih artiklov z različnimi serijskimi številkami te serijske vnesemo tako da na dokument vpišemo kodo artikla in količino, potem pa pri serijskih številkah vnašamo posamezne številke s premikanjem po formi serijskih številk (to je možno npr. s koleščkom na miški ali pa puščico v spodnjem delu forme).
  
• 16.7.2006 - Način plačila na pregledih ^{nova funkcionalnost}
  Na OLAP pregledu plačil izdanih računov je dodano polje način plačila. Prav tako je dodano polje način plačila na izpis "dnevnik plačil prejetih računov" za boljši pregled stanja - zaradi velikega števila polj na izpisu se priporoča izpis v ležeči obliki.
  
• 14.7.2006 - Brisanje strukture nadartiklov ^{obstoječe napake}
  Če smo brisali nek nadartikel znotraj nadartikla, se ni pobrisala sestava tega nadartikla. Prav tako se ni pravilno obračunal davek in osnova takega sestavljenega nadartikla.
  
• 13.7.2006 - Dodatni podatki na iskanju dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  Na formi za iskanje dokumentov je pri dobavnicah dodana še zgornja klavzula, številka delovnega naloga in kljukica za nerazknjiževanje zaloge.
  
• 13.7.2006 - Dokumenti za tujino ^{obstoječe napake}
  Dokument vezan na stranko, ki dela za tuje podjetje, ni upošteval primerne davčne osnove za to podjetje, temveč je jemal podatke od stranke.
  
• 13.7.2006 - Datum obdobja ^{obstoječe napake}
  Pri prejetih računih se je datum obdobja vezal na datum dokumenta, sedaj pa je vezan na datum prejema.
  
• 13.7.2006 - Kartica artiklov ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisih kartic artiklov je mogoče sedaj izbrati tudi skladišče, tako da lahko gledamo promet artikla na posameznem skladišču.
  
• 7.7.2006 - Iskanje dokumentov ^{sistemski problemi}
  Prej je forma za iskanje dokumentov odprla vse forme različnih dokumentov hkrati in ni bilo mogoče odpreti še večjega števila ostalih form. Sedaj se odpre na iskanju dokumentov le forma, ki jo potrebujemo in tako porabi veliko manj spomina in lahko poleg odpremo še več drugih form.
  
• 7.7.2006 - Veljavnost ponudbe ^{nova funkcionalnost}
  Na predračunih je spremenjen datum valute v datum veljavnosti ponudbe. Tudi na izpisu sedaj piše "veljavnost ponudbe".
  
• 23.6.2006 - Sprememba cene artikla na prevzemu ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj ko spremenite vele ali maloprodajno ceno na prevzemu vas program opozori, če cene ne more spremeniti v šifrantu artiklov. Razloga sta lahko dva: kasnejša prodaja izbranega artikla, ali pa kasnejša sprememba cene artikla. To je koristno zaradi možnih napak definiranja cene, saj smo mi prepričani da smo s prevzemom spremenili ceno, pa je v resnici nismo.
  
• 23.6.2006 - Izpis zaloge ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisu zaloge brez cen (4.7.3) je dodana še kolona rez.zal., kjer vidimo koliko zaloge je rezervirano.
  
• 23.6.2006 - Izpis zaloge ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko pri izpisu zalog pri tipu zaloge zberemo tudi "Vključno z rezervirano zalogo", tako da dobimo zalogo vključno z rezervirano. Spremenjeno je tudi da če ne zberemo skladišča pri nastavitvah izpisa zalog, dobimo celotno zalogo po vseh skladiščih in ne samo za dokumente ki nimajo zbranega skladišča.
  
• 21.6.2006 - Privzeti popusti ^{nova funkcionalnost}
  Pri privzetih popustih, kjer lahko vpisujemo tudi dogovorjene prodajne cene, je dodana še valuta zneska, tako da imamo sedaj lahko dogovorjene cene z določenim partnerjem v več različnih valutah. Program upošteva te valute pri določanju popustov na dokumentih. Enako velja tudi za odstotke popusta in ne samo za dogovorjene cene - torej npr. pri prodaji v EUR lahko določimo drugačen popust kot pri SIT.
  
• 20.6.2006 - Dodatna polja za nalepke ^{nova funkcionalnost}
  Pri pripravi podatkov za izpis nalepk so dodana polja:
  Količina - ki se nahaja na dokumentu
  ime atributa - opis atributa če je pri artiklu določen
  opombe dokumenta - opombe ki so vnešene v glavi na prodajnih dokumentih (predračuni, dobavnice, fakture, konsignacija kupcev)
  številka preodajnega dokumenta - poleg pa je še datum dokumenta
  kupec - kupec ki je določen na prodajnem dokumentu
  opisAtr - dodatni opis vnešen pri posameznem artiklu
  
• 6.6.2006 - Zapisnik o spremembi cen ^{nova funkcionalnost}
  Včasih je problematično ažuriranje zapisnikov o spremembi cen, saj kakšen artikel nima dovolj velike spremembe oz. mu kaj manjka. V takem primeru je težko najti tak artikel in ga popraviti, zato je pod ukazom Prenos dodana opcija "pregled zapisnikov s še neuveljavljenimi spremembami", ki pokaže kateri artikli še niso uveljavljeni na nivoju vseh zapisnikov.
  
• 4.6.2006 - Prenos podatkov za kupce preko datotek ^{nova funkcionalnost}
  V primeru ko imamo možnost uporabe FTP-ja, lahko uporabimo že opisani "Prenos podatkov za kupce preko FTP", če pa tega nimamo, lahko sedaj prenašamo podatke z datotekami. Pri formi Kupci imamo pod gumbom "prenos" možnost posameznih prenosov v in iz datotek. Pomembno je da imamo v nastavitvah določen direktorij skupnih prenosov, kamor se te datoteke shranjujejo in berejo. Pri zaključku blagajne (Z poročilo) se podatki o nakupih avtomatsko shranijo v datoteko, podobno kot pri uporabi FTP-ja. Ko želimo v veleprodaji združiti podatke vseh trgovin, moramo imeti na voljo vse datoteke s podatki o nakupih iz vseh trgovin v direktoriju skupnih prenosov, potem pa program sam, glede na pripono stroškovnih mest, sestavi podatke in ustrezno popravi statuse kupcev.
  
• 4.6.2006 - Datum obdobja dokumenta ^{nova funkcionalnost}
  V vele/malo prodaji je pri prejetih računih dodan datum obdobja računa na katerega se ta nanaša. Pri prenosu v davčno knjigo se prav tako prenese ta datum za namene kontiranja. Prav tako lahko tudi z ročnim vnosom v davčni knjigi določimo datum obdobja pri pripravi kontiranja. Datum obdobja je dodan tudi v Glavni knjigi. Datum temeljnice mora biti pri vnosih v enakem obdobju kot datum obdobja, datum dokumenta pa je lahko iz drugega obdobja. Nesaldakontni izpisi se omejijo za obdobja po mesecih, ki se gledajo iz datuma temeljnice, ki pa je že v času datuma obdobja, tako da lahko razdelimo dokumente po datumih in obdobjih na katere se nanašajo.
  
• 20.5.2006 - Prenos podatkov za kupce preko FTP ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko v splošne nastavitve vpišemo FTP naslov, upor. ime in geslo. Program ob zaključku Z poročila skopira podatke o znesku in nakupih kupcev na FTP. Sistem deluje tako, da v veleprodaji vnesemo nove kupce in podatke o kartici ugodnosti. Če želimo da status kupca prehaja glede na nakupe, moramo označit kupca kot klubovca. Vsi ukazi za prenose se nahajajo na formi Kupci -> prenos. Veleprodaja najprej pošlje podatke o kupcih na FTP z ukazom 3, trgovine potem z ukazom 4 prenesejo ukaze in pošljejo podatke o nakupih z ukazom 5, sicer pa se to zgodi tudi ob zaključku Z poročila. Veleprodaja potem prenese od vseh trgovin podatke z ukazom 6, ki po prenosu tudi ažurira stanja kupcev in skopira nove podatke nazaj na FTP. Trgovine morajo imeti v splošnih nastavitvah vnešeno stroškovno mesto, zato da program ve za katere lokacije gre. Veleprodaja pa mora imeti v šifrantu stroškovnih mest vnešena vse lokacije - bistven podatke pa je pripona stroškovnega mesta, ki mora biti vnešena da sistem pravilno deluje.
  
• 20.5.2006 - Izpis plačil prejetih računov ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisu plačil in dnevnika plačil je pri nastavitvah dodano tudi obdobje plačila računa.
  
• 20.5.2006 - Popusti na dokumentih ^{obstoječe napake}
  Če smo imeli v nastavitvah, da naj se cene preračunajo s popustom že v telesu in smo imeli popust v telesu in glavi, je napačno prikazal odstotek, zdaj je popravljeno.
  
• 20.5.2006 - Dodajanje materiala na prevzemih ^{nova funkcionalnost}
  Če vnesemo nek nov artikel na prevzemu, nas program vpraša, če je to material, tako da lahko direktno dodajamo tudi material.
  
• 14.5.2006 - Prenos podatkov o kupcih ^{obstoječe napake}
  Pri prenosu tipov kupcev se niso prenesli tisti, ki niso imeli določenega intervala zneska za katerega tak popust velja.
  
• 8.5.2006 - Manjši popravki ^{nova funkcionalnost}
  Na izpisu dobavnice je v opisu dokumenta napisana tudi številka delovnega naloga če je dobavnica narejena iz delovnega naloga.
  Ko dobavnico razknjižimo s pomočjo kljukice v glavi, nas program vpraša, če želimo spremeniti tudi datum dokumenta in datum izdobave na tekoči datum.
  Privzeta nastavitev izpisov se sedaj nastavi pri programskih nastavitvah in ne več pri privzetih nastavitvah in sicer zato, da je privzeti način izpisa vezan na računalnik in ne generalno za vse, saj imajo različni računalniki lahko različne tiskalnike.
  Na izpisu dopisov je možno izpisati tudi registracijo podjetja.
  
• 7.5.2006 - Brisanje količin artiklov ki niso na zalogi ^{nova funkcionalnost}
  Na dobavnicah je pod ukazom "Prenos" dodana možnost postavljanja količin artiklov ki niso na zalogi na 0. Program hkrati ustvari datoteko v obliki ročnega čitalca črtnih kod, ki jo kasneje lahko uporabimo za uvoz artiklov, ki niso imeli zaloge.
  
• 22.4.2006 - Razknjiževanje dobavnic ^{nova funkcionalnost}
  Na dobavnicah je v glavi dokumenta dodana kljukica, če želimo da se zaloga ne razknjiži. Kljukico lahko vključujemo in ozključujemo vse dokler dobavnice ne zaklenemo s prenosom na fakturo.
  
• 16.4.2006 8:09:04 - Nastavitev velikosti predogleda izpisov ^{nova funkcionalnost}
  V programih Glavna knjiga, Davčna knjiga in Vele/malo prodaja lahko v privzetih nastavitvah nastavimo privzeto velikost predogleda izpisov. Zbiramo lahko med: cela stran na ekranu, 10%, 25%, 50%, 75%, 100%, 150%, 200%.
  
• 15.4.2006 - Proizvodnja ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj s pomočjo uvedbe večnivojskih nadartiklov lahko uvedemo tudi polizdelke pri proizvodnji. V sestavi večnivojskih nadartiklov lahko uporabljamo tako artikle in storitve kot tudi material. Pri planiranju proizvodnje uporabljamo tudi morebitno vnešeni terminsk plan izdelave pri nadartiklih v materialu. Dodani so tudi nove opcije pri prenosih delovnih nalogov na dobavnice glede na terminski plan in blagovne skupine sestavnih delov, saj lahko tudi tako ločimo dokumente (dobavnice) za posamezne sestavne dele (polizdelke).
  Na dobavnicah je dodano tudi polje v glavi dokumenta za številko delovnega naloga na katerega se dobavnica nanaša.
  
• 15.4.2006 - Filter na dnevnikih po opisu dokumenta ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisih dnevnikov za različne dokumente lahko omejimo izpis tudi po ključnih besedah v opisih dokumentov. To je uporabno če vnašamo opise dokumentov sistematično z določeno govorečo obliko.
  
• 10.4.2006 - Večnivojski nadartikli ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj so lahko nadartikli sestavljeni tudi iz drugih nadartiklov, tako da je globina artikla lahko poljubna. Ko izberemo tak nadartikel na dokumentu, se dodajo v nadartikel vsi nivoji, ki jih lahko pregledujemo ko odpremo nadartikel in v tem oknu lahko spet odpremo nek sestavni nadartkel do poljubne globine. Po nivojih se vračamo s tipko ESC, v naslovu okna pa lahko vidimo trenutno verigo nadartiklov v kateri se nahajamo. Pri takih nadartiklih lahko seveda uporabljamo tudi atribute, pri katerih se količine množijo ustrezno s količinami pri nadartiklih v sestavi.
  Ko se premikamo po strukturi nadartikla se sproti ob morebitni spremembi cen ali količin ustrezno preračunajo vrednosti nadrejenih nivojev.
  Pri nadartiklih lahko sedaj opredelimo tudi varianto sestave, kar lahko uporabimo pri delovnih nalogih, saj lahko dodao nek nadartikel v določeni varianti. To pomeni da nam ni potrebno podobnih proizvodov vnašati vsakega posebej, temveč samo eno kosovnico ločimo po različnih variantah. Pri kosovnicah na materialu pa lahko določimo tudi terminsko izvedbo produkta - dan izdelave polizdelka pri proizvodih ki jih sekvenčno sestavljamo v določenem časovnem vrstnem redu.
  
• 1.4.2006 - Obvestila avtorjem za avtorske pogodbe ^{nova funkcionalnost}
  Na izpisih obvestil avtorjem o obračunu avtorske pogodbe je dodan tudi datum valute dotične fakture.
  
• 25.3.2006 - Dodajanje novih artiklov na dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  Če na dokumentu v telesu v polje artikla vnesemo neko novo šifro, nas program najprej vpraša, ali je to material ali artikel, saj ne dodajamo vedno samo novih artiklov.
  
• 25.3.2006 - Paketno tiskanje dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  Pri paketnem izpisu dokumentov (od številke - do številke) nas program najprej vpraša za nastavitve izpisov, saj po navadi nimajo vsi partnerji določenega privzetega tipa izpisa in bi se tako dokumenti lahko tiskali s poljubno nastavitvijo.
  
• 25.3.2006 - Prejeti računi ^{nova funkcionalnost}
  Na prejetih računih so popravljena določena polja za vnos deviznih računov, tako da je vnos lažji in bolj pregleden. S tipko Enter se sedaj po končanem vnosu premaknemo na dodajanje novega računa. Poleg tega so popravljeni tudi izpisi računov in plačil tako da se vidijo devizni zneski, na koncu pa tudi rekapitulacija po različnih valutah. Bolj pravilno je tudi upoštevanje datumov na deviznih računih, saj se pravila razlikujejo od domačih računov.
  
• 25.3.2006 - Združevanje artiklov na še neprenešenih dobavnicah ^{nova funkcionalnost}
  Na dobavnicah je pod tipko "Prenos" dodana možnost združevanja večkratnih pojavitev artiklov. Ta opcija deluje na običajnih artiklih, ne pa tudi po nadartiklih in atributih. To pride prav predvsem pri prenosu proizvodnje na dobavnice, kjer se določeni artikli pojavljajo v večih polizdelkih.
  
• 25.3.2006 - Obračun kilometrine ^{obstoječe napake}
  Pri nastavitvah potnih nalogov se je vrednost kilometrine vnašala na dve decimalni mesti, kar je lahko povzročilo manjša odstopanja pri obračunu potnih nalogov. Sedaj pa se računa na 16 decimalnih mest.
  
• 14.3.2006 - Izpis stroškov na potnih nalogih ^{obstoječe napake}
  Pri izpisu potnih nalogov se ni videlo stroškov, ki so bili negativni.
  
• 14.3.2006 - Dopisi ^{nova funkcionalnost}
  V menuju Moduli je dodan ukaz dopisi, kjer lahko pišemo poljubne dopise našim partnerjem in strankam. Uporabimo lahko obstoječi šifrant partnerjev, klavzul in nastavitev izpisov dokumentov. Pri izpisu lahko zberemo tudi izpis glave podjetja, podpisnika in šempiljke. Prav tako lahko te dodatke na izpisu sedaj dodajamo tudi pri izpisih za blagajno, potne naloge in ostalih.
  
• 10.3.2006 - Izpis mobitelov pri strankah ^{nova funkcionalnost}
  Če je na dokumentu izbrana stranka, se na izpisu pri njenih podatkih izpišejo tudi mobilne številke za lažjo komunikacijo potnikov.
  
• 10.3.2006 - Izpis prevzemov za tujino ^{nova funkcionalnost}
  Če pri izpisu prevzema izberemo drug jezik izpisa, se na izpisu uporabijo tudi prevodi opisov artiklov.
  
• 10.3.2006 - Nabavna vrednost po blagovnih skupinah ^{nova funkcionalnost}
  Pri pregledu zaloge po blagovnih skupinah (ukaz 4.2.) je dodana skupna nabavna vrednost blaga za vsako blagovno skupino posebaj.
  
• 20.2.2006 - Izpis cenika ^{nova funkcionalnost}
  V nastavitvah za izpis cenika je mogoče tudi nastaviti, če želimo pregled le artiklov, ki imajo pozitivno zalogo.
  
• 2.2.2006 - Interne porabe ^{sprememba zakonodaje}
  Pri internih porabah je program do sedaj pri storitvah avtomatsko dal 100% rabat, sedaj pa ga ne doda več.
  
• 1.2.2006 - Nenadno zapiranje programa ^{sistemski problemi}
  Včasih se program zapre kar sam od sebe sredi dela - največkrat pri pregledu kartice artikla. Ugotovili smo da je temu vzrok napaka v programu MSAccess 2000. Dela pa vprogram veliko bolje v MSAccess 2003 oz. novejših verzijah, nujno pa je da imamo naložene vse Microsoftove popravke za Office, saj sicer ne dela barvno označevanje po zapadlosti na prejetih računih.
  
• 30.1.2006 - Oznake artiklov ^{nova funkcionalnost}
  Pri artiklih lahko pri zavihku "ostalo" določimo poljubno oznako, ki je interne narave. To oznako lahko uporabimo pri filtriranju artiklov na izpisih zalog in ostalih.
  
• 22.1.2006 - Dostop do šifranta artiklov, materiala in storitev ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko povsod na dokumentih in sestavah nadartiklov, kjer imamo šifro artikla, materiala ali storitve dvakrat kliknemo na polje artikla in se odpre ta artikel, material ali storitev v šifrantu. To omogoča lažji pregled šifranta in dostop za popravljanje podatkov.
  
• 22.1.2006 - Dodajanje partnerjev pri prejetih računih ^{nova funkcionalnost}
  Pri vnosu prejetih računov lahko sedaj vnesemo opis partnerja in če ga še ni v bazi nam program ponudi če želimo tega partnerja dodati, tako kot to deluje na fakturah.
  
• 22.1.2006 - Povpraševanja ^{nova funkcionalnost}
  Na naročilih je poleg številke naročila dodana kljukica, s katero določimo če gre za naročilo ali povpraševanje. Za povpraševanja lahko določimo tudi ločene privzete klavzule.
  
• 15.1.2006 - Privzeti popusti za storitve ^{obstoječe napake}
  Program je do sedaj vedno upošteval samo maloprodajne popuste za storitve tudi na veleprodajnih dokumentih, sedaj je to popravljeno in lahko imamo vele in maloprodajne popuste za storitve.
  
• 10.1.2006 - Viški in manjki za atribute ^{nova funkcionalnost}
  Če imamo za nek artikel na inventuri skupno količino enako kot je v programu, nimamo pa enake po atributih, potem količinsko nimamo viškov in manjkov. Prej je program take artikle pustil in jim ni spreminjal zaloge po atributih, tudi če smo tako vpisali na inventuri. Sedaj pa vpiše tudi take, saj ponavadi ugotovimo napake pri prodaji glede atributov in želimo popraviti zalogo posameznih atributov.
  
• 1.1.2006 - FIFO obračun ^{nova funkcionalnost}
  V splošne nastavitve je dodana kljukica s katero lahko določimo če se vračila na prevzemih glede nabavnih cen obravnavajo kot prevzemi ali kot običajna izdaja blaga. To pomeni ali se nabavna cena artiklov na vračilih spreminja s FIFO obračunom ali ne.
  
• 1.1.2006 - Ujemanje atributov ^{nova funkcionalnost}
  Na inventuri je sedaj pri ukazu "Prenos" dodana še opcija preverjanja ujemanja količin z atributi, ki so vnešeni na inventuri. To je pomembno zaradi kontrole vnosa, da imamo lahko pravilno zalogo po atributih.
  
• 1.1.2006 - EURO ^{sprememba zakonodaje}
  V programu lahko v splošnih nastavitvah nastavimo paritetni tečaj EURO-a Banke Slovenije. Preračunane zneske lahko vidimo na karticah artikla, rekapitulacijah prevzemov, Z poročilih in pri skupnih zneskih domačih dokumentov in računov. V menuju orodja je dodan tudi ukaz "Zneski v €", s katerim odpremo formo kjer lahko vidimo tolarske zneske v Evrih za vsa polja na vseh formah programa in sicer tako da se postavimo na željeno polje in v dodatnem oknu vidimo preračunani znesek v evrih. V tem oknu pa je pod zneskom v evrih tudi polje, kamor lahko vpišemo znesek v tolarjih in po pritisku tipke enter vidimo preračunani znesek v evrih.
  Cene v evrih so dodane tudi datoteki labels.dbf za izpis nalepk, tako da lahko na nalepkah uporabimo tudi cene v evrih.
  
• 1.1.2006 - Popravljanje osnovnih količin glede atributov ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je dodana kljukica v splošnih nastavitvah, s katero lahko izberemo če želimo da se ob spremembi količine artikla v telesu ustrezno popravijo tudi količine artikla po atributih.
  
• 1.12.2005 - Množenje atributov ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je popravljeno tako da če spremenimo količino artikla ali nadartikla, se za ustrezen faktor spremenijo tudi količine po atributih, tako da jih ni potrebno vedno ročno popravljati.
  
• 30.11.2005 - Prenos kupcev ^{nova funkcionalnost}
  Na formi kupcev je dodan gumb za prenose. Sedaj lahko izvozimo podatke o kupcih, njihovih tipih in popustih. Prav tako lahko podatke uvozimo, kjer se posodobita oba šifranta za tipe kupcev in ustrezne popuste. Tako je omogočen prenos podatkov o kupcih med trgovinami.
  
• 26.11.2005 - Sumarni potni nalogi ^{nova funkcionalnost}
  Pri potnih nalogih lahko sedaj v glavi označimo da gre za sumarni potni nalog (recimo za cel mesec), kar pomeni da se postavke na nalogu obravnavajo ločeno in se ure preteklega dneva ne prenašajo naprej za izračun vrednosti dnevnice (kot se računa če gre za eno samo zaključeno pot z več postanki) - torej dnevnica se obračuna le za tiste postavke ki imajo več kot 6 ur poti. Potrebno je preveriti za nazaj če se je na ta način obračunalo kaj preveč dnevnic.
  
• 17.11.2005 - Opis artikla/storitve na formi ^{nova funkcionalnost}
  Na formah za artikle in storitve je v naslov forme dodan tudi opis in ne samo šifra artikla / storitve.
  
• 3.11.2005 - Zapiranje finančnih Z poročil ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je dodan ukaz za zapiranje Z finančnih poročil za obdobje, kjer lahko povemo od katerega do katerega datuma naj zapre račune. Do sedaj je zapiral še vse odprte in je bilo to včasih nezaželjeno.
  
• 3.11.2005 - Izpis konsignacijske dobavnice ^{nova funkcionalnost}
  V nastavitvah za ispise lahko zberemo če želimo skriti cene na konsignacijskih dobavnicah.
  
• 1.11.2005 - Razknjiževanje POS računov ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj se zaloga na POS računih razknjiži ko račun končamo in že med vnašanjem artiklov, kot je delovalo prej. Tudi če samo vpišemo neke artikle in potem račun zapremo ali dodamo novega brez da bi preentrali glavo računa, se zaloga razknjiži in vpišejo se generalije in skupni zneski v glavi računa. To je narejeno predvsem zaradi hitrosti vnosa, ki je pomembna predvsem pri gostinski dejavnosti.
  
• 14.9.2005 - Fakture za obračun provizij ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je v glavi faktur v desnem spodnjem kotu kljukica s katero povemo da gre za obračun provizije. Program deluje tako da pri vnosu artiklov in storitev lahko v polje popust vnesemo npr. P5, kar pomeni obračun 5% provizije - program bo v polje napisal 95, saj je to popust s katerim pridemo do 5% vrednosti. Na izpisu bo namesto popust pisalo provizija in tudi ne bo izpisano 95% temveč 5%.
  
• 14.9.2005 - Avtomatsko kontiranje plačil ^{nova funkcionalnost}
  Pri dogodkih za kontiranje plačil pri izdanih fakturah je sedaj dodana možnost za izbiro načina plačila, tako da lahko potem ločujemo različne tipe plačil na različnih kontih. To pride prav če ima podjetje več TRR računov in želi ločevati prihodke po teh računih, tako da ima potem stanje za vsak račun posebaj.
  
• 22.6.2005 - Izpisi zalog ^{obstoječe napake}
  Pri izpisih zalog nismo mogli nastaviti kolone 8 in 11 glede širine, saj jo je program vedno popravil na privzeto vrednost. Sedaj je to popravljeno.
  
• 22.6.2005 - Prenos privzetih popustov in dogovorjenih cen ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko na predračunih, dobavnicah in fakturah pri prenosih izberemo prenos vnešenih popustov na dokumentu v privzete popuste za partnerja. Če ti že obstajajo, se prepišejo.
  
• 22.6.2005 - OLAP pregledi ^{nova funkcionalnost}
  Na OLAP pregledih je dodan še status predračunov in potnik na vseh OLAPih.
  
• 25.5.2005 - Zamenjava zaporednih številk na potnih nalogih ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko zamenjamo ali vrninemo zaporedno številko potnega naloga in sicer tako da na številki na potnem nalogu napišemo novo in nas program vpraša če naj jo zamenja. Seveda se potem ostali potni nalogi preštevilčijo, zato bodite pozorni pri teh spremembah.
  
• 25.5.2005 - Računanje datuma valute ^{lepotni popravki}
  Do sedaj je bil pri računanju datuma valute uporabljen datum odpreme, zdaj pa je popravljeno, da se število dni za plačilo prišteva datumu dokumenta.
  
• 17.5.2005 - Privzeti popusti pri prenosu barkod iz čitalca na dokument ^{obstoječe napake}
  Pri prenosu barkod na dokument iz barčitalca, je program jemal popuste le na blagovne skupine ali pa generalno na stranko, sedaj pa upošteva tudi popuste na posamezne artikle.
  
• 26.4.2005 - Servisne dobavnice ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko na servisnih dobavnicah določamo tudi popuste pri artiklih. Dela tudi kombinacija Ctrl+R.
  
• 14.4.2005 - FIFO obračun ^{lepotni popravki}
  Popravljeno je računanje NNC pri vračilih na katerih je bila NNC ročno popravljena, saj je prej FIFO prepisal NNC s tekočo nabavno ceno in ohranil vnešene.
  
• 14.4.2005 - Prenos faktur na dobropise ^{lepotni popravki}
  Pri prenosu faktur na dobropise je ločeval fakture tudi po potnikih, kar ni preveč smiselno. Sedaj jih prenaša ne glede na potnika skupaj.
  
• 31.3.2005 - Devizne in tolarske fiksne cene artiklov in nadartiklov ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj program upošteva fiksne cene, ki jih vnesete pri popustih. To pomeni, da zračuna tak rabat da pride točno željena fiksna cena. Pri maloprodajnih cenah so te fiksne cene z davkom, pri veleprodajnih pa brez. Za devizne pa program vzame fiksno ceno v popustih kot devizno in jo preračuna po tečaju, ki je vnešen na dokumentu.
  
• 23.3.2005 - Proizvodnja in NNC ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je pri proizvodnji popravljeno da se v NNC proizvoda štejejo tudi storitve. Za že narejene delovne naloge ažuriranje baze popravi te nabavne cene.
  
• 23.2.2005 - Delni prenosi predračunov/naročil na dobavnice ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je mogoče delno prenašati predračune/naročila na dobavnice in sicer tako da nas ob prenosu program vpraša. če želimo prenesti le tisto kar še ni bilo prenešeno in je na zalogi. Tako lahko poljubnokrat prenašamo dokument in bo vedno prenesel le razliko, ki je prišla še na zalogo in še ni bila prenešena. Poleg tega je pri izbiri prenosov pod zap. št. 9 dodan še pregled artiklov po predračunih/naročilih, ki še niso bili prenešeni.
  
• 15.2.2005 - Izpis zaloge s konsignacijsko zalogo ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisih zalog je sedaj možno s kljukico povedati če želimo zalogo s konsignacijo kupcev ali brez.
  
• 14.2.2005 - Dodane EAN UCC 128 kode pri nalepkah ^{nova funkcionalnost}
  V izvozno datoteko za nalepke sta dodani EAN UCC 128 kodi standardizirane oblike (97)sifra artikla(98)barva(97)velikost, ki se uporablja pri zunanjih sistemih, ki so povezani s Strategom. Za sistem Frontman podjetja Špica je dodana koda z imenom UCC128FRON, za ostale morebitne sisteme pa UCC128.
  .
  
• 1.2.2005 - Ležeči izpisi ^{nova funkcionalnost}
  Na večini izpisov je možno sedaj izbrati da naj se izpišejo ležeče.
  
• 26.1.2005 - Združevanje artiklov ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je mogoče z ukazom 9.9.D združiti dva artikla, ki predstavljata en in isti artikel. Paziti moramo da imata nabavni ceni enaki, saj sicer FIFO obračun spremeni stanje za nazaj. Po kočanem prenosu nas program še opozori, če se je kje na inventurah zaradi združitve pojavil isti artikel dvakrat in potem moramo to sami ročno popraviti! To je pomembno zaradi viškov in manjkov, ki bi se sicer dvakrat napačno vpisali v promet.
  
• 25.1.2005 - Hitrost računanja zaloge po atributih ^{sistemski problemi}
  Ugotovil sem da delajo poizvedbe za izračun zalog po atributih zelo počasi (celo več ur v nekaterih primerih) in sem raziskal kako narediti drugačno poizvedbo, ki da isti rezultat. Sedaj te poizvedbe delujejo neprimerno hitreje in je tako rešen problem dolgega čakanja na popisne liste, računanja zalog nadartiklov, konsignacijske inventure ...
  
• 25.1.2005 - Datum avansnih računov ^{obstoječe napake}
  Ko izpišemo avansni račun je do sedaj napisal za datum dokumenta kar datum predračuna, čeprav je pravilno datum ko je bil obrok plačan. To je popravljeno in kaže tisti datum, ki smo ga določili pri načinu plačila AVANS za datum plačila.
  
• 24.1.2005 - Dvojne črtne kode in šifre artiklov ^{nova funkcionalnost}
  Pri diagnosticiranju logičnih napak je dodana možnost 'Preveri podvajanje kod artiklov in črtnih kod', ki nam pove če se katere šifre artiklov oz. črtnih kod podvajajo.
  
• 23.1.2005 - Prevzemi na TDr in Tde obrazcih ^{obstoječe napake}
  V primeru da uporabljamo tako vele kot maloprodajo so se prevzemi, na katerih sta obe kalkulaciji cen, do sedaj pojavljali tako na TDr kot tudi na Tde obrazcu, kar je napačno če uporabljamo vele in maloprodajna skladišča. Sedaj program preveri če imamo vele in maloprodajno kalkulacijo ter skladišča označena kot vele oz. maloprodajna in če to imamo potem pogleda tip skladišča na prevzemu, če pa tega ni pa smatra prevzem za veleprodajni. Tako so sedaj prevzemi ločeni na vele in maloprodajne na davčnih obrazcih, če le uporabljamo vele in maloprodajna skladišča, kar pa hkrati tudi pomeni da je potem potrebno delati tudi blagovne premike med vele in maloprodajnimi skladišči zaradi prodaje, sicer vse skupaj nima nobenega pomena!
  
• 23.1.2005 - Potrditev naročil kupca ^{nova funkcionalnost}
  Tako kot smo do sedaj iz predračunov lahko tiskali potrditev naročila, lahko sedaj za naročila kupcev tiskamo tudi potrditev naročila kupca. Pri obojnih potrditvah naročil je na izpisu viden tudi datum predvidene izdobave artiklov, vendar le v primeru da na potrditvah naročil ne izpisujemo tudi cen (nastavljivo v nastavitvah za izpise dokumentov), saj sicer ni dovolj prostora.
  
• 20.1.2005 - Avtomatsko kontiranje ^{nova funkcionalnost}
  Ob končanem avtomatskem kontiranju se napiše poročilo v datoteko in se prikaže v notepadu, nato pa se še odpre glavna knjiga znotraj VP/MP, da pogledamo kaj je poknjižil in po moćnosti še sprožimo ukaz za preverjanje neusklajenih saldov. Poročilo se zapiše v datoteko zato ker je običajno besedilo daljše od kapacitete sporočilnega okna in je del potem odrezan.
  
• 19.1.2005 - Prenos izdanih računov v datoteko ^{nova funkcionalnost}
  Pod ukazom 3.1.4 smo sedaj imeli izvoz izdanih računov v datoteko (dbf), vendar je bila struktura izvoženih podatkov prilagojena nekemu programu, ki se sedaj ne uporablja, zato je struktura popravljena in zajema:
  - številka računa
  - datum računa
  - šifra partnerja
  - naziv partnerja
  - davčna številka partnerja
  - znesek
  - številka odpremnice
  
• 18.1.2005 - Avtomatsko popravljanje stotinskih razlik ^{obstoječe napake}
  Pri pregledu kontiranja imamo gumb, ki popravi stotinske salde s korekcijo nesaldakontnih kontov. To je v določenih primerih prej razliko podvojilo namesto izničilo, sedaj pa je to popravljeno.
  
• 15.1.2005 - Prenos reverzov / dobavnic in predračunov / naročil v novo leto ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je omogočen prenos reverzov na dobavnicah z ukazom 9.9.1.4, gre za tiste reverze, ki predstavljajo povratnice ob zaključku leta, ko jih v starem letu naredimo zaradi vrnitve na lastno zalogo, zato v novem letu količine spremeni iz - v + da pridejo artikli spet na reverz. Prenesemo pa lahko tudi neprenešene dobavnice, ki jih še nismo fakturirali.
  Omogočen je tudi prenos neprenešenih naročil / predračunov pod ukazom 9.9.1.5 da jih lahko uporabljamo in realiziramo naprej v novem letu.
  V opombah dokumentov se dodatno napiše originalna številka dokumenta iz starega leta, sicer pa dobijo nove.
  
• 14.1.2005 - Obrazec zavoda za zaposlovanje za avtorske pogodbe ^{sprememba zakonodaje}
  V menuju avtorskih pogodb je dodan ukaz, ki nam odpre internetni naslov http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/ZaDelodajalce/PogodbeODelu/Sklenitev.asp, kjer vpišemo na novo sklenjene pogodbe za avtorje.
  
• 11.1.2005 - Prenos prejetih računov starega leta ^{nova funkcionalnost}
  Narejen je ukaz 9.9.1.6, ki prenese manjkajoče prejete račune iz starega leta. To potrebujemo v primeru ko smo še dodajali prejete račune v starem letu in jih želimo dodati v novo leto. Pomembno je le da se v novem letu niso spreminjali konti, stroškovna mesta, valute, vrste posla, partnerji in njihovi TRR računi - to pomeni da jih v novem letu nismo smeli pobrisati če se nahajajo na prejetih računih ki jih prenašamo. Prenešeni računi se označijo kot že prenešeni v Davčno knjigo da ne pride do dvojnih prenosov.
  
• 7.1.2005 - Sočasno dodajanje POS računov ^{sistemski problemi}
  Ob sočasnem dodajanju računov je lahko prišlo do problemov ker med sestavljanjem računa drug delavec na drugem računalniku ni mogel dodati računa, saj ga je vedno postavil na že obstoječi račun. Sedaj je to popravljeno tako da se doda nov račun v primeru da drugega obdeluje drug uporabnik.
  
• 25.12.2004 - Pregled preračunane zaloge nadartiklov ^{nova funkcionalnost}
  Narejen je pregled zaloge po nadartiklih z atributi in brez - ce so atributi uporabljeni v sestavi, kaže koliko bi bila zaloga z atributi sicer pa brez! Program prikaže celoštevilsko zalogo tako da v primeru ko je možna neceloštevilska količina nadartikla dobimo najbližje celo število, ki je še manjše od neceloštevilske zaloge - tako je zaradi tega ker bi sicer lahko dobili neceloštevilsko zalogo nadartikla tudi za nadartikle ki take zaloge ne morejo imeti in takih primerov je seveda več. Ukaz se nahaja na 4.A.
  
• 25.12.2004 - Delni prenosi naročil ^{nova funkcionalnost}
  Pri prenosu naročil za kupce narejenih na predračunih nas program vpraša, če želimo prenesti le količine artiklov ki so na zalogi. To velja tudi za atribute. Poleg tega je na dobavnicah in fakturah dodano polje v telesu dokumentov v katerem piše iz katerega naročila je artikel prenešen zaradi kasnejše kontrole stanja naročila. Pregledi delnih prenosov še sledijo.
  
• 16.12.2004 - Hitro dodajanje nadartiklov s pomočjo maske hitrega vnosa ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko na dokumentih uporabljamo masko hitrega vnosa tudi za nadartikle, tako da če npr. vpišemo v polje za šifro artikla 3*nadartikel (seveda če imamo masko hitrega vnosa \kol*\sifra...) bo dodal izbrani nadartikel s količino 3 in tudi atributi v sestavi bodo pomnoženi s to količino.
  
• 14.12.2004 - Izvoz izpisov na pregledih ^{nova funkcionalnost}
  Pri pregledu izpisov je v shortcut menuju dodan ukaz Izvozi... ki omogoča izvoz dokumenta v različne formate.
  
• 11.12.2004 - Popusti nadartiklov na POS računih ^{nova funkcionalnost}
  V nastavitvah izpisov - mali dokumenti, je dodana kljukica, če želimo skriti popust nadartiklov na POS računih. To pride prav pri gostinskih dejavnostih, saj lako npr. sestavimo neko pijačo kot nadartikel, da se razknjiži več stvari in je cena malce drugačne kot če bi kupili vse posamezno, pa se pri tem vračunani popust ne vidi na izpisu.
  
• 8.12.2004 - Pregled kartice artikla po atributih ^{nova funkcionalnost}
  Na vseh dokumentih lahko sedaj pritisnemo F7 in odpre se forma, kjer vpišemo šifro artikla ali pa EAN kodo in dobimo kartico tega artikla. Posebnost je v tem da če vnešena koda vsebuje podatke o velikosti in barvi, dobimo promet na kartici samo po tej velikost in barvi, tako da za določeno velikost in barvo točno vidimo gibanje artikla po dokumentih.
  
• 8.12.2004 - Odklepanje dokumentov ^{nova funkcionalnost}
  V vmp/mp je v menuju pod pomožne obdelave/razno (9.9.7) dodana še možnost odklepanja dokumenta, ki je bil prenešen v davčno knjigo - gre predvsem za fakture (1 - razveljavi prenos fakture v davčno knjigo) ter možnost odklepanja dobropisov za pravočasno plačane fakture (2 - razveljavi prenos fakture na dobropis). Odpreti pa je mogoče tudi prejeti račun na formi za prejete račune - dodan je gumb - odpri račun. Poleg tega je še preprečeno brisanje prejetih računov, ki so že bili prenešeni v davčno knjigo, če jih seveda prej ne odkenemo.
  
• 7.12.2004 - FIFO preračun ^{obstoječe napake}
  Prej je FIFO preračun vpisal nabavne cene nazaj le na fakture, konsignacijo za kupce in delovne naloge, sedaj pa jih vpiše na vse dokumente, ki generirajo prometno bazo. Na koncu poročila FIFO preračuna program še izpiše morebitne interne dobavnice in porabe, ki se jim zaradi FIFO obračuna nabavna cena ne ujema več s prodajno, kar pomeni da popusti pri artiklih ne znižajo prodajne cene več točno do nabavne. - tukaj je potem pri ažuriranju baze prišlo do ponovne spremembe nabavnih cen v prometni bazi nazaj na stare, kar ni bilo vredu.
  
• 5.12.2004 - Naročila dobaviteljem ^{obstoječe napake}
  Pri naročilih dobaviteljem je program v polje nabavne cene pisal NNC z odvisnimi stroški, kar ni pravilno. Pri deviznih naročilih prav tako sedaj vnese devizno nabavno ceno brez odvisnih stroškov in carine, poleg tega pa tudi dosledno preračunava tolarsko NNC iz devizne glede na vnešen tečaj. Pri izpisu naročil je dodana možnost tiskanja tolarskih in deviznih naročil z ali pa brez DDV.
  
• 30.11.2004 - Storno računov in atributi ^{obstoječe napake}
  Pri stornu računov program ni pobrisal atributov, sedaj je to popravljeno.
  
• 30.11.2004 - Izpis potnih nalogov ^{lepotni popravki}
  Če na potnem nalogu ni izbranega vozila, potem sedaj na izpisu ne piše več "Odobravam uporabo..." ker je pač brez vozila in tega stavka ni na izpisu.
  
• 29.11.2004 - Dodajanje artiklov na predračunih ^{obstoječe napake}
  Pri dodajanju artiklov na predračunih je program skakal na prvi artikel, kar je bilo zelo moteče. Sedaj je popravljeno.
  
• 29.11.2004 - Tiskanje kartic artiklov ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisu kartic za več artiklov je sedaj program tiskal direktno na tiskalnik, sedaj pa prej vpraša če želimo predogled na ekran. Narejen je nov izpis, na katerem se nahajajo vse kartice za izbrane artikle.
  
• 24.11.2004 - Datum odbijanja dobropisov ^{nova funkcionalnost}
  Na fakturah imamo sedaj na dobropisih še polje poleg opomb za vnos datuma odbijanja DDV - torej kdaj je dobropis potrjen. To je popravljeno potem tudi pri prenosu v davčno knjigo, kamor se dobropis prenese šele ko je ta datum vnešen in se potem tudi DDV odbija v ustreznem obdobju.
  
• 20.11.2004 - Vpis deviznih obrokov plačil na dokumentih ^{obstoječe napake}
  Pri deviznih dokumentih se devizne vrednosti niso avtomatsko vpisale v plačila, temveč so se samo tolarske. To je sedaj popravljeno.
  
• 18.11.2004 - Nalepke na naročilih in inventuri ^{nova funkcionalnost}
  Na naročilih in na inventuri je sedaj narejen tudi izvoz nalepk enako kot na ostalih dokumentih.
  
• 18.11.2004 - Cene na izpisu naročila preko predračunov ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisu naročila narejenega na predračunih je spodaj dodan tudi skupni znesek in DDV naročila.
  
• 18.11.2004 - Povezava kupcev s partnerji ^{nova funkcionalnost}
  Pri kupcih je dodano polje, ki pove kateri partner ustreza temu kupcu v šifrantu partnerjev. To polje se ob prvem avtomatskem uparjanju kupca s partnerji samo vpiše, lahko pa ga določimo tudi sami v šifrantu kupcev. Ta prenos iz kupca na partnerja se zgodi ob kontiranju Z-poročil, če je ta kupec davčni zavezanec. Do sedaj je bil problem v tem, da če smo spremenili naziv ali naslov partnerja so se ti partnerji začeli podvajati, sedaj pa je povezava fiksna in lahko spreminjamo partnerju kar koli.
  
• 18.11.2004 - Izpisi deviznih prejetih računov ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisu prejetih računov je dodana še kljukica če želimo izpis le deviznih računov.
  
• 18.11.2004 - Klavzule na formah za IOP/opomini/zamudne obresti ^{nova funkcionalnost}
  V vp/mp in v glavni knjigi sta na formah za IOP/opomine/zamudne obresti dodani zgornja in spodnja klavzula, ki je lahko za vsak dokument drugačna, če pa pustimo prazno pa ostane privzeta klavzula.
  
• 18.11.2004 - Povezava prejetih računov in prevzemov ^{lepotni popravki}
  Ko si na prevzemu izbral prejeti račun, je prenesel podatke prejetega računa na prevzem vendar je v datum prevzema vpisal datum dokumenta prejetega računa namesto datum izdobave prejetega računa. To je sedaj popravljeno.
  
• 18.11.2004 - Pregled strank pri partnerjih ^{lepotni popravki}
  Pri pregledu strank pri partnerjih je dodano še polje funkcije stranke, zato da pri iskanju hitreje vidimo npr. kdo je direktor itd.
  
• 18.11.2004 - Izpis neplačanih faktur ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisu neplačanih faktur lahko sedaj izberemo da naj prikaže zraven tudi nefakturirane dobavnice - na izpisu se tako pojavijo fakture in nefakturirane dobavnice, kjer imajo številke dobavnic spredaj oznako D.
  
• 18.11.2004 - Manjši popravki ^{lepotni popravki}
  - v šifrantu blaga roletni menu za blagovne skupine ni imel skupin sortiranih po abecedi
  - na dokumentih je urejal partnerje pri izbiranju le po osnovnem nazivu, če pa sta dva imela osnovni naziv enak, bi moral sortirati še po podnazivu kar je sedaj popravljeno
  - na blagajniških prejmkih in izdatkih ni pustil vnesti datuma dokumenta drugačnega kot je datum prejemka ali izdatka, kar je včasih problematično, sedaj le opozori in pusti vnos
  - pri prenosu večih dobavnic izbira ni bila sortirana po abecedi
  - pri kalkulaciji cen na prevzemih se lahko sedaj premaknemo v prvo polje kjer je cena za več komadov s puščico navzgor, prej pa smo morali z miško
  - na predračunih ko smo kliknili na lupo se je vedno odprl predračun, sedaj pa se odpre predračun oz. naročilo glede na kljukico v glavi
  
• 18.11.2004 - Klavzule za naročila in predračune ^{nova funkcionalnost}
  V privzetih klavzulah lahko sedaj ločimo klavzule za predračune in za naročila kupcev ki se tudi delajo na predračunih.
  
• 18.11.2004 - Prenos v datoteko za nalepke ^{nova funkcionalnost}
  Pri prenosu podatkov v datoteko za izpis nalepk iz delovnih nalogov je v datoteko labels.dbf dodano še polje StDelNalog, kar pomeni številko delovnega naloga, poleg tega pa prenese tudi zaporedno številko atributa za potrebe EAN-UPC črtnih kod.
  
• 18.11.2004 - Porenos iz ročnega čitalca na blagovni premik in naročilo dobavitelju ^{nova funkcionalnost}
  Na blagovnih premikih in naročilih za dobavitelje lahko prenesemo podatke iz ročnega čitalca črtnih kod. Ob tej dodelavi smo odkrili tudi da ob brisanju postavk na blagovnih premikih program ni storniral atributov, kar je lahko povzročilo neujemanje zaloge po atributih - napaka je odpravljena.
  
• 18.11.2004 - Razbiti podatki kupca na POS računih ^{lepotni popravki}
  Če je kdo imel probleme z izpisom podatkov kupca na POS računih ker so se le ti čudno razporedili na izpisu po vrsticah, smo našli sedaj vzrok temu - dodati je potrebno kodo ťCRŤ pred ťLFŤ pri nastavitvah za Epson tiskalnike - samo "LF" ni dovolj.
  
• 18.11.2004 - Vnos identifikacijskih številk ^{lepotni popravki}
  Pri vnosu davčnih in identifikacijskih številk za tujino se je dostikrat pojavil problem pravilnega vnosa. Sedaj program ob nepravilnem vnosu izpiše kako se za posamezne države pravilno formulira davčna številka, tako da nam ni potrebno več ugibati kako je prav.
  
• 18.11.2004 - Pregled rezerviranih artiklov ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisu zalog lahko izberemo tip zaloge "rezervirana" in dobimo le artikle, ki so rezervirani preko predračunov.
  
• 16.11.2004 - Maske davčnih številk ^{nova funkcionalnost}
  VP/MP, davčna knjiga in glavna knjiga ob napačnem vnosu davčne številke prikažejo dialog, v katerem so opisane maske vseh možnih davčnih številk, s čimer je olajšan vnos številk, ki niso napisane po zahtevani maski.
  
• 15.11.2004 - Brisanje partnerjev opozarja na relacije ^{nova funkcionalnost}
  Pri brisanju partnerjev nam program sedaj ob obstoječih uporabah tega partnerja v bazi izpiše, zaradi katerih vseh tabel ga ne more pobrisati.
  
• 1.11.2004 - Za plačilo na prejetih računih ^{obstoječe napake}
  Na prejetih računih je napačno kazal znesek ki še ostane za plačilo na formi prejetih računov.
  
• 1.11.2004 - Protikonti na prejetih računih ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je mogoče na prejetih računih v rekapitulaciji vnesti protikonte, tako da gre lahko en prejet račun na več protikontov in ne samo na enega. V glavi prejetega računa je še vedno polje protikonto, ki še vedno deluje v primeru da gre vse samo na en protikonto, sicer pa vnesemo v telo ustrezne protikonte. Popravljen je tudi prenos v davčno knjigo - pomembno je da skupaj z vele/maloprodajo posodobimo tudi davčno knjigo zaradi prenosa.
  
• 1.11.2004 - Računanje stanja plačil na dnevniških izpisih ^{sistemski problemi}
  Pri vseh izpisih, ki potrebujejo stanje plačila dokumenta je sedaj uporabljena nova funkcija za določanje stanja plačil, ki deluje hitreje kot prejšnja.
  
• 1.11.2004 - Preverjanje negativne zaloge ob prenosih ^{nova funkcionalnost}
  Program sedaj preverja ob prenosu določenih dokumentov (predračun na druge dokumente, fakture na fakture, fakture na dobavnico) negativno zalogo. Po končanem prenosu izpiše, kateri artikli imajo negativno zalogo. Ta zaloga je skupna in ni ločena po skladiščih - torej preverja se absolutna zaloga. Ta kontrola deluje le če imamo v nastavitvah izbrano opcijo za opozarjanje na negativno zalogo.
  
• 1.11.2004 - FIFO ^{lepotni popravki}
  Pred FIFO obračunom program izbriše zapise v CommPromet tabeli, če imajo prazen artikel. Sicer program javi napako "invalid use of null".
  
• 1.11.2004 - Ctrl + E je omogočal spreminjanje zaklenjenega dokumenta ^{obstoječe napake}
  Ctrl + E ukaz za določanje količine po pakiranjih je omogočal spreminjanje količine na že zaklenjenih dokumentih. To je sedaj onemogočeno.
  
• 1.11.2004 - Prenos predračunov na dobavnice oz. na fakture ali račune ^{obstoječe napake}
  Pri prenosu dokumentov (predračun na dobavnico / fakturo / račun in dobavnica na račun / fakturo) je do sedaj prenašal datume plačil v plačilih kot so bili napisani na predračunu, kar pa vedno ni bilo pravilno. Sedaj popravi plačilom datum plačila na datum valute dokumenta na katerega prenašamo stari dokument, razen za že zaprta plačila (avani).
  
• 21.10.2004 - Slovenska izvozna družba - zavarovalna prijava ^{nova funkcionalnost}
  Pri partnerjih je dodana kljukica, s katero povemo da imamo za določenega partnerja urejeno zavarovanje terjatev pri Slovenski izvozni družbi in tako lahko za določen mesec natisnemo Zavarovalno prijavo, ki se nahaja pri periodičnih obdelavah. Program na izpisu prikaže skupaj vele in maloprodajo.
  
• 15.10.2004 - Cene na popisnem listu ^{nova funkcionalnost}
  Ko odpremo popisni list nas program vpraša če želimo izpisane tudi cene, tako da imamo lahko več prostora za opis artikla, če nas cene ne zanimajo.
  
• 14.10.2004 - Prikaz zaloge artiklov na blagajni ^{sistemski problemi}
  Pri velikem številu artiklov je izbiranje artiklov počasno, ker sproti računa zalogo. Če v splošnih nastavitvah izklopimo kljukico za prikaz zaloge artiklov na blagajni, potem ne bo več prikazal zaloge v ruletnem meniju na blagajni.
  
• 5.10.2004 - Prenos iz ročnega čitalca črtnih kod ^{nova funkcionalnost}
  Na konsignacijah za kupce je sedaj tudi možen prenos artiklov iz ročnega čitalca črtnih kod, tako kot je bilo do sedaj na dobavnicah, predračunih in fakturah.
  
• 5.10.2004 - Prenos prejetih računov v TXT datoteko ^{nova funkcionalnost}
  Pri prejetih računih je dodana ikona za prenos osnovnih podatkov prejetih računov v TXT datoteko, ki se lahko uporabi za prenos podatkov v ločene sisteme za arhiviranje in pregledovanje prejetih računov.
  
• 1.10.2004 - Napaka pri FIFO obračunu ^{obstoječe napake}
  Če je imel nek artikel negativno zalogo na otvoritveni inventuri, mu je program lahko zamenjal nabavno ceno. Sedaj je to popravljeno.
  
• 27.9.2004 - Manjši popravki ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisu prejetih računov in tudi njihovih plačil, lahko sedaj omejimo tudi datum valute.
  Pri izpisu popisnega lista lahko izberemo tudi stanje aktivnosti artiklov, tako da lahko dobimo popisni list le za aktivne, neaktivne ali pa vse artikle.
  
• 17.9.2004 - OLAP za predračune ^{nova funkcionalnost}
  Dodan je nov OLAP pregled za pregledovanje predračunov z atributi in brez. Opozoril bi, da je rezervirana zaloga po predračunih vidna tudi v OLAPu - pregled po artiklih (pod tipom dokumenta: predračuni), nerezervirana zaloga pa se tam ne vidi, zato je dodan ta OLAP po predračunih.
  
• 17.9.2004 - Urejanje strank preko partnerjev ^{nova funkcionalnost}
  Na formi partnerjev sedaj vidimo tudi stranke, ki so vezane na tega partnerja. Te stranke lahko brišemo, dodajamo in popravljamo. Z dvojnim klikom na zaporedno številko stranke pa se odprejo tudi same stranke. Hkrati je popravljeno tudi odpiranje šifranta partnerjev z dvojnim klikom. Namreč če si na nekem dokumentu dvokliknil šifro partnerja ali stranke, so se vedno odprli partnerji, sedaj pa se odpre ustrezen šifrant - torej če je stranka stranke in obratno
  
• 16.9.2004 - Devizni cenik ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisu cenika lahko izberemo valuto cenika in dobimo cene, kot so vpisane v devizne fiksne cene v šifrantu blaga. Cene se postavijo v kolono PC ali PCD glede na kljukico pri deviznih fiksnih cenah - ali je cena z DDV ali brez.
  
• 16.9.2004 - Dnevnik prejetih računov ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj če zbereš na dnevniku prejetih računov grupiranje po datumu valute, dobiš grupirane račune po datumu valute tako da je na koncu dneva tudi seštevek koliko zapade za plačilo. Datumi so urejeni po vrsti. Glede grupiranja na izpisih velja tudi za ostale izpise da grupirane skupine na koncu tudi sešteje - polja ki so numerična.
  
• 6.9.2004 - Določanje rabata na POS blagajni ^{nova funkcionalnost}
  V glavi POS računov sedaj deluje Ctrl+R za definiranje popustov.
  
• 6.9.2004 - Izbira prenosa več dobavnic na fakture ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je tudi na fakturah možno pri prenosih izbrati prenos več dobavnic na fakture, tako da ni potrebno posebaj odpirati dobavnic. Pri izbiri partnerjev za prenos njihovih dobavnic je dodana tudi kolona s številko partnerja, saj nekateri iščejo partnerje po številki in ne imenu.
  
• 6.9.2004 - Naročila na predračunih ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je možno v okviru predračunov delati tudi naročila kupcev. Poleg številke predračuna je kljukica če gre za naročilo kupca. Poleg tega je spodaj na formi tudi za vsak artikel predvideni datum izdobave. Izpis naročila je brez cen - le prodajna cena brez popustov, zraven pa so datumi predvidenih izdobav. Na dnevniku predračunov lahko ločimo naročila in predračune. V prihodnosti bo možno tako delati delne dobave.
  
• 6.9.2004 - Odpiranje atributov z F3 ^{lepotni popravki}
  V telesih dokumentov lahko odpiramo dodatne opise in atribute s funkcijsko tipko F3.
  
• 25.8.2004 - Nov tip dobavnice ^{sprememba zakonodaje}
  Dodan je nov tip interne dobavnice. Sedanji tip interne dobavnice je bil obdavčen (reprezentanca), novi tip pa je neobdavčen (npr. lastna sredstva, osnovna sredstva). Uporabnik mora paziti, kateri tip uporabi! - ob opisu tipa dobavnice piše, katera je obdavčena in katera ne. Tudi na izpisih, kot je dnevnik dobavnic, je možno posebaj izpisovati tudi ta novi tip interne dobavnice.
  
• 25.8.2004 - Izpis avansnih računov ^{lepotni popravki}
  Na avansnih računih sedaj izpiše tudi cene artiklov če imamo v nastavitvah kljukico da naj našteva artikle na avansnih računih. Poleg tega pa preračunano stopnjo DDV izpisuje na 4 decimalke, prej je bila na dve. (tako naj bi bilo pravilno po zakonu)
  
• 25.8.2004 - Devizni dokumenti in DDV ^{sprememba zakonodaje}
  Na izpisih deviznih dokumentov je sedaj poleg zneska DDV v tuji valuti tudi znesek v tolarski vrednosti. Tako mora biti po zakonu, čeprav je za tujce najbrž izpis skrajno čuden.
  
• 25.8.2004 - Prenos artiklov iz ročnega čitalca črtnih kod ^{nova funkcionalnost}
  Na predračunih je sedaj tudi možen prenos artiklov iz ročnega čitalca črtnih kod, tako kot je bilo do sedaj na dobavnicah in fakturah.
  
• 22.8.2004 - Sklicevanje na prejete račune na prevzemih ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je izboljšana funkcija prenosa podatkov prejetega računa na prevzem. Če izberemo nek prejeti račun v glavi prevzema, se izpolnijo vsi potrebni podatki t.j.: partner, znesek (tudi devizni) , datum valute, datum prevzema, datum dokumenta, tečaji, valute. Lahko pa tudi izberemo prejete račune na deviznem ali tolarskem razdelilniku odvisnih stroškov, kjer se potem samodejno vnesejo podatki o partnerju, datumih, zneskih (tudi deviznih) in davčni stopnji ter DDV.
  
• 22.8.2004 - Dogodki na blagajni in kontiranje ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je mogoče v privzetih dogodkih vnesti tudi recepte za kontiranje različnih dogodkov na blagajniških prejemkih in izdatkih, kot so npr. kosilo, plačilo računa z gotovino... Na blagajniškem prejemku ali izdatku samo izberemo ustrezni dogodek in program ustrezno skontira vnos. Za bolj podrobne informacije me kontaktirajte.
  
• 22.8.2004 - Določevanje protikonta na prejetih računih ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko pri vnosu prejetih računov določimo tudi protikonto za knjiženje. Ob prenosu v davčno knjigo se ta konto upošteva in ustrezno pokontira za prenos v glavno knjigo. **Pozor** - za pravilno delovanje je potrebno posodobiti tako vele/malo prodajo kot tudi davčno knjigo.
  
• 17.8.2004 - Izpis plačil prejetih računov ^{nova funkcionalnost}
  Pri izpisu plačil prejetih računov je dodana kljukica, s katero lahko omejimo na izpisu samo tiste račune, ki se prenašajo na virmane, tako da tistih ki se ne, ne vidimo na izpisu.
  
• 15.8.2004 - Opomini in IOP obrazci ^{obstoječe napake}
  Pri Opominih / IOP obrazcih je sedaj pri dodajanju dodana še kljukica, s katero povemo ali gre za opomin ali IOP, saj je razlika v tem da mora pri IOP-ju upoštevati vse ne glede na datumsko omejitev, pri opominih pa ne.
  
• 15.8.2004 - Numlock problem ^{sistemski problemi}
  Na internetu sem našel poročilo o slabem delovanju ukaza SendKeys, ki lahko povzroči spreminjanje statusa NumLock. V vseh programih sem zamenjal te ukaze z drugimi. Ta ukaz se je uporabljal pri formi za iskanje.
  
• 15.8.2004 - Izpis zamudnih obresti ^{nova funkcionalnost}
  V glavni knjigi in vp/mp je popravljeno upoštevanje števila dni zamude za obračun zamudnih obresti. Prej je ta zamik upošteval samo za revalorizacijske obresti, sedaj pa ga upošteva tudi za realne. Poleg tega je v splošnih nastavitvah poleg privzetega števila dni zamude še kljukica ali naj na izpisu zamudnih obresti datume valut že popravi za ta zamik. Npr. če je bila valuta 1.7.2004 in imamo nastavljeno število dni zamude 30 dni, potem bo na izpisu na dan 1.8.2004 po prvi varianti pisalo: datum valute 1.7.2004 in dni zamude 2, po drugi pa: datum valute 30.7.2004 in dni zamude 2.
  
• 4.8.2004 - Prejeti računi ^{obstoječe napake}
  Pri prejetih računih je sedaj pri izpisu računov in njihovih plačil možno izbrati tudi posamezno valuto in pa datum za stanje na dan ki nas zanima.
  Ko prenašamo prejete račune na virmane lahko ob izbiranju na koncu vrstice tudi označimo, da določenega računa ne želimo prenašati na virmane in ko pritisnemo tipko OK program označi izbrane račune tako da se ne prenašajo na virmane. To pride prav ko izvajamo kompenzacije in jih ugotovimo šele ob prenosu na virman, saj bi sicer morali iskati vsak prejeti račun posamezno na formi.
  Včasih se dogaja da kakšnega prejetega računa ne vpiše v obroke prejetih računov in ga tako pri plačevanju ne vidimo in nehote ne plačamo. Sedaj je to popravljeno, saj ob vsakem izpisu oz. prenosu na virman preveri in popravi vse račune ki se ne ujemajo z obroki.
  
• 30.7.2004 - Tiskanje nalepk ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj se nalepke lahko izvažajo tudi za nadartikle. Pri nadartiklu v nalepke doda zraven tudi barvo in atributno sestavo prvega artikla ki sestavlja nadartikel. Sestava nadartikla je opisana v polju SestNad (npr: 1 S, 2 M, 3 XL).
  Poleg tega pa se v datoteki labels.dbf nahajajo tudi devizne fiksne cene - polji: DevMP in DevVP ter DevValuta.
  
• 14.7.2004 - Združevanje partnerjev ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je dodan ukaz 9.9.C za združevanje podvojenih partnerjev, ki prenese vse dokumente in pripadajoče podatke iz enega partnerja na drugega in prvega potem zbriše. Podoben ukaz je že bil v davčni knjigi in glavni knjigi.
  
• 11.7.2004 - Oznaka smeri na naročilih ^{nova funkcionalnost}
  Na naročilih je v glavi dodana kljukica, s katero lahko razločimo, ali gre za naročilo našega kupca ali naše naročilo dobavitelju.
  
• 8.7.2004 - Privzeta črna lista ^{nova funkcionalnost}
  V privzetih nastavitvah lahko določimo da se ob dodajanju novega partnerja avtomatsko vključi črna lista - torej novi partner je na črni listi.
  
• 8.7.2004 - Izpis nalepk na proizvodnji ^{nova funkcionalnost}
  Na proizvodnji lahko sedaj izvozimo datoteko za izpis nalepk.
  
• 8.7.2004 - Grupiranje artiklov na dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je mogoče postavke na dokumnetih grupirati. V nastavitvah za izpise pod zavihkom dokumenti na koncu imamo kljukico če želimo grupirati artikle na predračunih in fakturah. Program zna združevati tudi nadartikle in postavke znotraj njih, kar pride prav pri združevanju več dobavnic na eno fakturo. Edina slaba posledica je, da ne moremo potem hkrati na izpisu grupirati artikle skupaj in še grupirati po dobavnicah - ker se to izključuje.
  
• 8.7.2004 - Izvoz Intrastat v XML obliki za program ZZI ^{nova funkcionalnost}
  Narejen je izvoz v Intrastat program ZZI v XML obliki. Ukaz se nahaja v meniju pri periodičnih obdelavah. Vsak mesec je potrebno izvoziti dve datoteki - eno za prejeme in drugo za dobave.
  
• 8.7.2004 - Izpis cenika z upoštevanim popustom ^{nova funkcionalnost}
  Ko izpisujemo cenik na katerem se vidijo cene in popusti, nas program vpraša če želimo izpis cen z že upoštevanim popustom - v tem primeru dobimo cene s popustom, kolone popust pa ni več.
  
• 20.6.2004 - Izpis IOP/Opomini ^{lepotni popravki}
  Na izpisih IOP/Opomini je manjkal fax partnerja v glavi dokumenta.
  
• 18.6.2004 - Hitrost prevzemov ^{sistemski problemi}
  Prevzemi so postali precej počasni ob vnosu artikla zaradi prikazane zaloge v roletnem meniju. Zaradi hitrosti se sedaj ta zaloga ne vidi pri šifri artikla temveč pri opisu.
  
• 18.6.2004 - Statusi predračunov in RVC na pregledu ^{nova funkcionalnost}
  Na predračunih je v glavi dodano polje za vpis stanja predračuna (npr. aktualen, neaktualen, čakajoč na odgovor...). Vnesemo lahko poljubno besedilo, ki se nam v roletnem meniju ponuja tudi pri ostalih predračunih. To je uporabno za pregledovanje predračunov.
  Dodano je tudi polje RVC na iskanju dokumentov za predračune.
  
• 18.6.2004 - Izpis matičnega podjetja na dokumentih pri podpisu ^{lepotni popravki}
  Nekateri uporabniki niso želeli imeti npr. "Za CGS d.o.o.:", temveč prazno in ko so dali ven ime podjetja je na izpisu ostalo dvopičje, ki je bilo moteče. Sedaj je to dvopičje v message-ih in ga lahko spremenimo.
  
• 18.6.2004 - Pravilno upoštevanje privzetih popustov ^{obstoječe napake}
  Na dokumentih ni jemal pravilno privzetih popustov glede na nastavitev - ali upošteva pogoje kupca ali plačnika, pa tudi pri nadartiklih ni pravilno upošteval privzetih popustov - sedaj jih.
  
• 18.6.2004 - Vnos privzetih popustov pri partnerjih ^{lepotni popravki}
  Če si vnašal privzete popuste preko forme partnerjev, potem nisi mogel vnesti fiksnih cen artiklov - sedaj lahko
  
• 7.6.2004 - Intrastat ^{sprememba zakonodaje}
  Sedaj lahko vnašamo podatke za poročanje Intrastatu - če na fakturah ali prevzemih odpremo EU zvezdico, lahko tam vensemo pariteto, vrsto posla in način transporta. Neto teža je že itak v šifrantu blaga, za bruto težo pa se ne bomo sekirali in bomo bruto težo dobili z faktorjem neto teže. Pri artiklih je še potrebno vnesti tarifne številke in pa prenesti atribute šifranta držav iz neke vnešene baze z ukazom v pomožnih obdelavah.
  
• 1.6.2004 - Manjši popravki ^{nova funkcionalnost}
  - prenos registra BS v vp/mp (enako kot v GK se prenesejo podatki o partnerjih vključno z TRR računi)
  - popravek davčnih številk za nezavezance knipr/gk (v programih je dodana še nova funkcija pod pomožne obdelave, ki nezavezancem odstrani predpono SI)
  - dobropisi za pravočasna plačila (tukaj ni upošteval količine, sedaj pa deluje normalno)
  
• 18.5.2004 - Razni popravki ^{obstoječe napake}
  Na prejetih računih pri vnosu rekapitulacije lahko pritisnemo ESC in skoči nazaj v glavo forme.
  Na prejetih računih program iz tipa partnerja sam določi davčno osnovo in tip računa.
  Če imamo v nastavitvah kljukico da naj zaokrožuje količine na pakirne enote, potem na izpisih zaloge kaže tudi pakirno in transportno količino.
  Več strank je poročalo o problemih pri tiskanju viškov manjkov in popisnih listov - to je sedaj popravljeno.
  Izpis viškov manjkov sedaj jemlje cene artiklov take kot so bile na inventuri, tudi če se tiskajo kasneje - prej je jemal cene iz šifranta blaga.
  
• 15.5.2004 - Pregledi po lastnih proizvodih ^{nova funkcionalnost}
  Na izpisih zalog, pregledu top liste, pregledu RVC in pregledih prodaje po artiklih lahko sedaj zberemo kot tip blaga tudi lastne proizvode - to so tisti artikli, ki imajo določeno kosovnico za proizvodnjo. To se potrebuje pri računovodstvu za knjiženje.
  
• 15.5.2004 - Preračun deviznih zneskov na rekapitulaciji deviznih odvisnih stroškov ^{nova funkcionalnost}
  Ko vnesemo devizni ali pa tolarski znesek na rekapitulaciji deviznih odvisnih stroškov se ustrezen znesek preračuna glede na podan tečaj za odvisne stroške, tako da ni potrebno ročno računanje. Pri tolarski rekapitulaciji pa je popravljen opis polja za znesek, da se izrecno vidi da gre za znesek brez DDV - ker so to nekateri napačno vnašali.
  
• 15.5.2004 - Nova povezava do spletne strani za preverjanje identifikacijskih številk ^{sprememba zakonodaje}
  V menuju pomoč je dodana povezava na stran http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm, kjer lahko preverjate ali je neka identifikacijska številka pravilna ali ne. To je dodano tudi v davčni knjigi.
  
• 9.5.2004 - Pregled stanja reverzov po partnerjih ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko pregledujemo tudi stanje artiklov na reverzih, ki so bili narejeni preko dobavnic. Lahko izberemo stanje na določen dan in tudi artikle lahko omejujemo po potrebi. Izpis deluje tudi po atributih.
  
• 2.5.2004 - Se nekaj popravkov EU ^{sprememba zakonodaje}
  - na izpisih je spremenjeno besedilo za datum izdobave
  - posodobitev davčnih številk na koncu izpiše obvestilo da je končal, ker prej ni nič napisal
  - na prodajnih dokumentih program samodejno vpiše srednji tečaj BS v polje za tečaj za potrebe DDV, če tak tečaj obstaja v šifrantu na dan datuma dokumenta - to se zgodi ko s kurzorjem pridemo na to polje tečaja ali pa če spremenimo datum dokumenta
  
• 1.5.2004 - Prejeti računi ^{sprememba zakonodaje}
  Prejeti računi so spremenjeni tako da na prvi formi vidimo le seznam prejetih računov, ne moremo pa jih popravljati. S pritiskom tipke enter ali pa dvojnim klikom na račun se nam odpre večja forma, na kateri so vsi podatki računa. To je predvsem pomembno zaradi večje preglednosti vnosov in manjše možnosti napake pri vnosu. Dodano je tudi polje datuma izdobave, v rekapitulaciji davka pa je dodana kljukica za storitve, saj bo zaradi EU potrebno pri prejetih računih ločevati blago in storitve. Dodana je tudi EU ikona za določanje davčnih številk, zastopnikov in tripartitnih poslov.
  
• 1.5.2004 - EU novosti ^{sprememba zakonodaje}
  Partnerji imajo lahko sedaj več davčnih številk. Program preverja davčne številke glede na masko, ki je določena v Uradnem Listu. Ker se Strateg uporablja tudi na Hrvaškem, je možno vnesti tudi Hrvaške davčne številke s predpono "CR". Na formah je polje "Davčna številka" preimenovano v identifikacijska številka, pri dokumentih ki jih tiskamo, pa je besedilo odvisno od datuma dokumenta (pred ali po 1.5.2004).
  Na predračunih, dobavnicah in fakturah je dodano še polje deviznega tečaja za potrebe DDV - to je tečaj po katerem se preračunava davčna obveznost če gre za devizne dokumente - tečaj pa mora biti srednji tečaj Banke Slovenije na dan datuma dokumenta - če je le-ta na nedeljo ali ponedeljek pa petkov tečaj. Ob vnosu program to tudi preverja in opozori. Preimenovano je tudi datumsko polje "datum opravljene stor..." v datum izdobave, pri katerem se tudi posebaj preverja če je v istem davčnem obdobju kot datum dokumenta, sicer ne dovoli vnosa. Za potrebe določanja davčnega obdobja je v nastavitvah pri matičnem podjetju dodano polje, kjer določimo ali se obračunava mesečno, 3, 6, ali 12 mesečno.
  Posebno pozorni moramo biti na pravilno določanje države pri partnerju in pa določanju tipa države v šifrantu držav, saj je to osnova za določitev tipa davčne osnove na prodajnih dokumentih. Če gre za tujega partnerja znotraj EU in je partner zavezanec za DDV, potem je davčna osnova "O - oproščena", če je nezavezanec, potem je "N - normalna", če pa je partner iz tretje države potem gre za "I - izvoz", sicer pa je davčna osnova normalna.
  Na dokumentih se pojavi tudi nova ikona (EU rumena zvezdica), kjer lahko določimo drugo davčno številko partnerja, torej številko partnerja v drugi državi. Določimo lahko tudi partnerjevega zastopnika in tudi če gre za tripartitni posel - to vse seveda velja za devizne dokumente.
  
• 21.4.2004 - Prenos prevzema na konsignacijo za kupce ^{nova funkcionalnost}
  Narejen je prenos predračuna na konsignacijsko dobavo za kupce, pri čemer lahko določimo maržo na nabavno ceno iz česar se izračuna ustrezen rabat na konsignaciji. To je uporabno ko nekaj naročamo direktno za nekega konsignatorja in želimo pri tem določiti posebno maržo.
  
• 21.4.2004 - Prenos za izpis nalepk ^{nova funkcionalnost}
  Pri prenosih podatkov za izpise nalepk v datoteko labels.dbf so sedaj dodana še polja: DDV in merska enota.
  
• 21.4.2004 - Pri prejetih računih je dodana kontrola TRR-jev in omejitev spreminjanja ter omejitev izpisa ^{nova funkcionalnost}
  Pri prejetih računih so sedaj zapisi zaklenjeni, tako da jih ne moremo popravljati, razen če v glavi forme pritisnemo gumb "Dovoli spreminjanje". To je uporabno kot varovalo, da neuki uporabniki ne spreminjajo podatkov ne vede. Poleg tega pa je dodan tudi gumb za preverjanje če vsi vnešeni TRR-ji pripadajo izbranim partnerjem - saj je možno izbrati tudi TRR nekega drugega partnerja in tako se s kontrolo izognemo nakazilu na nepravi račun. Poleg tega pa imamo pri tiskanju dnevnika prejetih računov tudi možnost tiskanja samo računov, ki se prenašajo v davčno knjigo oz. tistih ki se ne. To pride prav pri kontroli prenosa.
  
• 20.4.2004 - Hitrost in stabilnost programov ^{sistemski problemi}
  Sedaj sem kontaktiral z Microsoftom in pregledal veliko člankov na internetu, tako da sem dobil nekaj napotkov za izboljšavo programov. Programi so sedaj malo manjši, porabijo manj spomina in tudi delovanje je za spoznanje hitrejše, je pa tudi logiranje hitrejše. Med drugim priporočajo za računalnike, ki služijo kot server za naše baze, da se v registryju popravi ena nastavitev: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;296264 - gre za način zaklepanja mdb-ja.
  
• 13.4.2004 - Prenos odprtih plačil v TXT datoteko za OLAP preglede ^{nova funkcionalnost}
  Z ukazom 9.9.E.7 lahko naredimo TXT datoteko s podatki o skupnih odprtih zneskih po partnerjih. Program nas vpraša, na kateri dan nas zanima stanje in koliko dni zamude je že kritično, da se znesek vpiše v posebno kolono.
  
• 6.4.2004 - Nastavitve za izpise - vrstni red ^{lepotni popravki}
  Ko odpremo nastavitve za izpise, se sedaj vedno najprej pokaže nastavitev, ki je privzeta, saj nekateri uporabniki pozabijo katero nastavitev popravljajo in se potem čudijo zakaj se izpis ne obnaša tako kot so nastavili.
  
• 5.4.2004 - Kasaskonto ^{lepotni popravki}
  ob prenosu plačanih faktur v roku valute, se sedaj v opise storitev vpiše več podatkov - cene z DDV, brez in sam DDV pa tudi vse to pred popustom, popust in po popustu, tako da so vsi zneski razvidni. Omogočeno pa je tudi, da pri privzetih klavzulah določimo klavzule za dokument Kasaskonto, ki so običajno sledeče:
  
  V skladu z 10. točko 21. člena ZDDV smo zmanjšali vstopni DDV
  
  \nProsimo Vas, da s podpisom te listine potrdite, da ste pripravljeni od zneska obračunanega DDV zmanjšati odbitek vstopnega DDV in nam en izvod podpisane listine čimprej vrnete.
  
  \n\nOdbitek vstopnega DDV smo popravili dne _____________, podpis ______________
  
  sicer pa si lahko uporabnik besedilo poljubno vpiše.
  
• 2.4.2004 - Grupiranje izpisov šifrantov ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je možno pri vseh izpisih šifrantov določiti na formi za filtriranje tudi polje za grupiranje - grupa se tudi izpiše na izpisu. To lahko pride zelo prav pri kakšnih pregledih - npr. dnevnik prejetih računov lahko grupiraš po stanju plačila itd...
  
• 2.4.2004 - Tiskanje privzetih popustov za partnerje ^{nova funkcionalnost}
  Na formi partnerjev lahko določamo in gledamo popuste partnerja po blagovnih skupinah in artiklih in to lahko tudi tiskamo - tiskamo pa lahko tudi iz forme privzetih popustov.
  
• 28.3.2004 - Izpis števila dni za plačilo poleg datuma valute ^{želja lepotne narave}
  Sedaj imamo v nastavitvah za izpise pod skupno tudi možnost ugasniti izpis števila dni plačila poleg datuma valute, ker nekatere to moti
  
• 28.3.2004 - Se veliko novosti, ki pa še niso opisane, jih pa še bom ^{nova funkcionalnost}
  novosti:
  
  sumarno zaokrozevanje pakirnih enot na nadartiklih
  racuni oblika fakture
  potnika ni na dok
  izpis ure na dobavnici
  izpis sifre partnerja na dok
  samo bruto cene na dobavnicah
  
  - na dobavnicah (na formi) je šifra artikla ožja in opis
  širši;
  - na gotovinskih računih je polje za kupce širše;
  - v pregledu zaloge sta dodani polji PE in TE;
  - v pregledu zalog ter pregledu zalog po blagovnih skupinah
  je stolpec s šiframi artiklov sedaj fiksen in se ne pomika, če se
  pomikamo z drsnikom;
  - na dobavnicah se izpiše tudi EAN koda;
  - na dobavnicah se izpišejo prodajne cene na kos brez
  popusta;
  - na dobavnicah naj se izpisuje zaporedna številka kopije ter
  čas izdaje;
  - na dokumentih je možno skriti izpis potnika;
  - na dokumentih naj se izpisuje šifra partnerja.
  
  - na gotovinskih računih naj bodo vse merske enote (enote
  pakiranja) in teža;
  - prenos dobavnice naj bo omogočen tudi na gotovinske račune;
  - na gotovinske račune naj se pri prenosu dobavnice in
  predračuna prenese tudi partner;
  - pri partnerjih naj bo možnost določanja več transakcijskih
  računov;
  - omogočen naj bo izpis Privzetih popustov za partnerje
  (izpiše naj se partner, blagovna podskupina ali artikel ter
  odstotek popusta);
  - pri nadartiklih naj se določijo transportne in pakirne
  enote;
  - pri dodajanju artiklov, ki imajo določeno pakirno in
  transportno enoto, naj se količina samodejno zaokroži na najmanjšo
  možno enoto (PE ali TE), saj se manjše količine od PE nikoli ne
  izdajajo;
  - na naročilih naj se izpisujejo šifre artiklov dobaviteljev;
  - omogočen naj bo prenos dobavnice-reverza na fakturo;
  - izpis skupnega stanja reverzov po kupcih;
  - na ekranski kartici naj se skrije nabavna cena artikla;
  - na izpisu dokumentov naj se izpiše ťKupec:Ť in ťPlačnik:Ť;
  - pri prekoračenih limitih za partnerje naj program vpraša
  ali naj prepreči prodajo partnerju ali ne (in se prepreči
  samodejno).
  
  - funkcija CTRL + E naj se avtomatsko odpre (ker se potrebuje
  skoraj pri vseh vnosih artiklov);
  - na dobavnici naj se na izpisu skrije datum valute;
  - na dokumentih naj se izpiše TE in PE v stolpcu poleg
  količine in ne na koncu;
  - na izpisu gotovinskih računov naj bo izpisana količina TE
  in PE takoj zraven transportnih in pakirnih enot, oz. naj ne bo
  raztegnjena čez cel izpis.
  
  
  - v nastavitvah za izpise poglej in nastavi koliko milimetrov naj
  odmakne
  dol naslednje strani in kljukica če želiš označevanje prenosa na
  novo stran
  (to vključuje tudi izpis naslova dokumenta s številko na vsaki
  strani).
  ze v develop: - zapiranje plačil izdanih računov si zapomni stanje
  izpiska (to je motilo
  ružo mislim da)
  ze v develop: - prenos prejetih računov na virmane
  ze v develop: - vnos ECL obrazca na prejete račune
  
  no naredu sem še to da lahko na prevzemih izbereš na kater prejet
  račun se nanaša in prepiše vse podatke na prevzem - vključno z
  rekapitulacijo davka, partnerja, zneski, datumi ..., pa tudi na
  razdelilniku odvisnih stroškov lahko zbereš prejet račun le da tam
  še ni narejen avtomatski prepis podatkov prejetega računa
  
  ok: - Na naročilih naj bo pri iskanju artiklov vidna tekoča zaloga.
  - Ceniki: ali je možno da bi pri artiklu določil ali naj se tiska v
  ceniku ali ne? Sedaj je na nivoju blag. skupin ali podskupin.
  - Ali je možno da bi se samo določena blagovna skupina zaokroževala
  na TE? Sedaj se vsi artikli zaokrožujejo na PE. Radi bi da se ena
  blagovna podskupina zaokrožuje na TE.
  - V pregledu zaloge, naj se doda kolona MPC brez davka? Sedaj je
  MPCD in VPCD.
  ok: - Na prevzemih dodaj šifro partnerja.
  
  ok: st dobavnic samo v zgornji klavzuli
  
  ok: program izpise kateri artikli imajo prodajno ceno 0 pri
  prenosih
  
  ok: dodaj se v vp/mp glavna knjiga sklic - in popravi kodo!
  
  ok: prejeta placila faktur - naj vpise se sklic pri kontiranju!
  
  ok: pri prenosu izdanih naj vpise sklic v knipr
  
  ok: pazi ziro pri prenosih partnerjev v knipr in gk
  
  ok: dodaj sklic v gk
  
• 25.3.2004 - Podpisi na dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  V nastavitvah za izpise pri dokumentih lahko določimo, koliko entrov želimo pred imeni na dokumentih. To je tam kjer piše npr. Za CGS d.o.o.: * Luka Šajn - tako lahko rečemo tudi 0 entrov, kar pomeni da dokument na koncu vzame manj prostora, če tako želimo.
  
• 24.3.2004 - Tip pisave na cenikih ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko v nastavitvah izpisov pri cenikih nastavimo tudi tip pisave za ostala polja na ceniku - ne samo za blagovne skupine...
  
• 21.3.2004 - Računanje rabatov znotraj nadartikla ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj znotraj nadartikla deluje Ctrl + R, kjer lahko določimo popust na različne načine - deluje tudi na deviznih dokumentih.
  
• 14.3.2004 - Sprememba artikla na dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je mogoče na dokumentih zamenjati artikel brez da bi ga brisali - samo spremenimo šifro artikla in podatki se zamenjajo
  
• 13.3.2004 - Mnemoniki na dokumentih ^{lepotni popravki}
  Na dokumentih so popravljeni mnemoniki na gumbih, da lažje pridemo do ukaza s tipkovnico, saj prej niso bili konsistentni in na nekaterih gumbih so manjkali
  
• 13.3.2004 - Sporočilo pri črni listi ^{lepotni popravki}
  Sedaj lahko zamenjamo sporočilo "Izbrani partner je na črni listi!", ki se pojavi na dokumentih če je izbrani partner na črni listi - sporočilo je v nastavitvah - polja na izpisih.
  
• 13.3.2004 - Zapiranje plačil ^{lepotni popravki}
  Datum valute in znesek računa sta premaknjena na konec vrstice na formi zaradi lažje orientacije pri zapiranju s kljukico.
  
• 7.3.2004 - Prenos prejetih računov na virmane in elektronsko plačevanje ^{nova funkcionalnost}
  Pri prejetih računih imamo sedaj spodaj ukaz za prenos na virmane. Ko zberemo ta ukaz se nam pokažejo prejeti računi urejeni po datumu valute. Mi moramo izbrati, katere želimo plačati (sproti vidimo skupen znesek). Hkrati lahko v glavi forme izberemo datum valute in iz katerega transakcijskega računa želimo plačati, če imamo več računov. Izbiramo lahko le med tolarskimi prejetimi računi, saj je za devize zelo zapleten postopek in še ni narejen. Potem se ti prejeti računi prenesejo na virmane in odpre se forma, ki nas vpraša, če želimo prenesti izbrana plačila v tkdis datoteko za elektronsko plačevanje. Uporabnik lahko zbira, katere želi prenesti in katere ne, saj si program zapomni, katere smo že prenesli v datoteko in tako lahko naslednjič na virmanih zberemo prenos večih virmanov v datoteko, kjer nam bo program ponudil le tiste, ki še niso bili prenešeni. Če pa eksplicitno zahtevamo ponoven prenos virmana v datoteko, je to mogoče tako, da se postavimo na željeni virman in izbremeo prenos posameznega virmana v datoteko. Prenos ustvari toliko datotek tkdis kolikor je različnih TRR iz katerih plačujemo in datumov valut.
  
• 7.3.2004 - Prejeti računi in vnos ECLa ^{nova funkcionalnost}
  Pri prejetih računih so dodana polja za številko dokumenta ECL, datum ECLa in številko carinskega postopka. Pri rekapitulaciji zneska računa pa je tudi možnost vnosa ECL obrazca - tako da zberemo opcijo ECL na začetku vrstice in tip osnove davka Uvoz - ki se ob izbiri ECL že sam nastavi (natačen zgled pravilnega vnosa ECL imam pri sebi in ga lahko razložim), tako da se kasneje lahko avtomatsko prenese v davčno knjigo. Osnovni podatki prejetega računa se nanašajo na špediterjevo fakturo, v rekapitulaciji pa vnesemo DDV, takse, carino ...
  
• 7.3.2004 - Zapiranje plačil izdanih faktur ^{nova funkcionalnost}
  Ko si nastavimo parametre zapiranja (številko izpiska, znesek ...) in potem zapiramo, nato pa za nekaj časa prekinemo in bi želei kasneje nadaljevati, se je prej ko smo zaprli formo za zapiranje plačil zgubilo stanje teh nastavitev in zneska zaprtega do trenutka ko smo formo zaprli. Sedaj ko zapremo formo si program zapomni nastavitve in ko naslednjič odpremo formo, vsi parametri ostanejo.
  
• 4.3.2004 - Prenosi šifrantov in dokumentov z disketo ^{nova funkcionalnost}
  sedaj se pri vseh prenosih z disketo (npr. dobavnica na prevzem, prenos šifrantov blaga ...) prenesejo z artikli tudi na novo dodana polja v artiklih, kot so minimalna zaloga, pakiranje, teža, dobaviteljeva šifra, tarifna številka, ean koda in pa vse ean kode po atributih in barvah
  
• 28.2.2004 - Prejeti računi ^{obstoječe napake}
  Tole sem napisal prejšnjič pa ni pravilno: "sedaj se zaporedna številka dokumenta določa glede na letnico datuma prejema in ne datuma dokumenta kot je bilo sedaj - to se je pokazalo pri novem letu potrebno, saj dobiš račune z datumom novega leta, ki pa se nanašajo na staro leto in spadajo pod račune v starem letu" - Sedaj je popravljeno nazaj na datum dokumenta, saj sva s tomažem ugotovila da je tako pravilno!
  
• 12.2.2004 - zaokroževanje količin na embalažo ^{nova funkcionalnost}
  v nastavitvah je kljukica če želiš da ti program na vseh prodajnih dokumentih zaokrožuje količino na embalažo - velja za fakture, predracuni, reveryi, pos, dobavnice, konsignacija kupci, nadartikli
  
• 12.2.2004 - Pakiranje po nadartiklih ^{nova funkcionalnost}
  sedaj se na izpisu pokaže tudi pakiranje znotraj nadartikla in tudi teža se sešteva po nadartiklu. Tudi na formah kjer se vidi teža je upoštevana tudi sestava nadartikla.
  
• 12.2.2004 - Pri zbiranju artiklov da se vidi zaloga ^{nova funkcionalnost}
  sedaj lahko na vseh dokumentih ko zbiramo artikle in storitve vidimo v ruletnem meniju tudi zalogo
  
• 5.2.2004 - Avtomatsko uveljavljanje spremembe cen ^{nova funkcionalnost}
  Ko se logiraš program preveri če je kakšen zapisnik o sprem. Cen ki bi moral začeti veljati pa še ni in te vpraša če želiš da uveljavi zapisnik. - tako sedaj ne bo treba več paziti kdaj začne veljati zapisnik saj si moral na njem pritisniti ctrl+c da je začel veljati.
  
• 1.2.2004 - Teža blaga ^{nova funkcionalnost}
  Pri vnosu naročil je že sproti vidna skupna teža artikla in vseh artiklov skupaj, na dobavnicah in POS računih pa je vidna skupna teža artiklov - tudi na izpisu. Na POS računih pa se izpiše tudi način pakiranja.
  
• 1.2.2004 - Prejeti računi - izpis ^{nova funkcionalnost}
  sedaj je na dnevniku prejetih računov možno izbrati tudi tiste, ki so neplačani ali pa delno plačani, prej pa je bilo to posebaj in nisi mogel videti skupaj koliko si še dolžan. Na izpisu pa so vidne tudi opombe prejetih računov, ki prej niso bile.
  
• 1.2.2004 - Izpis nalepk na prevzemih ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je pri prenosu na datoteko za izpis nalepk možno izbrati tudi opcijo, ki ti naredi nalepke samo za tiste artikle, ki se jim je spremenila cena in to le po eno nalepko za vsak artikel - ker se to običajno rabi na policah v trgovini, saj je treba zamenjat cene ob spremembi.
  
• 1.2.2004 - Možnost izbire plačilnih pogojev kupca ali plačnika ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je možno v splošnih nastavitvah določiti, katere plačilne pogoje jemlje program v primeru da imamo plačnika in kupca na dokumentu. Prej je jemal vedno od plačnika če je bil vnešen, sedaj pa po želji. (gre za rok plačila, limite, črne liste, popusti v telesu ...)
  
• 1.2.2004 - Limiti kupcev ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je pri partnerju možno določiti, koliko ima lahko vrednost odprtih računov, vrednost zapadlih računov in največje število dni zamude s plačilom. Ob izbiri kupca program blokira vnos če ti pogoji niso zadoščeni.
  
• 1.2.2004 - Izpis naročila ^{lepotni popravki}
  Na izpisu naročila je sedaj številka dokumenta sestavljena tako, da je zraven v številki tudi interna zaporedna številka naročila za dobavitelja.
  
• 1.2.2004 - Različne zamudne obresti za isto obdobje ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je v Glavni knjigi in VP/MP možno pri določanju zamudnih obresti določiti tudi tip obresti in pri računanju zam. Obresti lahko zberemo, s katerim tipom naj računa.
  
• 1.2.2004 - Dobavnice in popusti ^{nova funkcionalnost}
  V splošnih nastavitvah lahko sedaj izberemo, če želimo da se vidi na formi dobavnic popust na artikel, saj nekateri ne želijo da stranke oz. Njihovi potniki vidijo odstotek popusta. Popust se skrije tako da se premakne na desno in ga lahko vidimo, če se z drsnikom pomaknemo bolj v desno.
  
• 1.2.2004 - Izpis vsebine nadartikla - količine in šifre ^{želja lepotne narave}
  Na vseh izpisih, kjer lahko pride izpis vsebine nadartikla se sedaj prikaže skupna količina artikla ki sestavlja nadartikel, prej je bilo potrebno to količino pomnožiti s količino nadartikla - to je bolj pregledno. Poleg tega pa lahko v nastavitvah zberemo, če želimo pri sestavi nadartikla izpisovati tudi šifre artiklov, česar prej nismo mogli.
  
• 1.2.2004 - Pregled dokumentov - prevzemi ^{nova funkcionalnost}
  Na pregledu dokumentov - prevzemi je dodana še kolona št. prejetega dokumenta.
  
• 1.2.2004 - Preverjanje TRR in več računov ^{nova funkcionalnost}
  Pri partnerjih lahko sedaj določimo tudi več transakcijskih računov, poleg tega pa program tudi preverja TRR po kontrolni številki in sporoči če ni pravilno vnešena - ta kontrola je na vseh vnosih TRRjev.
  
• 1.2.2004 - Kartica artikla brez kalkulacije ^{ostale želje}
  V nastavitvah lahko določimo, če želimo na prodajnih dokumentih ob odpiranju kartice artikla skriti podatke o nabavni ceni in ostalih podatkih za katere ne želimo da se vidijo ko je stranka poleg.
  
• 1.2.2004 - Branje tečajev preko interneta ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko program avtomatsko prebere vrednosti tečajev iz interneta in sicer za Banko Slovenije, NLB in SKB. Ta funkcionalnost je v Vp/Mp, Knjiga, Glavna knjiga. V knjigi in glavni knjigi je sedaj dodan šifrant tečajev, tako da lahko pri knjiženju izbiramo med že vnešenimi tečaji ali pa vnesemo poljubnega. Povsod poleg okna za vnos tečaja je ikonca s katero lahko prenašamo tečaje iz interneta. Za Banko slovenije lahko prenašamo za obdobje od 1.1. V tekočem letu za vse valute, pri NLB in SKB pa le za tekoči dan, saj ne nudijo tečajev v obliki datotek. Ko pritisneš gumb za prenos tečajev vpraša za katero valuto in datumsko obdobje, ter katero banko. Če pustimo valuto prazno, potem prenese za vse valute v obtoku. Pri šifrantu bank v vseh programih je na koncu dodano polje, kjer vpišemo za katero banko gre (BS, NLB ali SKB) da zna potem pravilno vpisat tečaje v šifrant. Pri čitanju tečajev iz interneta rabimo v splošnih nastavitvah povedat kje imamo winzip32.exe saj ga rabi za banko slovenije, pa tudi tam se nastavi kater tečaj pri komercialnih bankah naj jemlje za srednji tečaj, saj se to potem uporablja v programu (nakupni ali prodajni).
  
• 1.2.2004 - Kalkulacija nadartikla v blagu ^{ostale želje}
  Ko sestavljamo nadartikel v blagu se sedaj vidi maloprodajna cena z davkom namesto brez davka, kot je bilo sedaj
  
• 1.2.2004 - Prenos dobavnice na POS račun ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko prenesemo tudi navadno maloprodajno dobavnico na POS račun - to je za primere ko plača stranka za katero smo že sestavili dobavnico z gotovino, kar je običaj pri gradbeništvu.
  
• 21.1.2004 - Vrstni red faktur na IOP in opominih je bil zmešan ^{obstoječe napake}
  sedaj je vrstni red popravljen in sicer po datumu dokumenta
  
• 20.1.2004 - Prenos predračuna na POS blagajno ^{nova funkcionalnost}
  dodana je možnost prenosa predračuna na pos blagajno, kjer se prenese vse razen kupca, ki je na pos blagajni fizična oseba in plača z gotovino, to je primerno v primerih ko nekdo od zavezancev dobi denar na roko in pride kupit material kot fizična oseba pri čemer pa mu želimo ohraniti njegove popuste, ki se vpišejo že na predračunu
  
• 20.1.2004 - Prenos oz. Nastavitev enotnih rabatov v telesu dokumenta ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je možno na prodajnih dokumentih: fakture, dobavnice, predracuni, kons.kupci in pos računi, določiti enoten popust na artikle v telesu s pomočjo gumba, ki je poleg odstotka za rabat v glavi. Deluje tako, da ce je v glavi ze vpisan nek popust potem vprasa če le tga prenese vsem artiklom v telo, sicer pa če je popust v glavi prazen, vpraša za odstotek, ki naj ga da vsem artiklom v telesu, vključno z vsebino nadartiklov. To je uporabno takrat, ko želimo za vse artikle določen popust razen za recimo dva izmed 20 artiklov, da ni treba ročno vsem popravljati.
  
• 19.1.2004 - dolocanje kolicine artiklov s pomocjo embalaze ^{nova funkcionalnost}
  sedaj je mozno na vseh dokumentih s pritiskom ctrl+E odpreti kalkulacijo embalaze in tako določiti količino. Pri artiklih je poleg dosedanje embalaže dodana še ena višja stopnja pakiranje, ki se imenuje transportna (npr. Paleta na katero gre več škatel). Poleg tega je v nastavitvah za izpis tudi dodana kljukica, če želiš izpisano tudi transportno količino in na izpisu se tudi spodaj na seštevku po ME vidi seštevek po teh transportnih enotah.
  
• 10.1.2004 - Izpisi IOP (izpis odprtih postavk) in Opomini ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj imamo še dodatni ukaz v menuju 3.9, kjer lahko delamo IOPje in Opomine. Enako kot pri zamudnih obrestih lahko zberemo, katerim partnerjem bomo pošiljali izpise. Ko izpisijemo nas program vpraša če želimo IOPje ali opomine, formi sta sicer podobni le da se klavzule razlikujejo. Klavzule vnesemo v privzete klavzule, kjer lahko zberemo tup dokumenta IOP ali pa opomini - opozoril bi da lahko damo v privzete klavzule več recordov, če je tekst daljši, saj so osnovne klavzule omejene na 256 znakov, lahko pa jih poljubno sestavljamo skupaj! Opomini in IOP obrazci so mišljeni za stranke, ki želijo same narediti in poslati te dokumente, da ne obremenjujejo svojega računovodstva, saj se ti obrazci sicer delajo v glavni knjigi.
  
• 9.1.2004 - IOP obračun ^{obstoječe napake}
  Na IOP obrazcih v VP/MP sedaj ni bilo dobropisov, zdaj pa izpiše tudi dobropise.
  
• 8.1.2004 - Prenos fakture na fakturo ^{ostale želje}
  Sedaj lahko prenesemo tudi fakturo na fakturo, saj pride prav pri izstavljanju enakih faktur vsak mesec istemu partnerju.
  
• 6.1.2004 - Izpis atributov na dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj če imamo v nastavitvah kljukico, da naj se izpisujejo atributi, se le ti tudi izpišejo na dokumentih, kot so: inventura, kalo, viški / manjki, konsignacijska inventura in zaloge.
  
• 6.1.2004 - Prenos črtnih kod iz ročnega čitalca ^{obstoječe napake}
  če je imel artikel določeno črtno kodo v blagu, je pri določenih pogojih mask napačno prebral količino - to zdaj dela.
  
• 6.1.2004 - Izbira tipa zaloge pri izpisih zaloge ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko na filtru za izpise zalog izberemo, katere vrednosti zalog nas zanimajo in ni več kljukic samo poz. In samo neg. zaloga: Samo pozitivna zaloga, Samo negativna zaloga, Samo ničelna zaloga, Samo neničelna zaloga, Samo negativna zaloga po atributih. Opcija Samo negativna zaloga po atributih omogoča pregled le tistih artiklov, ki imajo pri atributih kak minus, pa četudi je skupna zaloga pozitivna - tako lahko odkrivamo napake pri zalogi atributov.
  
• 5.1.2004 - Na dokumentih je popravljeno ažuriranje kljukice Stranka ^{obstoječe napake}
  Včasih ni pustil popraviti kljukice za stranko, sedaj pa to dela.
  
• 5.1.2004 - Izpis viškov / manjkov ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko na inventuri in konsignacijski inventuri ko kliknemo tiskalnik, izberemo, če želimo izpisati že vpisane viške in manje, saj prej tega nismo mogli, oziroma smo mogli še enkrat pognati ukaz za izračun viškov in manjkov za določeno inventuro.
  
• 5.1.2004 - Konsignacijske inventure ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko delamo konsignacijske inventure za kupce. Razlike se lahko vpišejo v viške in manjke, ki jih po želji lahko prenesemo na konsignacijske dobave oz. odjave. Njihovo stanje se lahko prenese na vračila, tako da konec leta prenesemo avtomatsko vso konsignacijsko zalogo na svoja skladišča, potem pa lahko v novem letu prenesemo z ukazom pod pomožne obdelave - razno - konsignacija kupci začetno stanje na konsignacijske dobave - vse vključno z izpisi deluje tudi z atributi.
  
• 4.1.2004 - Konsignacija kupci - dodana kljukica za vračila in prenos več konsignacij na fakturo ^{sistemski problemi}
  Sedaj je na formi tudi kljukica, če gre za vračilo, tako da se lahko ločijo odjave in vračila, saj se fakturirajo samo odjave. Dodan je prenos večih konsignacijskih odjav na fakture, tako da ni treba izbirati vsake posebaj. Dodan pa je tudi gumb za pregled neprenešenih odjav.
  
• 2.1.2004 - Pregled problemov zaradi prenosa v novo leto ^{sistemski problemi}
  prenos atributov z inventurami, preglej vse novosti glede NY, poglej tudi kaj je z atributi pri avtomatski odjavi konsignacije za dobavitelje - mogoče naredi še za kons. Kupci avtom. Odjavo - sedaj narejeno in pri prenosu je še dodano da se prenese otvoritveno stanje za blagajne
  
• 13.12.2003 - Prenosi iz ročnega čitalca črtnih kod ^{obstoječe napake}
  pri določenih pogojih ni pravilno prebral podatkov iz datoteke
  
• 12.12.2003 - Virmani so popravljeni na nove obrazce - splošne položnice ^{sprememba zakonodaje}
  Sedaj je popravljen novi izgled virmanov, poleg tega pa je dodana možnost prenosa poljubnih virmanov hkrati, ki jih uporabnik izbere v elektronsko datoteko za plačila. Poleg tega je na virmanih tudi vrsta posla, zato je tudi dodan šifrant vrst poslov v menuju Avtorski honorarji - sifranti - nastavitve. V nastavitvah od avtorskih honorarjev je tudi možnost izbire vrste posla za virmane za avtorske honorarje. V nastavitvah za izpise je dodanih nekaj polj pod jezičkom virmani, med drugim tudi ime tkdis datoteke za prenos na elektronske virmane. Po novem je na virmanu tudi datum plačila.
  
• 10.12.2003 - Problem pri vnosu alternativnih barkod ^{sistemski problemi}
  pri vnosih barkod po maski in atributih je program nagajal, ker je v kolicino dajal kar sifro artikla pod določenimi pogoji, zdaj je to rešeno
  
• 7.12.2003 - OLAP pregledi so omejeni datumsko ^{sistemski problemi}
  ker so pri nekaterih strankah baze velike, je vseboval olap preveč zapisov, da bi jih lahko pokazal v Iexplorerju, tako da sedaj ko uporabiš ukaz OLAP program vpraša za datum dokumenta od / do, tako da zmanjšaš število zapisov na tisto obdobje ki te zanima
  
• 2.12.2003 - Avtomatski dobropisi za priznane rabate ^{nova funkcionalnost}
  V nastavitvah pri privzetih nastavitvah lahko sedaj nastavimo privzeto storitev za dobropis ob priznanem rabatu na pravočasno plačilo fakture, odstotek popusta in koliko dni čez datum valute še sprejmemo za pravočasno plačilo. Na fakturah je pri ukazu prenos opcija pod 5. Točko, kjer definiramo najprej za katera podjetja želimo dobropise - pokaže le tiste ki imajo kakšno fakturo, ki je plačana in še ni bila prenešena na dobropis, nato pa pokaže še fakture izbranih partnerjev, kjer lahko za vsako fakturo tudi spremenimo odstotek popusta. Ko vse izberemo program naredi nove dobropise in v opise storitev napiše vse podatke dobropisa. Seveda program tudi grupira skupaj zneske faktur po davčnih stopnjah in davčnih osnovah, tako da je tudi glede davka vse b.p. Omenim naj še to da če dobropis zbrišemo, ne moremo še enkrat narediti dobropisa za fakture, ki jih je ta dobropis pokrival.
  
• 25.11.2003 - Na izpisih zalog je manjkalo ime skladišča če je bilo izbrano na filtru ^{obstoječe napake}
  sedaj je na izpisih zalog tudi ime skladišča, na katero se izpis nanaša
  
• 25.11.2003 - Pri izpisih nalepk je sedaj še dodano polje za ime blagovne podskupine ^{ostale želje}
  v labels.dbf da se polje BlagSk za podskupino
  
• 23.11.2003 - Prenos faktur in dobavnic z disketo na prevzem glede atributov ^{obstoječe napake}
  Sedaj je že pravilno prenašal atribute, vendar v primeru ko artikel v ciljni lokaciji ni imel v blagu izbranega tipa atributa, ga tudi potem ni imel, kar je pomenilo da uporabnik pri tem artiklu ni videl atributov, čeprav so bili v bazi. Sedaj ob prenosu tudi preveri če je izbran pravilen tip atributa v blagu in ga popravi.
  
• 23.11.2003 - Vsi pregledi zalog imajo sedaj možnost izbire stanja zaloge glede na konsignacijo dobaviteljev ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj imajo izpisi zalog možnost izbire: Skupna zaloga, brez kons.dobav. In samo kons.dobav - tako lahko sedaj ločeno opazujemo zalogo konsignacije in našo lastno zalogo.
  
• 23.11.2003 - Vsi pregledi zalog, top list, prodaje imajo sedaj možnost izbire tipa blaga ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj lahko pri vseh izpisih zaloge ... Določiš ali te zanima samo material, samo proizvodi ali vse skupaj - važno zaradi razknjiževanja zalog
  
• 22.11.2003 - Artikli na POS računih brez šifre artikla in izpisani v celoti ^{ostale želje}
  V nastavitvah za POS račune je dodana kljukica, kjer lahko nastaviš ali želiš na računih celoten opis artikla in brez šifre artikla
  
• 22.11.2003 - Utripanje prejetih računov po popravkih ^{sistemski problemi}
  Z zadnjo verzijo se je pojavilo utripanje prejetih računov, kar sem popravil
  
• 19.11.2003 - Izpisi zalog so uporabljali zadnjo nabavno ceno ^{obstoječe napake}
  Na izpisih zalog se je nabavna vrednost blaga računala iz trenutne količinske zaloge in trenutne veljavne nabavne cene, kar seveda ni pravilno, saj se NNC spreminja skozi čas glede na FIFO metodo. Sedaj so izpisi popravljeni in kažejo dejansko pravilno nabavno vrednost - tudi za določeno obdobje za nazaj. Omenim naj še, da je pa prodajna cena po zadnjih prodajnih cenah, saj drugače program ne more vedeti, kakšne prodajne cene smo enkrat mislili dati in je nesmiselno računat po starih prodajnih cenah. (to je bil kar hud bug in je nujno programe povsod zamenjat!!!)
  
• 19.11.2003 - V menuju sem dal ven ukaze z X-om, da ne bojo begali uporabnikov ^{nova funkcionalnost}
  da ne moti uporabnikov, ki sicer sploh ne bi vedeli, da bi taki izpisi ... Lahko bili in da ne sprašujejo, kdaj bojo. Stare ukaze iz menija sem shranil, tako da jih ob priliki lahko naredim.
  
• 18.11.2003 - Prenos sporočil za ispise iz druge baze ^{nova funkcionalnost}
  Sedaj je možno z ukazom "pomnožne obdelave - razno - prenos sporočil iz druge baze" prenesti tabelo CommMessage iz stare baze, tako da pri stranki ni treba ročno spreminjat te tabele, če imajo kakšne posebnosti pri opisih polj na izpisih
  
• 16.11.2003 - Pregledi stanj plačil faktur in predračunov so sedaj hitrejši ^{sistemski problemi}
  Do sedaj smo v programu imeli neko funkcijo, ki je računala stanje dokumentov (P, N, D, PoVal). Ta funkcija je delal počasi in je bremzala izpise in iskanje dokumentov. Zdaj te funkcije ni več, saj je problem rešen s pomočjo SQL jezika. Hitrost se pozna pri pregledu neplačanih faktur in nepl. Fakt. Po valuti, pri iskanju dokumentov, kjer je sedaj mogoče filtrirati fakture in predračune po stanju plačila, kar prej ni bilo mogoče. Enako je popravljeno tudi pri prejetih računih, ki bi se morali sedaj hitreje pobarvati. To je treba popravit še pri izpisu lestvica kupcev in pri obračunu zamudnih obresti.
  
• 15.11.2003 - Prenos šifrantov blaga med enotami ^{nova funkcionalnost}
  Na blagu kjer imamo možnost prenosa šifrantov vezanih na artikle, je sedaj dodano poleg blagovnih skupin, merskih enot, davčnih stopenj, še tip atributov, deklaracije in polj na blagu: količina v embalaži, barkoda, tarifna številka in teža na mersko enoto
  
• 9.11.2003 - Število dni zamude s plačilom na prejetih računih ^{ostale želje}
  Na prejetih računih je sedaj čisto na koncu še eno rumeno oknece, kjer piše, koliko dni si v zamudi s plačilom prvega obroka, ki pride na vrsto, ki še ni bil plačan. Če je rok recimo čez 3 dni, potem vidimo -3, če pa zamujamo 3 dni potem piše 3.
  
• 9.11.2003 - Preračun popustov iz fiksnih cen na privzetih popustih ^{nova funkcionalnost}
  Na formi privzeti popusti je sedaj še gumb "Prerač.fiks.cene", ki preračuna iz vnešenih dogovorjenih fiksnih cen artiklov ustrezne odstotke popustov glede na prodajno ceno - v maloprodaji je to MPCD, v veleprodaji pa VPC. Torej vsakič ko spreminjamo prodajne cene moramo uporabit ta ukaz, če želimo da veljajo fiksne cene artiklov za posamezne partnerje.
  
• 8.11.2003 - Začetek uporabe atributov sredi leta ^{nova funkcionalnost}
  Če želiš sredi leta začeti uporabljati atribute artiklov, moraš seveda nekako vnesti njihovo stanje. To narediš tako, da na kontrolno inventuro vneseš za vse željene artikle stanje zaloge po atributih in nato uporabiš ukaz "prenos" na inventuri, saj sama kontrolna inventura ne spreminja stanja zaloge. S prenosom na "2 - stanje atributov ..." program prenese opazovano kontrolno inventuro na novo otvoritveno/začetno inventuro, kjer da vsem artiklom inventurno zalogo 0, pusti pa količine po atributih in ti tako postanejo otvoritveno stanje, saj se štejejo v promet.
  
• 8.11.2003 - Vpis manjkajočih artiklov na inventuro ^{nova funkcionalnost}
  Na inventuri lahko sedaj z gumbom "Manjkajoči artikli" dodaš na inventuro vse tiste artikle, ki jih na tej inventuri ni in tako dobijo zalogo 0. To je važno zaradi viškov / manjkov, saj bi sicer spregledali te artikle, če imajo slučajno kakšno knjižno zalogo.
  
• 8.11.2003 - Prenosi iz ročnega čitalca črtnih kod na dokumente ^{nova funkcionalnost}
  Na inventuri, prevzemu, dobavnicah in fakturah lahko sedaj prenaša direktno iz ročnega čitalca črtnih kod - torej iz datoteke, ki jo ta generira, lahko pa jo generiramo tudi kako drugače. Struktura datoteke se nastavi v splošnih nastavitvah. Bistvena novost je ta, da zna sedaj za vse te dokumente prenašati tudi atribute in barve, ki so na katerikoli strategu lasten način zakodirani v kodo artikla, ki jo čitalec prebere (ali maska opisa artikla, ali pa EAN kode).
  
• 8.11.2003 - Oblika izpisa atributov na dokumentih ^{lepotni popravki}
  sedaj na dokumentih izpiše le tiste kvadratke za atribute, kjer je kakšna količina vnešena, sicer ni ničesar. Tudi EAN kode se spodaj napišejo samo na tistih mestih, kjer je vnešena količina. Tudi ni več problema praznih vrstic med artikli.
  
• 8.11.2003 - Na POS računih ni delal dvojni klik za atribute ^{obstoječe napake}
  če si imel izbrano, da se atributi avtomatsko odpirajo, na POS blagajni ni delal dvojni klik na količino, sedaj je popravljeno
  
• 2.11.2003 - Pregled računov ima sedaj tudi možnost pregleda atributov in nadartiklov ^{nova funkcionalnost}
  Ukaz 8.3. In 8.4. Za pregled računov ima na preglednici tudi kupca in njegovo davčno številko, na specifikaciji računa pa se lahko zdaj odpiraju tudi nadartikli za pregled in atributi artiklov - ne dajo se pa popravljati.
  
• 2.11.2003 - Zaklepanje faktur in dobavnic ^{sistemski problemi}
  Na fakturah in dobavnicah je sedaj zakljeneno vse, ko je dokument enkrat prenešen, vendar pa se sedaj lahko odpirajo tudi atributi artiklov in pa sestava nadartiklov, kar prej ni bilo možno in na teh formah za nadartikle in atribute ni mogoče popravljati podatkov
  
• 23.10.2003 - Vidnost fokusa gumbov na malih POS računih ^{želja lepotne narave}
  Gumbi naj se obarvajo drugače, ko stojiš na njih - ko imajo fokus, zato da točno vidiš na katerem storjiš. Sedaj se besedilo na gumbih pobarva rdeče, ko stojiš na njih.
  
• 20.10.2003 - Slike za artikle v VP/MP ^{nova funkcionalnost}
  sedaj je mogoče ob vsakem dokumentu, kjer so gor kakšne šifre artiklov videti tudi njihove slike. Stvar deluje tako, da je v nastavitvah - programske nastavitve še eno polje, kjer vneseš direktorij, kjer imaš shranjene slike. Imena slik se morajo začeti na šifro artikla, ki je v programu (npr. Ime slike artikla 123 je lahko 123test.jpg). Format slike je poljuben jpg, bmp, gif, tif, ... Program avtomatsko zazna na katerem artiklu stojiš in ga prikaže v posebnem oknu, ki se ga odpre v menuju orodja->Slike artiklov
  
• 20.10.2003 - V blago napiši težo na enoto mere in na dokumentu napiši še seštevek teže ob ME ^{nova funkcionalnost}
  zaradi kamionov, da je možna še ocena teže v kg. Sedaj napiše ob količini na enoto mere tudi posamezno kilažo po merskih enotah in skupen seštevek teže. Teža na enoto mere v kg se vnaša v šifrantu artiklov in sicer zraven datuma zadnje nabave.
  
• 19.10.2003 - izpis atributov na dokumentih ^{nova funkcionalnost}
  na vseh izpisih (fakture, prevzemi, popisni list, proizvodnja ...) so sedaj atributi izpisani tako, da se raztegnejo glede na število vrednosti atributov in so zato relativno širši in grejo tudi večje količine not, poleg tega pa je v nastavitvah za ispise pod "Skupno 2" še možnost nastavitve fonta za te atribute - tudi velikost fonta, ker je običajno velikost 6 boljša kot 8, kot je bila sedaj, torej atributi se raztegnejo čez celo stran
  
• 19.10.2003 - Primerjava količin atributov ob vnosu na dokumentih ^{obstoječe napake}
  pri primerjanju se je zgodilo, da se je količina artikla in seštevek atributov ujemal, ko pa si zaprl atribute, je program rekel da se ne ujema - sedaj tega ni več, dogajalo pa se je kadar si uporabljal decimalke
  
• 19.10.2003 - Na ekranski kartici artiklov sedaj kaže tudi skupni seštevek po atributih ^{nova funkcionalnost}
  tudi font na ekranski kartici je pomanjšan tako da pride več podatkov na ekran, poleg tega pa so vsi msgji, ki se pojavijo na kartici sedaj v tabeli msgjev, tako da je sedaj možno kartico prevesti tudi v hrvaščino itd., saj to rabijo v Splitu
  
• 19.10.2003 - Naredi da bojo devizni izpisi imeli še nekaj časa pravo languageV spremenljivko ^{obstoječe napake}
  dela samo preview print pa ima že kakšne slovenske msgje
  sem popravil da dela za vse variante izpisov in dela tudi za snapshot, preview in nato print ...
  
• 19.10.2003 - Merske enote je mogoče prevesti v tuje jezike ^{nova funkcionalnost}
  sedaj je mogoče na šifrantu merskih enot vnesti merske enote tudi posebaj v drugih jezikih, potem pa je na formi šifranta gumb "Prevodi", kjer poveš, katera merska enota je katera v poljubnem jeziku
  
• 19.10.2003 - Izpisi Top lista po blg.sk. In po artiklih ^{nova funkcionalnost}
  pri top listi prodaje po blg.sk. Je sedaj na izpisu še polje količina in možnost izbire ključa: količina, na izpisih top lista po blg.sk. In top lista po artiklih pa je na koncu dodan še seštevek kolon
  
• 19.10.2003 - Izpis EAN kod na izpisih za posamezne atribute ^{nova funkcionalnost}
  na vseh izpisih (prevzemi, fakture) je sedaj možno izpisati pod vrednosti atributov tudi EAN barkodo, ki velja za ta artikel, barvo in atribut. V nastavitvah za izpise pod "Skupno 2" je tudi kljukica, kjer nastaviš ali želiš ta polja na izpisih ali ne - izpišejo se točno pod količine posameznih atributov
  
• 19.10.2003 - Hitrost odpiranja form v mrežni verziji programov ^{sistemski problemi}
  sedaj se v vseh programih do 3x hitreje odpirajo vse forme, ko programe uporablja več uporabnikov v mreži
  
• 19.10.2003 - Pri prenosih dokumentov na disketo je bil problem ^{sistemski problemi}
  če si podal za destinacijo datoteke za prenos C:\, potem ni znal skopirati na ta pogon, zdaj pa zna, problem je v windowsih
  
• 5.10.2003 - Napis v naslovni vrstici programa ^{nova funkcionalnost}
  v OS, plačah, KNIPR in GK se sedaj vidi katero podjetje je odprto in pot do baze, prej je bila samo pot do baze
  
• 3.10.2003 - Ne dela ažuriranje baze ^{obstoječe napake}
  ni delalo ažuriranje zaradi fn. Update promet, ker nima vsaka tabela istega imena polja st. Dokumenta v subu in tudi PRNalog je imel napako v checkin promet - tablehead je vseboval forms!
  
• 30.9.2003 - Prenos atributov z disketami ^{nova funkcionalnost}
  sedaj dela za dob-prev in fakt-prev
  
• 16.9.2003 - zapiranje plačil: predforma po partnerjih za filter plačil ^{nova funkcionalnost}
  - predforma po partnerjih za filter plačil
  
• 16.9.2003 - zapiranje plačil ^{nova funkcionalnost}
  - zapiranje plačil naj dobropis prišteje v znesek izpiska - in naj se zneski sproti odštevajo od zneska izpiska! - lahko najprej samo poklikaš dobropise ...
  
• 14.9.2003 - Potni nalogi - ko si vnesel potnika je vrgel ven napako ^{obstoječe napake}
  
  
• 13.9.2003 - EAN kode za Mercator - vsaka velikost svojo kodo ^{nova funkcionalnost}
  za vsak atribut in barvo svoja barkoda - EAN 8/12/13 v nastavitvah nastaviš, kaj želiš + avtomatsko generiranje vseh možnih črtnih kod za en artikel
  
• 13.9.2003 - izpis posamezne nalepke za eno velikost in barvo iz artiklov ^{nova funkcionalnost}
  
  
• 29.8.2003 - pusti vnašati neaktivne artikle, če je vnos preko alternativne barkode ^{obstoječe napake}
  ne preveri če lahko doda artikel ko vneseš njegovo barkodo
  
• 1.8.2003 - Dobavnica za izvoz prvi artikel z DDV ^{obstoječe napake}
  če gre za devizni račun, da prvi artikel po davčni osnovi "normalna"!